【正文】 伏安全電壓照明線路混亂和接頭處未用絕緣膠布包扎 觸電 3 3 7 63 Ⅱ77照明28 照明專用回路無漏電保護 觸電 3 3 7 63 Ⅱ78 焊接作業(yè) 防護措施 1 電焊機未安裝防護罩 觸電 3 3 3 27 Ⅱ注：重大危險源判別依據(jù)：違反職業(yè)健康安全法規(guī)和強制性規(guī)定，預(yù)計可能導(dǎo)致重傷以上事故的危險源；以往公司曾發(fā)生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；最高管理層要求重點關(guān)注的危險源；相關(guān)方抱怨的危險源；D 值≥160 的危險源。37 / 48危險源辯識及風(fēng)險評價表 第 7 頁共 11 頁作業(yè)條件風(fēng)險性評價序號 區(qū)域 活動/人員/設(shè)施 危 險 可能的風(fēng)險判別依據(jù) L E C D風(fēng)險級別重大危險源標記 備注79 2 電焊機無防觸裝置 觸電 3 2 7 42 Ⅱ80 3 電焊機未單獨高開頭和漏電保護裝置，外殼未做接零保護 觸電 3 3 7 63 Ⅱ81 4 電焊機放置的地方?jīng)]有防雨、防砸措施 觸電 3 3 3 27 Ⅱ82防護措施5 電焊機的焊鉗和焊把線有破損或絕緣不好 觸電 3 2 7 42 Ⅱ83 6 粉塵 塵肺 3 2 1 6 Ⅰ84 職業(yè)健康 7 弧光輻射 電輻射 3 2 1 6 Ⅰ85 8 電焊機周圍不得堆放易燃易爆物品和其他雜物 火災(zāi) 3 2 7 42 Ⅱ86 9 焊渣引燃起明火 火災(zāi) 3 3 7 63 Ⅱ87防火防爆10 氧氣瓶、乙炔瓶和焊點間的距離超標準 爆炸 3 2 3 18 Ⅰ88 11 焊割時未配備滅火器材 火災(zāi) 3 2 7 42 Ⅱ89 12 電氣焊明火作業(yè)違章操作或作業(yè)垂直下方有孔洞未封閉 火災(zāi) 3 2 3 18 Ⅰ90 13 焊接作業(yè)和木工、油漆、防水交叉作業(yè) 火災(zāi) 3 2 7 42 Ⅱ91 14 焊接時沒有監(jiān)護（看火）人員 火災(zāi) 3 2 7 42 Ⅱ92焊接作業(yè)防火15 操作人員未領(lǐng)取動火證 火災(zāi) 3 2 7 42 Ⅱ93 1 限位保險裝置失靈 起重傷害 3 2 7 42 Ⅱ94 2 吊鉤無保險裝置 傷害/物體打擊 3 3 7 63 Ⅱ95保險裝置3 力矩限制器失靈 高墜 1 3 2 15 90 Ⅲ √96 4 兩塔以上塔吊作業(yè)，無防碰撞措施或措施不可靠 起重傷害/倒塌 3 1 7 21 Ⅱ97塔吊防備措施 5 有夾軌鉗未使用 倒塌 3 3 7 63 Ⅱ注：重大危險源判別依據(jù)：違反職業(yè)健康安全法規(guī)和強制性規(guī)定，預(yù)計可能導(dǎo)致重傷以上事故的危險源；以往公司曾發(fā)生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；最高管理層要求重點關(guān)注的危險源；相關(guān)方抱怨的危險源；D 值≥160 的危險源。 38 / 48危險源辯識及風(fēng)險評價表 第 8 頁共 11 頁作業(yè)條件風(fēng)險性評價序號 區(qū)域 活動/人員/設(shè)施 危 險 可能的風(fēng)險判別依據(jù) L E C D風(fēng)險級別重大危險源標記 備注98 附著 6 附墻裝置安裝不符合設(shè)計要求 起重傷害/倒塌 3 3 7 63 Ⅱ99 7 大雨、大風(fēng)、大霧等惡劣天氣仍繼續(xù)作業(yè) 高空墜落 1 3 1 40 120 Ⅲ √100 安全交底 8 無證上崗，司機違反操作規(guī)程或設(shè)備帶病作業(yè)，高塔指揮不到位 損壞、傷害 1 3 2 15 90 Ⅲ √101塔吊裝拆 9 未按程序進行拆除 高墜 3 2 7 42 Ⅱ102 1 電梯的垂直度超過標準 機具傷害 1 10 15 150 Ⅱ103 2 構(gòu)配件裝卸未綁牢吊穩(wěn)放平固定 物體打擊 3 6 3 54 Ⅱ安裝3 未制定安裝拆卸方案 機具傷害 6 6 3 108 Ⅱ4 吊籠安全裝置不靈敏 機具傷害 3 6 3 54 Ⅱ104 5 