【正文】 施過程中采取招標制、監(jiān)理制和合同制，對土建工程公開進行招標，擇優(yōu)選用，并接受監(jiān)理部門和項目實施小組的雙重監(jiān)督，監(jiān)理單位對工程質量應負相應的法律責任，確保項目按期保質保量完成。 項目實施過程中要按照實施方案設計的建設內(nèi)容、建設標準、建設規(guī)模、建設地點等進行建設，不得擅自變更建設內(nèi)容。實行公開招標，不搞虛假招標，不得將工程肢解發(fā)包，嚴禁中標單位肢解發(fā)包。要加強對勘察設計、施工、監(jiān)理單位和招標委托機構的監(jiān)督，保證履行相關合同，嚴把工程質量關，對違反有關規(guī)定，造成資金浪費，施工質量達不到國家標準的，要給予相應的處罰。 勞動定員 聘請獸醫(yī)師2人，負責養(yǎng)殖基地的疫病防治，技術人員30人，負責養(yǎng)殖生產(chǎn)，廠長1人，負責行政管理。 項目完成后，及時辦理移交手續(xù)，明確產(chǎn)權歸屬，落實管理主體。制定行之有效的管理措施和規(guī)章制度，引入市場經(jīng)濟機制和現(xiàn)代企業(yè)管理手段，提高項目效益。項目區(qū)實行規(guī)?；?、無公害、標準化生產(chǎn)，實現(xiàn)服務社會化、管理專業(yè)化。按照“誰受益、誰負責”的原則，對使用項目?？钚略鼋ㄔO內(nèi)容的單位承擔管護和維修責任與義務。 技術培訓 采取“請進來、走出去”的辦法強化企業(yè)員工的培訓，重點培訓養(yǎng)殖技術與生產(chǎn)管理等相關知識和內(nèi)容，提高企業(yè)員工的整體素質。 特別是對生產(chǎn)基地和輻射帶動區(qū)，根據(jù)生產(chǎn)的關鍵環(huán)節(jié)，采取舉辦技術培訓班、廣播會、印發(fā)技術明白紙、組織技術小分隊進場入戶指導和服務、開展技術咨詢等多種形式，對養(yǎng)殖基地人員重點培訓科學選育品種、免疫、飼養(yǎng)管理等技術知識，確保各項措施的落實，實現(xiàn)生產(chǎn)高效運作。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 項目在實施過程中會產(chǎn)生一些不安全因素，如機械傷害、廢水、有害氣體、火災等，應采取相應的勞動保護和安全衛(wèi)生管理措施。 生產(chǎn)安全保護按照現(xiàn)行的《河南省勞動安全條例》有關規(guī)定執(zhí)行。在消毒抽風等生產(chǎn)過程中，人員應做到必要的防護，并按消毒藥物和機械使用規(guī)程使用。在用清糞機等電力操作過程中，除采用相應的安全措施外，還必須設置顯著的警告標志。 房舍內(nèi)設有獨立的消防系統(tǒng)，按照消防規(guī)范要求設置室外消防栓，消防水池，干粉滅火器等必要的消防器材，并配套專職消防員。 要加強對操作人員進行安全操作規(guī)程培訓和教育，防止在機械操作、用水用電、消毒用藥等工作中發(fā)生意外事故。 第八章 投資估算與資金來源第八章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù)河南省農(nóng)業(yè)結構調(diào)整領導小組辦公室 河南省財政廳關于印發(fā)《2007年河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目申報指南》的通知《河南省建筑和裝飾工程綜合基價》（2002年）《河南省市政工程單位綜合基價》（2002年）《河南省安裝工程綜合基價》（2003年）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（2006年） 投資估算項目總投資1100萬元，包括土建工程、設備購置等。土建工程投資610萬元，其中：建雞舍及配套用房18000平方米，每平方米造價300元，需投資540萬元；平整土地需用10萬元；挖防護溝需20萬元；建供電系統(tǒng)需30萬元，建供水系統(tǒng)需10萬元。其中：10棟雞舍的料塔供料系統(tǒng)，計14萬元；10棟雞舍的喂料線，計48萬元；10棟雞舍的飲水線60條，計35萬元；10棟雞舍的通風系統(tǒng)，計38萬元，10棟雞舍的控制系統(tǒng)，計35萬元；10棟雞舍的水簾系統(tǒng)，計23萬元；熱風爐10臺，計40萬元；運費5萬元；。