【正文】 滴漏傷人。操作平臺、梯子均設(shè)欄桿、扶手。各生產(chǎn)崗位均定有安全操作規(guī)程，上崗前經(jīng)過安全教育培訓，操作時正確穿戴按規(guī)定的個人防護用品。安全管理成立以第一責任人為組長的現(xiàn)場安全管理領(lǐng)導小組，設(shè)專、兼職安全員。堅持班前安全教育，班中檢查、監(jiān)管。第八章 項目節(jié)能措施《中華人民共和國能源節(jié)約法》（1997）《中國節(jié)能技術(shù)政策大鋼》《工業(yè)用水定額》（試行）1998《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》（GB5003492）根據(jù)中共中央提出的建設(shè)資源節(jié)約型社會的要求，按照國家計劃委員會、國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、建設(shè)部計交能[1997]2542號印發(fā)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》的通知精神，項目建設(shè)必需把節(jié)約工作放在重要位置。《設(shè)備熱效率計算通則》（GB258881）《綜合能耗計算通則》（GB258987）《企業(yè)能量平衡通則》（GB348483）《企業(yè)通量平衡技術(shù)考核驗收標準》（GB379483）《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導則》（GB348583）《評價企業(yè)合理用熱導則》（GB348683）《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（GBJ685）本項目節(jié)能、節(jié)水措施如下： 節(jié)能節(jié)能方案應符合相關(guān)建設(shè)標準、技術(shù)標準和《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》中的節(jié)能要求。工藝和設(shè)備的合理用能、主要產(chǎn)品能源單耗指標要以國內(nèi)先進能耗水平或參照國際先進水平作為設(shè)計依據(jù)。按照“十一五規(guī)劃”綱要中提出的要求，資源利用效率要顯著提高，“十一五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比“十五”期末降低20%左右。項目設(shè)備總負荷約1200KW，主要節(jié)能措施有：加工節(jié)能措施 (1)在生產(chǎn)設(shè)備的配套上，充分利用各種設(shè)備的生產(chǎn)能力，達到設(shè)備上的合理配套，采用先進合理的生產(chǎn)工藝，用電設(shè)備合理搭配，提高生產(chǎn)效率，降低能耗。 (2)加工過程中的濃縮裝置、殺菌冷卻水、空調(diào)、制冷等生產(chǎn)用水要求循環(huán)使用。 (1)對鍋爐等主要設(shè)備的選型，充分考慮產(chǎn)品的先進性和適用性，選擇各項能耗指標經(jīng)濟合理，且運行成本低的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 (2)鍋爐連續(xù)排污水，經(jīng)連續(xù)排污膨脹器分離出二次蒸汽，送至除氧器加以利用。各用熱設(shè)備產(chǎn)生的蒸汽凝結(jié)水盡量加以回收，利用其余熱，同時減少軟化水制取量。 (3)對所有熱水管道及軟水箱，除氧器、連續(xù)排污膨脹器等熱力設(shè)備，均采取有效的保溫措施，以減少熱能損耗。 (4)鍋爐給水泵、引風機等設(shè)備的軸承冷卻水及鍋爐排污水等均引至沉灰池或用作除塵器補充水，沉灰池的水循環(huán)使用，以減少自來水消耗。 配電設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品，照明燈采用光效高的節(jié)能燈，電纜、電線布線時盡量避免線路迂回或電能倒流。變壓器選用S9銅芯變壓器，采用并聯(lián)電容器無功補償，提高用電設(shè)備的功率因素。設(shè)計根據(jù)工藝條件、操作條件，充分利用物料反應過程的熱交換作用，為節(jié)能創(chuàng)造條件為減少熱損失，凡外表≥60℃的高溫設(shè)備及管道，采用絕熱材料進行保溫。 節(jié)水為了節(jié)約用水，采?。哼x用節(jié)水型生產(chǎn)工藝和設(shè)備；強制淘汰落后的衛(wèi)生器具，設(shè)備和管道材料。提高工業(yè)用水回收率和重復利用率，采用一水多用，循環(huán)利用，逆水回用等節(jié)約用水措施。第九章 項目的組織管理和實施進度項目建設(shè)的組織與管理在企業(yè)原有領(lǐng)導體制下進行。為了重視和保證企業(yè)技改項目的順利進行，保質(zhì)保量和按時完成任務，項目實行責任制管理，成立企業(yè)二期項目建設(shè)管理領(lǐng)導小組，由公司法人代表董事長薛學芳兼任領(lǐng)導小組組長，負責抓好項目建設(shè)。 