華彩—中捷廚衛(wèi)經(jīng)營計(jì)劃管理制度-資料下載頁
2025-05-13 23:08本頁面
【正文】 3. 財(cái)務(wù)中心需要加強(qiáng)對各中心/分子公司分析報(bào)告的理解和研究，加強(qiáng)與各部門/分子公司的溝通并結(jié)合相關(guān)建議得出綜合結(jié)論。4. 經(jīng)營分析報(bào)告中應(yīng)加強(qiáng)對影響公司運(yùn)作的關(guān)鍵問題歸納及解決方案建議的提出。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性。問題的解決方案不是就每一個(gè)問題孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各中心/分子公司的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考。5. 經(jīng)營分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性。第一部分 股份公司經(jīng)營業(yè)績分析一、 股份公司主要指標(biāo)完成情況相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)（財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)填寫）(單位：萬元) 指標(biāo)名稱計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同比增長率占年度計(jì)劃比重當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)其他指標(biāo)(由相關(guān)部門提供)指標(biāo)名稱單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期股份公司重點(diǎn)工作回顧（行政中心負(fù)責(zé)填寫）：其來源是年度計(jì)劃確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等。類別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因二、非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案五、股份公司總體經(jīng)營情況說明六、下期指標(biāo)完成情況預(yù)測七、其它需要分析的事項(xiàng)八、下一步行動(dòng)計(jì)劃（根據(jù)公司經(jīng)營指標(biāo)完成情況的分析，得到各中心/分子公司對完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議）行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng)責(zé)任部門所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門期限附件五：分子公司月度經(jīng)營統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表企業(yè)名稱： 一、經(jīng)營指標(biāo)完成情況經(jīng)營指標(biāo)完成進(jìn)度指標(biāo)名稱計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差占年度計(jì)劃比重當(dāng)期累計(jì)年度累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)與往年相比指標(biāo)的變化情況指標(biāo)名稱去年同期與去年同比增長率當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)二、偏差指標(biāo)說明非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注指標(biāo)差異的原因分析三、本月經(jīng)營及管理情況概述 產(chǎn)品與服務(wù)市場分析 經(jīng)營中面臨的問題和困難 企業(yè)內(nèi)部管理動(dòng)態(tài)（大事記）四、下月經(jīng)營管理工作計(jì)劃 工作計(jì)劃的內(nèi)容（包括上述面臨的問題和困難的解決方案） 完成計(jì)劃的相應(yīng)措施或方法 希望股份公司及職能中心提供哪些方面的支持與服務(wù)五、其他需要說明的事項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營負(fù)責(zé)人 填報(bào)人 時(shí)間 填報(bào)要求：本表需要在次月 日前填寫完畢并上報(bào)股份公司財(cái)務(wù)中心；經(jīng)營分析報(bào)表不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)以及完成的工作任務(wù)，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報(bào)表關(guān)注的重點(diǎn)。
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1