引種費40萬元；工程建設其他費用40萬元；5；流動資金130萬元?？偼顿Y1100萬元,其中土建工程610萬元。無流動資金130萬元，其中引種費40萬元，工程建設其他費用40萬元。 資金來源按照項目補助額度要求，申請中央財政補助資金50萬元。 地方財政配套資金 地方配套資金25萬元。企業(yè)自籌資金1025萬元，其中660萬元為中原畜禽有限公司以雞苗和飼料的形式注入，其余部分為農(nóng)戶入股資金。 銀行貸款及籌措 無 其他 財政資金的使用范圍 財政資金使用和管理本項目資金到位后，設立專戶，實行專帳管理，保證專款專用，在資金的使用上，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，嚴把項目投入的審批手續(xù)，項目建設實行招投標制、公示制、監(jiān)理制，財政資金嚴格實行縣級報帳制，項目建設前有規(guī)劃、有預算，建后有駿工驗收報告和決算報告，設備配置嚴格按照上級需求，符合國標和質量認證。 其它企業(yè)召開干部職工大會，解決自籌資金，在自籌資金的使用上，嚴格遵守干部職工代表大會形成的意見或決議，設立專帳，做到?？顚Ｓ?，并由審計部門進行項目資金審計。 第九章 財務評價第九章 財務評價 財務評價依據(jù)原材料價格及毛雞銷售價格按現(xiàn)行市場價執(zhí)行，項目計算期按3年，該項目為免稅項目。、營業(yè)稅金和附加估算每年出欄240萬只817無公害肉雞，以每只雞8元計算，全年可實現(xiàn)銷售收入1920萬元。按國家稅收實施條例有關規(guī)定本項目免稅 總成本及經(jīng)營成本估算雞苗1元/只；飼料3斤/只；獸藥；；； 項目總成本估算；其中：雞苗240萬只1元/只=240萬元飼料240萬只獸藥及疫苗240萬只燃料費240萬只水電費240萬只人工費100萬元土地租賃費9萬元/年。目前農(nóng)戶投資一個年出欄3萬只雞雞舍的養(yǎng)雞項目，。項目建成后，其中：（包括土建折舊按15年計算，；設備折舊按5年計算，；其他折舊按5年計算，）。= 財務效益分析。項目投資利潤率 = 平均凈利潤/建設投資100%= 100% = %靜態(tài)投資回收期 = 總投資/（利潤+折舊）+1= 1100/（+）+1=CmC財務內(nèi)部收益率（IRR）= Ym+ (Ym+1－Ym) ＝%CmCm+1 財務凈現(xiàn)值= 1100 + 227 *（p/A ,20%, 20）= 1100+227 * =“有項目”，“無項目”利潤為88萬元。例如項目區(qū)群眾每戶入股50000元，每戶年可收入5560元，節(jié)約的勞動力還可外出務工，年平均增收6000元，但沒有項目區(qū)群眾投資50000元，養(yǎng)5000只雞計算，年僅可獲利4000元，而且不算農(nóng)民投入的人工費。無以生產(chǎn)能力利潤率表示的盈虧平衡點為：盈虧平衡點=年固定總成本/（年銷售收入年銷售稅金及附加年可變總成本）100%=()100%=%盈虧平衡點銷量=設計銷售量盈虧平衡點=240萬只%=（萬只）計算結果表明，%，項目可保本。圖91 盈虧平衡分析圖S利潤V萬元利潤區(qū)變動成本1538P虧損區(qū)F固定成本20%萬只0對項目進行敏感性分析，考慮計算項目產(chǎn)量、投資、售價和經(jīng)營成本分別向不同方向變動5%和10%的情況下的內(nèi)部收益率。經(jīng)計算，結果見表91：表91單因素變動敏感分析表利潤（萬元）變列配比項目10%5%05%10%單價單位變動成本固定成本銷量圖92 項目敏感性分析圖利潤（萬元）利潤變動百分比銷量單價+100% +50%單位變動 成本固定成本50%10%5%010%5% 上述敏感性分析表明，項目產(chǎn)量、投資、售價、經(jīng)營成本分別向不同方向變動5%本項目仍然可行，說明本項目有一定的抗風險能力。 財務評價結論項目建成后，將全面提高公司的生產(chǎn)和技術水平，降低生產(chǎn)、經(jīng)營成本，實現(xiàn)企業(yè)增效，農(nóng)民增收。