【正文】 公司： 中國最大的資料庫下載 單位：單/條/戶 檢查項目應(yīng)急訂單單數(shù)應(yīng)急訂單銷量應(yīng)急訂單電子結(jié)算比例應(yīng)急訂單審批手續(xù)是否齊全□是□否應(yīng)急訂單供應(yīng)品牌是否符合規(guī)定應(yīng)急訂單供應(yīng)數(shù)量是否符合規(guī)定一個訂貨周期內(nèi)有多張訂單的客戶數(shù)□是□否□是□否檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時間:附表8 月份客戶屬性修改檢查表公司： 單位：戶檢查項目檢查客戶屬性修改的戶數(shù)審批手續(xù)是否齊全變更依據(jù)是否全部真實客戶類別□是□否□是□否訂貨電話□是□否□是□否其他□是□否□是□否檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時間:附表9 月份卷煙出庫檢查表公司： 單位：條檢查項目卷煙出庫數(shù)量卷煙銷售數(shù)量平衡差檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時間:附表10 月份卷煙報損檢查表公司：檢查項目報損單數(shù)（份）報損數(shù)量（條）有無審批手續(xù)□有□無審批內(nèi)容與處理單據(jù)是否一致□是□否檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時間:附表11 月份資金結(jié)算檢查表公司： 單位：萬元檢查項目現(xiàn)金交款單、銀行票據(jù)上交是否及時實收貨款應(yīng)收帳款平衡差□是□否現(xiàn)金憑證電子結(jié)算銀行票據(jù)合計檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時間:附表12 月份送貨底單檢查表公司： 單位：戶 檢查項目送貨組送貨單日期檢查戶數(shù)未簽字代簽字送貨組送貨單日期檢查戶數(shù)未簽字代簽字合計合計檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時間:附表13煙葉種植、收購合同檢查表公司： 單位：噸/畝/株/擔(dān)/戶檢查項目下達(dá)的計劃收購量合同約定收購數(shù)量合同約定種植面積合同約定種植株數(shù)合同簽訂戶數(shù)煙葉種植、收購合同簽訂規(guī)范性檢查書面合同份數(shù)合同未約定收購數(shù)量合同未約定種植面積合同未約定種植株數(shù)合同雙方未簽字、蓋章確認(rèn)檢查結(jié)果備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時間:來自附表14煙葉收購站檢查表公司： 單位：個檢查項目收購站數(shù)量收購站審批資料是否齊全收購單位數(shù)量煙草公司是否與收購單位簽訂委托收購協(xié)議□是□否□是□否檢查結(jié)論備注檢查人： 部門負(fù)責(zé)人： 檢查時間：附表15煙葉合同執(zhí)行情況檢查表公司： 單位：檢查項目合同簽訂廠家合同簽訂數(shù)量合同執(zhí)行數(shù)量合同未執(zhí)行數(shù)量合同放棄執(zhí)行數(shù)量合同撤銷手續(xù)是否齊全□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否檢查結(jié)果備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時間:附表16廢棄煙葉檢查表公司：檢查項目廢棄煙葉是否有臺帳記錄廢棄煙葉的銷毀是否有監(jiān)銷記錄銷毀是否在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu行政主管部門的監(jiān)管下執(zhí)行廢棄煙葉臺帳出庫數(shù)量是否與監(jiān)銷記錄數(shù)量一致□是□否□是□否□是□否□是□否檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時間:附表17煙葉收購檢查表公司： 單位：噸檢查項目本月收購數(shù)量煙葉收購是否執(zhí)行國家分等級的價格規(guī)定煙葉收購是否存在等級集中且數(shù)量較大的情況是否存在壓級壓價或提級提價收購煙葉□是□否□是□否□是□否檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時間:附表18煙葉扶持政策執(zhí)行檢查表公司： 單位：戶/元檢查項目煙葉投售戶數(shù)煙葉扶持政策發(fā)放戶數(shù) 煙葉扶持款發(fā)放金額檢查戶數(shù)檢查方式扶持款項是否如實發(fā)放到戶□是□否檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時間:附表19煙葉投售與煙葉合同數(shù)量異常核查表公司： 單位：擔(dān)煙農(nóng)姓名合同號合同數(shù)量投售數(shù)量差 異 率投售與合同數(shù)量差異原因(選擇打√):□ 自然災(zāi)害 □ 減少種植未變更合同 □ 沒有種植未注銷合同□ 嚴(yán)重病蟲害影響減產(chǎn) □ 種植后放棄管理或管理不善□ 單產(chǎn)超常增加 □ 擴大種植未增補合同 □ 合同輸入錯誤未發(fā)現(xiàn)□ 其他原因其他原因說明：煙農(nóng)簽名：核查人簽名：核查時間： 附表20 月份煙葉調(diào)運檢查表公司： 單位：擔(dān)檢查項目調(diào)運廠家運交單數(shù)量合同數(shù)量準(zhǔn)運證數(shù)量等級是否相符□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否檢查結(jié)論備注檢查人： 部門負(fù)責(zé)人： 檢查時間：附表21調(diào) 查 表調(diào)查對象：調(diào)查時間：調(diào)查地點：調(diào)查形式：調(diào)查事由： 中國最大的資料庫下載調(diào)查內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人簽名： 調(diào)查人員簽名：附件22抽查登記表公司： 單位：序號客戶姓名檢查內(nèi)容檢查方式檢查結(jié)論備注1234567891011121314151617181920檢查人員： 檢查時間：