【正文】 看廢棄煙葉銷毀是否有《廢棄煙葉監(jiān)銷記錄》，銷毀是否在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu行政主管部門的監(jiān)管下執(zhí)行，核對《廢棄煙葉登記表》中的出庫數(shù)量與《廢棄煙葉監(jiān)銷記錄》中銷毀數(shù)量是否一致，不一致的應(yīng)復(fù)印相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查《廢棄煙葉檢查表》、《廢棄煙葉監(jiān)督銷記錄》、臺帳內(nèi)容與監(jiān)銷記錄不符的記錄、《調(diào)查表》《廢棄煙葉監(jiān)督銷記錄》、臺帳內(nèi)容與監(jiān)銷記錄不符的記錄、《調(diào)查表》，送交內(nèi)管部門備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行煙葉收購價(jià)格檢查是否按規(guī)定價(jià)格收購煙葉煙葉收購期間1次/月煙葉管理員/曹杰進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)→收購管理→收購單管理模塊，抽查20戶煙農(nóng)的分等級收購價(jià)格，核對是否按照國家局香料煙分等級價(jià)格執(zhí)行，對收購價(jià)格與文件不符的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查《煙葉收購檢查表》、國際局關(guān)于香料煙收購價(jià)格文件、《抽查登記表》、收購價(jià)格與文件不符的相關(guān)記錄《調(diào)查表》收購價(jià)格與文件不符的相關(guān)記錄《調(diào)查表》，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案經(jīng)濟(jì)運(yùn)行煙葉集中收購檢查是否存在等級集中且數(shù)量較大的情況煙葉收購期間1次/月煙葉管理員/曹杰進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)→統(tǒng)計(jì)查詢→煙葉收購統(tǒng)計(jì)表模塊，輸出查詢時(shí)段內(nèi)煙葉收購統(tǒng)計(jì)表，對收購期間等級集中且數(shù)量較大的情況應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查《煙葉收購檢查表》、集中收購的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》集中收購的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案部門檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查頻率檢查人員檢查標(biāo)準(zhǔn)及方法檢查痕跡備案煙葉科煙葉扶持政策執(zhí)行檢查扶持款項(xiàng)是否如實(shí)發(fā)放1次/年煙葉管員/余良均、陳曉光根據(jù)農(nóng)扶持款發(fā)放清單采取走訪或電話的形式，抽查百分之二的煙農(nóng)扶持款項(xiàng)發(fā)放情況，對未發(fā)放或未如數(shù)發(fā)放的應(yīng)予以記錄，并進(jìn)行調(diào)查《煙葉扶持政策執(zhí)行檢查表》、《抽查登記表》、未發(fā)放或未如數(shù)發(fā)放的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》對未發(fā)放或未如數(shù)發(fā)放的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》，送交內(nèi)管部門備案煙葉科煙葉收購檢查是否有超合同、無合同、跨區(qū)收購煙葉1次/年煙葉管員/余良均、陳曉光進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)→統(tǒng)計(jì)查詢→煙葉收購分戶統(tǒng)計(jì)表，輸出查詢時(shí)間段煙葉收購合同數(shù)與實(shí)際投售數(shù)，根據(jù)煙葉收購的總體情況，核查煙葉合同約定的收購量與實(shí)際投售量相差懸殊的或未當(dāng)年未投售的應(yīng)輸出相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查《煙葉投售與煙葉合同書數(shù)量差異核查表》超合同、無合同收購的調(diào)查記錄，送交內(nèi)管部門備案煙葉科煙葉銷售與調(diào)運(yùn)檢查煙草調(diào)撥的合同與準(zhǔn)運(yùn)證是否一一對應(yīng)煙葉調(diào)運(yùn)期間1次/月煙葉管員/余良均、陳曉光進(jìn)入煙葉管理系統(tǒng)→統(tǒng)計(jì)查詢→煙葉調(diào)運(yùn)明細(xì)表模塊，查詢輸出當(dāng)月分煙廠的煙葉調(diào)運(yùn)記錄，根據(jù)調(diào)運(yùn)記錄核對書面的運(yùn)交單、煙葉合同、準(zhǔn)運(yùn)證的等級、數(shù)量是否一致，對超合同、無合同調(diào)撥煙葉或無準(zhǔn)運(yùn)證、超準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸煙葉的應(yīng)復(fù)印相關(guān)記錄，并進(jìn)行調(diào)查《煙葉調(diào)運(yùn)檢查表》、超合同、無合同調(diào)撥煙葉或無準(zhǔn)運(yùn)證、超準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸煙葉的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》超合同、無合同調(diào)撥煙葉或無準(zhǔn)運(yùn)證、超準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸煙葉的相關(guān)記錄、《調(diào)查表》，于次月5日前送交內(nèi)管部門備案 