第十章 社會效益分析第十章 社會效益分析 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結構調(diào)整分析我縣是817肉雞適養(yǎng)區(qū)和最佳生態(tài)效益區(qū)，發(fā)展817肉雞養(yǎng)殖具有得天獨厚的自然條件和優(yōu)勢，2009年底817肉雞存欄1870萬只，出欄1460萬只，止目前，全縣存欄5000只以上的養(yǎng)雞場140個，年出欄5萬只以上的肉雞養(yǎng)殖小區(qū)及養(yǎng)殖基地20個；雞產(chǎn)品加工企業(yè)4個：其中日屠宰8萬只的中原畜禽有限公司為本市重點龍頭企業(yè)。規(guī)劃2010年全縣817肉雞飼養(yǎng)量達到5000萬只，2011年達到7000萬只，2012年達到9000萬只。養(yǎng)雞業(yè)生產(chǎn)已成為我縣畜牧業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)。實施817肉雞無公害基地生產(chǎn)建設項目，這對范縣進一步發(fā)揮養(yǎng)雞業(yè)生產(chǎn)提供了一個機遇，也提出了更高的要求，通過調(diào)整無公害技術的推廣和普及，進一步完善食品安全。通過817肉雞無公害基地建設，實現(xiàn)了養(yǎng)雞的規(guī)?；б?，對進一步培育壯大養(yǎng)雞主導產(chǎn)業(yè)，提高養(yǎng)雞業(yè)的綜合生產(chǎn)能力，確保范縣養(yǎng)雞業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售一體化發(fā)展發(fā)揮了應有的作用。該項目采取與農(nóng)戶合股經(jīng)營的模式，以5000元為一股，農(nóng)民自愿入股，共享利潤，每棚雞舍均單獨核算成本、效益，并每日公布成本，同時建立完善的財務監(jiān)督機制，確保每位入股農(nóng)戶的利益。該項目完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合河南省農(nóng)業(yè)結構調(diào)整的發(fā)展方向和整體規(guī)劃，符合當?shù)貙嶋H；該項目區(qū)域特色突出，具有較好的資源、經(jīng)濟和技術條件，有利于形成科學規(guī)范的817無公害肉雞養(yǎng)殖體系和加快養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐，對周邊養(yǎng)殖小區(qū)及基地有良好的示范作用。目前項目籌建中，已有280余農(nóng)戶入股、參股，項目建成后，入股農(nóng)戶每股年收益600元，同時該項目科技含量高，屬于現(xiàn)代化高效益養(yǎng)殖項目，且在范縣屬于第一次實施，建成后，影響力和示范力度大，可使范縣5000余養(yǎng)殖專業(yè)戶向高效無公害養(yǎng)殖轉變，、販運和經(jīng)紀銷售，帶動5000余專業(yè)養(yǎng)殖戶進行增值轉化。同時為我縣做大做強綠色肉食品產(chǎn)業(yè)提供了生產(chǎn)示范和先進的養(yǎng)殖管理技術。將有力地帶動我縣畜 牧業(yè)的迅速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，使我縣畜牧業(yè)的綜合生產(chǎn)能力得到有力的提升。項目建成后，可安排就業(yè)30人，年度工資總額60萬元，人均收入2萬元，且全部為農(nóng)村勞動力。項目建成后，項目區(qū)養(yǎng)殖戶不僅得到效益，而且可繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，該項目區(qū)群眾每戶入股20萬元，且可節(jié)約大量土地，并可節(jié)約勞動力外出務工，增加收入。但沒有項目區(qū)群眾投資一個年出欄3萬只雞雞舍的養(yǎng)雞場，年僅可獲利12000元，而且不算農(nóng)民投入的土地，并且承擔了養(yǎng)殖的全部分險，產(chǎn)品質量也很難達到無公害養(yǎng)殖的要求。因此該項目優(yōu)勢明顯，不僅能使農(nóng)民增收致富，而且可以有效的保障食品安全，促進本地經(jīng)濟發(fā)展。