項目組織機構(gòu)包括管理系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、和生活服務系統(tǒng)的劃分，其設(shè)置主要取決于項目設(shè)計方案和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品范圍和產(chǎn)量、車間多少、職工人數(shù)等。項目組織機構(gòu)設(shè)置要符合項目建設(shè)和項目建成后現(xiàn)代化大生產(chǎn)管理的要求，保證多個部門、多個環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協(xié)調(diào)一致地配合，以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標。 項目組織形式 碭山果汁飲品有限公司組織構(gòu)架監(jiān)事會董事會工程科保障科后勤科采購科銷售科維修科配電站安全科企劃科律法科公關(guān)科財務部總務部營銷部質(zhì)檢部技術(shù)部人力資源辦公室副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)部 項目工作制度 根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點和生產(chǎn)需要，可分別采用連續(xù)工作制或間斷工作制。個別項目采用季節(jié)性生產(chǎn)，每年可分為生產(chǎn)期和停產(chǎn)期。本項目采用8小時工作日制，也可實行兩制。 項目建設(shè)嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序的“四制”，即項目法人責任制、合同管理制、招投標制和工程質(zhì)量監(jiān)理制。實行政府監(jiān)督（如技術(shù)監(jiān)督局）、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢的質(zhì)量保證體系。業(yè)主與承包商簽定質(zhì)量保證責任書，對責任書和合同條款要求不能兌現(xiàn)的承包商中止施工，進行整改。整改不見成效的取消施工資格。質(zhì)量保證機制建立工程質(zhì)量獎懲制度，把工程質(zhì)量與經(jīng)濟效益掛鉤，并在施工工程《承包合同》中加以確定。由于本項目工程量大、技術(shù)要求較高，因此對參與履行項目供貨、設(shè)計、安裝施工的單位均應進行必要的資格審查，并將審查程序與結(jié)果形成書面報告，存檔備案。供貨：項目的供貨由設(shè)計單位和項目執(zhí)行單位認可后，通過招標確定設(shè)備和貨物采購代理商。施工安裝：施工安裝從具有設(shè)備安裝施工經(jīng)驗的單位中選擇，由項目執(zhí)行單位進行資格審查后，通過招標方式確定。質(zhì)量保障（1）實行工程（含安裝）質(zhì)量責任追究制。（2）未經(jīng)驗收合格工程不得進入下道程序施工。（3）驗收辦理交接手續(xù)。 每處施工現(xiàn)場采取安全防范措施，設(shè)置明顯的警示牌照、懸掛照明燈等，確保行人和施工的安全。 項目建設(shè)管理機構(gòu)公司現(xiàn)有一套完整的工廠體制和組織機構(gòu)，本項目建成后，仍按公司現(xiàn)有的工廠體制和組織機構(gòu)，采用公司、工段（車間）、班組三級管理。本項目實施后企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置可根據(jù)具體情況不斷完善，使之更加科學合理。工廠班制和工作日制（1）生產(chǎn)班制本項目主要生產(chǎn)崗位為24小時連續(xù)生產(chǎn)。本項目操作人員采用四班三運轉(zhuǎn)制，另設(shè)置一些替班人員讓其進行輪休，管理人員實行一班制，每周工作5天。（2）工作日與工時年工作日250天，年生產(chǎn)4000小時。 勞動定員與人員培訓勞動定員 項目建成后需新增從業(yè)人員120人。人員分批進行培訓，企業(yè)堅持持證上崗制。所需培訓費列入企業(yè)年度管理工作費用。培訓方式：（1）崗前培訓1個月，在崗培訓每年12次，每次一周至十天。（2） 派往類似企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)場，通過實習生產(chǎn)培訓、維修和管理人員，部分生產(chǎn)維修人員可參加本項目施工現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運轉(zhuǎn)。（3） 在廠區(qū)舉辦各種類型的培訓班，按照生產(chǎn)和業(yè)務工作的具體內(nèi)容，分專業(yè)、分工種進行培訓。 項目實施進度安排自2011年7月起，2012年5月底建成并投產(chǎn)。2011年5月項目其他前期工作2011年6月報批項目《可行性研報告》2011年7月設(shè)備采購訂貨2011年7—2012年3月—2012年6月竣工驗收并投產(chǎn) 資金投入計劃。第十章 投資估算與資金籌措《全國統(tǒng)一建筑工程2000基礎(chǔ)定額安徽省綜合估價表》。建筑工程費參照《安徽省建筑工程單位估價表》估列。安裝工程費依據(jù)《全國統(tǒng)一安裝工程概算定額安徽省單位估價表》及類似工程造價調(diào)整。