SXYCYX18R01五、應(yīng)急訂單申報(bào)表日期：　年　 月　 日 單位:條客戶帳號：客戶名稱：客戶經(jīng)理意見：需求規(guī)格需求量需求原因營銷中心市場經(jīng)理/業(yè)務(wù)科市場部主任/業(yè)務(wù)科市場經(jīng)理意見營銷中心市場部主任/業(yè)務(wù)科科長意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見操作人： SXYCYX16R05六、 月份應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表公司： 單位：單/條/戶 檢查項(xiàng)目應(yīng)急訂單單數(shù)應(yīng)急訂單銷量應(yīng)急訂單電子結(jié)算比例應(yīng)急訂單審批手續(xù)是否齊全□是□否應(yīng)急訂單供應(yīng)品牌是否符合規(guī)定應(yīng)急訂單供應(yīng)數(shù)量是否符合規(guī)定一個訂貨周期內(nèi)有多張訂單的客戶數(shù)□是□否□是□否檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時(shí)間: SXYCJJ10R17七、調(diào)查表調(diào)查對象：調(diào)查時(shí)間：調(diào)查地點(diǎn)：調(diào)查形式：調(diào)查事由：調(diào)查內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人簽名： 調(diào)查人員簽名：八、業(yè)務(wù)部門內(nèi)控檢查表格附表1《卷煙合同簽訂與執(zhí)行檢查表》附表2《卷煙準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)檢查表》附表3《卷煙合理定量檢查表》附表4《卷煙掃碼入庫檢查表》附表5《特殊煙銷售檢查表》附表6《卷煙促銷活檢查表》附表7《應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表》附表8《客戶屬性修改檢查表》附表9《卷煙出庫檢查表》附表10《卷煙報(bào)損檢查表》附表11《卷煙資金結(jié)算檢查表》附表12《送貨底單檢查表》附表13《煙葉種植、收購合同檢查表》附表14《煙葉收購站檢查表》附表15《煙葉合同執(zhí)行檢查表》附表16《廢棄煙葉檢查表》附表17《煙葉收購檢查表》附表18《煙葉扶持政策執(zhí)行檢查表》附表19《煙葉投售與煙葉合同書數(shù)量差異核查表》附表20《煙葉調(diào)運(yùn)檢查表》附表21《調(diào)查表》附件22《抽查登記表》附表1 月份卷煙合同簽定與執(zhí)行檢查表公司： 單位：萬支檢查項(xiàng)目合同簽訂數(shù)量合同執(zhí)行數(shù)量未執(zhí)行合同數(shù)量退訂合同數(shù)量審批手續(xù)是否齊全退訂合同變更合同□是□否□是□否檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時(shí)間:附件2 月份卷煙準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)檢查表公司： 單位：萬支檢查項(xiàng)目合同執(zhí)行數(shù)量準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)數(shù)量入庫數(shù)量平衡差檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時(shí)間:附表3 月份第 周合理定量檢查表公司：檢查項(xiàng)目暫停供貨是否執(zhí)行恢復(fù)銷售是否執(zhí)行限量限量調(diào)整是否執(zhí)行限量□是□否□是□否□是□否檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時(shí)間:附表4來自 月份卷煙掃碼入庫檢查表公司： 單位：萬支檢查項(xiàng)目掃碼數(shù)量入庫數(shù)量平衡差檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時(shí)間:附表5 月份特殊煙銷售檢查表公司： 單位：條檢查項(xiàng)目特殊煙銷售數(shù)量合計(jì)批條煙業(yè)務(wù)煙查扣煙殘損煙其他煙特殊煙銷售對象批條煙業(yè)務(wù)煙查扣煙殘損煙其他煙折價(jià)銷售是否審批審批資料與實(shí)際銷售相符是否超可供品牌范圍銷售□是□否□是□否批條煙業(yè)務(wù)煙□是□否□是□否檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時(shí)間:附表6 月份卷煙促銷檢查表公司：檢查項(xiàng)目促銷活動是否經(jīng)過省局審批是否按要求發(fā)放促銷品□是□否發(fā)放的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)是否與促銷公告一致發(fā)放的促銷品品種是否與促銷公告一致□是□否□是□否檢查結(jié)論備注檢查人: 部門負(fù)責(zé)人: 檢查時(shí)間:附表7 月份應(yīng)急訂單、訂單頻率檢查表公司： 中國最