300噸牛羊肉儲藏保鮮冷庫新建項目實施方案-資料下載頁
2025-05-14 02:21本頁面
【正文】 部分用財政資金冷藏設備部分用財政資金 冷凍機部分用財政資金 啟動柜 貯氨器 排液桶 集油器 空氣分離器 油分離器 中冷器 低壓桶 蒸發(fā)冷器 節(jié)能冷卻器 氨泵 氨泵控制箱 監(jiān)控信息系統(tǒng) 電子磅秤變壓器 鍋爐 3科技投資全部用財政資金4其他費用項目前期工作費 工程建設監(jiān)理費 勘察設計費 5預備費 合計 九、效益分析（一）經(jīng)濟效益營業(yè)收入根據(jù)設計建設規(guī)模，達產(chǎn)年（第5年）出庫冷藏羊肉184噸，牛肉116噸，預計達產(chǎn)年新增銷售收入為1500萬元。銷售收入產(chǎn)品產(chǎn)量冷藏肉300噸，其中：羊肉184噸。牛肉116噸。產(chǎn)品價格根據(jù)市場分析及近年來冷凍牛、羊肉平均銷售價格為：冷凍5萬元/噸。收入預測項目建成達產(chǎn)后，預計年實現(xiàn)銷售收入1500萬元。冷凍羊肉184噸5萬元=920萬元；冷凍牛肉116噸5萬元=580萬元（二）總成本及經(jīng)營成本估算生產(chǎn)成本： 購進羊成本：184噸（約5000只羊）；5000只1000元=500萬元；購進牛成本：116噸（約500）；500頭4000元=200萬元；單位產(chǎn)品估算項目冷藏羊肉單位產(chǎn)品（5000只）、牛肉單位產(chǎn)品（500頭），詳見附表3《單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表》。物資能源成本物資能源成本主要是生產(chǎn)用水、電、煤、汽油等。本項目物資能源成本為10萬元。工資及福利工資及福利費：人員定額20人，其中，20名生產(chǎn)人員、司機及保安等人員按月平均工資1500元計，福利費按工資總額的14%計。折舊及攤銷費土建設施按15年折舊，凈殘值率取4%；設備按10年折舊；無形資產(chǎn)按5年攤銷。修理費維修費包括所有固定資產(chǎn)的大、中、小維修費，經(jīng)測算。其它費用其它費用按銷售收入的8%計，為120元。總成本費用。（三）財務效益分析贏利能力分析（1）投資利潤率＝% （2）投資回收期（靜態(tài)，稅后）靜態(tài)投資回收期(T1)可從現(xiàn)金流量表中求得：T1＝累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年分數(shù)－1+上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值247。當年凈現(xiàn)金流量 ＝ （含建設期1年）（3）財務內(nèi)部收益率（所得稅后）財務內(nèi)部收益率（FIRR）可從現(xiàn)金流量表由以下公式n ∑（B－C）t(1＋FIRR)t =0 求得：t=1FIRR＝%（4）財務凈現(xiàn)值（所得稅后）財務凈現(xiàn)值（FNPV，i=8%）從現(xiàn)金流量表由以下公式FNPV=∑（B－C）t(1＋i)t 求得：t=1 FNPV=﹥0（二）社會效益分析對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整的影響（1）壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構調(diào)整牛羊肉生產(chǎn)是青海省廣大農(nóng)牧區(qū)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，通過公司帶動，將進一步調(diào)動農(nóng)牧民養(yǎng)殖的積極性，提高家畜商品率，推進畜產(chǎn)品反季節(jié)銷售，促進產(chǎn)地市場牛羊肉品均衡供應，對加快牛羊周轉(zhuǎn)出欄，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，促進社會主義新農(nóng)村牧區(qū)建設和農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展具有積極作用。（2）完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展目前公司在“公司＋基地+農(nóng)戶+市場”的生產(chǎn)經(jīng)營模式的運作中已積累了豐富的經(jīng)驗，帶動一大批農(nóng)牧民從事牛羊養(yǎng)殖，初步形成了公司和農(nóng)牧民風險共擔、利益共享的產(chǎn)、供、銷利益共同體。通過項目建設，將進一步完善和延長現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)肉品市場均衡供給和反季節(jié)銷售，對拓寬銷售渠道，推進畜產(chǎn)品優(yōu)勢資源的流通，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)牧民增收和公司增效將發(fā)揮重要作用。帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項目實施直接帶動牛羊養(yǎng)殖戶1100戶，增加收入500～700以上元。其中：肉牛養(yǎng)殖戶，按平均每戶每年出欄牛5頭計算，合同戶1000戶出欄規(guī)模為5000頭，按平均每戶每年出欄羊50只計算，合同戶1100戶出欄規(guī)模為55000只，按交售每只羊公司返10元、每頭牛返20元計，牛羊養(yǎng)殖戶1100戶，戶均增加收入500～700以上元，農(nóng)牧民通過發(fā)展牛羊產(chǎn)業(yè)，增加收入后，可增加生產(chǎn)投入，改善生產(chǎn)條件，提高生活水平，加快脫貧致富奔小康的步伐。 牛羊養(yǎng)殖合同戶情況表養(yǎng)殖公司馬場垣鄉(xiāng)備注養(yǎng)殖戶分類肉牛肉羊牛羊養(yǎng)殖戶合計合同養(yǎng)殖戶1000戶1100戶2100戶 平均每戶合同數(shù)（頭、只）1050 每頭、只平均產(chǎn)肉量（公斤）7517 返利（元/頭只）2010 牧戶新增收益總額（元/戶）200500500～700以上 項目建成解決剩余勞動力參與牛羊養(yǎng)殖，新增就業(yè)崗位20個，可以轉(zhuǎn)移項目區(qū)勞動力20名。項目建成后將在項目區(qū)：（1）帶動牛羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；（2）增加牧戶養(yǎng)殖效益，直接帶動戶戶均新增純收益在500～700以上元；（3）提高牛羊肉加工生產(chǎn)方面起到產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范作用。公司以結(jié)對子的形式，增加合同戶。項目以“公司＋基地+農(nóng)戶+市場”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式與1100戶簽訂牛羊收購合同，有利于牛羊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)區(qū)的發(fā)展壯大。項目區(qū)比非項目區(qū)對促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，提高人民群眾生活水品，改善環(huán)境，豐富市場，促進年社會穩(wěn)定等方面都將帶來積極的影響。 附 錄一、附表附表1：建設投資估算表附表11：土建工程投資明細表附表12：設備投資明細表附表2：流動資金估算表附表3：總成本費用估算表附表4：利潤與利潤分配表附表5：利潤及利潤分配表附表6：項目投資現(xiàn)金流量表二、附件附件1：建設單位營業(yè)執(zhí)照附件2:建設單位稅務登記證附件3: 建設單位組織機構代碼證三、附圖附圖1:項目總體平面布局圖附圖2:項目建設地點地理位置圖
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