設(shè)備代理商關(guān)于項目設(shè)備的信息價。碭山信息價。本次可研確定的一期工項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模。不同年份的價格材料均調(diào)至2011年價格水平。項目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。 編制取價方法工位器具及生產(chǎn)家具估算工位器具及生產(chǎn)家具費用根據(jù)工藝需要按現(xiàn)行價格計算。其它費用估算①勘察設(shè)計費按國家規(guī)定的比例優(yōu)惠計??；②建設(shè)單位管理費按15萬元計??；③工程監(jiān)理費按20萬元計提。本項目工程估算總投資5000萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算為4000萬元，流動資金安排1000萬元。（1）固定資產(chǎn)投資按費用構(gòu)成劃分估算表項目名稱估算投資占投資備注（萬元）比例　　　　土建工程費用37含安裝費用設(shè)備購置費用45　工程其他費用982　勘察設(shè)計費10　含調(diào)試技術(shù)費　　建設(shè)單位管理費15　用于項目各種管理費　　招投標費5　　工程監(jiān)理費20　含設(shè)備安裝其他48　　無形資產(chǎn)56014　基本預備費69　合(一)+(二)+(三)+(四)+（五）100?。?）土建工程費用估算表名稱軸間尺寸（長寬）m建筑面積（㎡）單價（元）金額（萬元）結(jié)構(gòu)類型主體工程　　　1255　標準化廠房100*50*210000550550框架成品庫100*15*11500550磚混原料庫100*15*11500550磚混辦公樓150*20*39000600540框架輔助工程　　　　供水設(shè)施　　　　深眼井120　4848　泵房4*832500　水處理房10*15150500　供電設(shè)施　　　　供電房4*1248500　廠區(qū)供電網(wǎng)　　3636　供氣設(shè)施　　　　鍋爐房6*1272500　供氣管道　　　36　機修房4*1248500　圍墻1500　125　道路1000*880006552　綠化150*20300025　基本預備費　　　98（1+2）*5%合計　　　?。?）工程設(shè)備購置費估算表設(shè)備名稱數(shù)量單價金額備注生產(chǎn)設(shè)備　　　易拉罐生產(chǎn)線1　434進口浸泡機22856　均質(zhì)機23774　滅菌機24692　灌裝機15151　軟包裝生產(chǎn)線1　409國產(chǎn)共用設(shè)備　　　干燥系統(tǒng)11717　定量輸料機199　殺菌脫腥機166　二次滅菌系統(tǒng)1　檢測設(shè)備1158158　配套設(shè)備　　716　水處理機組1186186　供氣設(shè)備16464　供電設(shè)備18989　消防設(shè)備13636　環(huán)保安全設(shè)備14646　衛(wèi)生設(shè)備13434　智能化信息系統(tǒng)1167167　叉車24794　運輸設(shè)備　2828　不可預見費　　69　基本預備費　　45　漲價預備費　　24　合計　　　 350萬元全部企業(yè)自籌5000萬元,占總投資額的100%。第十一章 財務評價 編制依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版（）國家發(fā)展計劃委員會辦公廳《投資項目可行性研究指南》（2002年元月頒布）中國金融出版社《項目評估實務》（2004年5月版）國家現(xiàn)行的稅收政策和會計制度項目確定的各項技術(shù)經(jīng)濟指標 收入測算項目滿負荷生產(chǎn)后，按工程的設(shè)計能力計，年產(chǎn)果汁飲料5000噸，年銷售收入為5000萬元。項目年銷售收入測算表（按加權(quán)平均綜合均價）序號分析項目計量單位產(chǎn)量含稅價(元)含稅銷售額（萬元）花生蛋白飲料噸5000100005000合計5000100005000 銷售稅金及附加（一）銷售稅金及附加該項目年銷售收入為5000萬元,。增值稅：（1）銷項稅=5000萬元17%=850萬元 (2)進項稅=17%=307萬元實際增值稅為850萬元307萬元=543萬元城市建設(shè)維護稅按7%計列，即：543萬元7%=38萬元教育附加費按3%計列，即：543萬元3%=（二）稅費合計:543+=580萬元 銷售成本主要原材料、燃料、動力消耗指標 序號名稱配比（%）數(shù)量單位單價金額備注1主要原材料　　　　300　水果10500噸6000300　2輔助材料　　噸　　486　白糖8400噸4500180　單甘脂50噸700035　蔗糖酯50噸1200060　穩(wěn)定劑50噸1800090　其他極少　　　59　軟化水4085噸15062包括成本3燃料　4800噸650312　4動力電　75萬度　5包裝　　　　　易拉罐包裝　1200萬只420　軟包裝　800萬只120　吸管　800萬只8　紙箱　84萬只　6合計　　　　　序號成本項目指標備注1外購原輔材料786　2外購燃料動力　3包裝　4人員工資及福利144　5折舊費237　6攤銷費56　7修理費216