設(shè)備安裝無專人警戒及警戒線 物體打擊 1 3 6 7 126 Ⅲ √105 6 高處作業(yè)沒帶安全帶 高處墜落 1 3 6 7 126 Ⅲ √保險裝置7 超過規(guī)定荷載運行 機具傷害 1 3 3 7 63 Ⅲ √106 8 吊籠安全裝置未經(jīng)試驗 機具傷害 3 1 3 9 Ⅰ107 防護 9 地面吊籠出入口無防護棚 機具傷害 1 6 3 18 Ⅱ施工升降機電氣 10 上升、下降限位開關(guān)無效 機具傷害 3 6 6 54 Ⅰ11 電器控制無漏電保護 觸電 1 3 6 7 126 Ⅲ √113 安全上崗 12 司機無證上崗 機具傷害 1 10 7 70 Ⅱ114 保險裝置 13 附墻裝置固定不符合要求 坍塌 1 1 10 15 150 Ⅲ √115 14 未按規(guī)定做墜落試驗或墜落制動距離超標 機具傷害 3 1 7 21 Ⅰ注：重大危險源判別依據(jù)：違反職業(yè)健康安全法規(guī)和強制性規(guī)定，預(yù)計可能導(dǎo)致重傷以上事故的危險源；以往公司曾發(fā)生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；最高管理層要求重點關(guān)注的危險源；相關(guān)方抱怨的危險源；D 值≥160 的危險源。 39 / 48危險源辯識及風(fēng)險評價表 第 9 頁共 11 頁作業(yè)條件風(fēng)險性評價序號 區(qū)域 活動/人員/設(shè)施 危 險 可能的風(fēng)險判別依據(jù) L E C D風(fēng)險級別重大危險源標記 備注117 1 中小型機械無防護裝置或防護裝置有缺陷 機械傷害 3 3 3 27 Ⅱ118 維護保養(yǎng) 2 設(shè)備未按時進行保養(yǎng) 機械傷害 3 2 7 42 Ⅱ119 3 手持電動工具無保護接零 觸電 3 3 15 135 Ⅲ120 手持電動 4 使用Ⅰ類手持電動工具未按規(guī)定穿戴絕緣用品 觸電 3 2 7 42 Ⅱ121 檢修 5 設(shè)備發(fā)生故障時，未切斷電源就檢修 機械傷害 3 2 7 42 Ⅱ122 6 操作人員未按操作規(guī)程 機械傷害 3 2 7 42 Ⅱ123 7 機械設(shè)備無學(xué)習(xí)班電保護器 觸電 3 2 7 42 Ⅱ124 8 設(shè)備無人操作時未切斷電源 觸電 3 3 7 63 Ⅱ125 9 機械設(shè)備未做保護接零、無漏電保護器 觸電 3 2 7 42 Ⅱ126 10 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備漏保、失修或超載帶病運轉(zhuǎn)時，未按規(guī)定停止使用 機械傷害/觸 電 3 2 7 42 Ⅱ127安全交底11 潛水泵漏保不靈敏、使用不合理 觸電 3 2 3 18 Ⅰ128 12 電動工具在含易燃、易爆及潮濕等特殊環(huán)境中使用 火災(zāi) 3 1 7 21 Ⅱ129 13 倒灰工不戴防塵口罩 肺病 3 2 3 18 Ⅰ130環(huán)境、健康14 未采取消音、吸音措施 耳（鳴）聾 3 1 7 21 Ⅱ131 15 平刨無護手安全裝置 機械 3 2 7 42 Ⅱ132 16 平刨和圓盤鋸傳動部位無防護罩 機械傷害 3 2 7 42 Ⅱ133木工機械17 圓盤鋸未按規(guī)定設(shè)置鋸盤護罩、分料器、防護擋板的安全裝置 機械傷害 3 2 7 42 Ⅱ134 鋼筋機械 18 對鋼筋機械性能、操作規(guī)程不熟識,機械老化 機械傷害 1 6 6 3 108 Ⅲ √135機械作業(yè)攪拌機 19 攪拌機的離合器、制動器、鋼絲繩達不到要求 機械傷害 3 2 7 42 Ⅱ注：重大危險源判別依據(jù)：違反職業(yè)健康安全法規(guī)和強制性規(guī)定，預(yù)計可能導(dǎo)致重傷以上事故的危險源；以往公司曾發(fā)生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；最高管理層要求重點關(guān)注的危險源；相關(guān)方抱怨的危險源；D 值≥160 的危險源。40 / 48危險源辯識及風(fēng)險評價表 第 11 頁共 11 頁危險源辯識及風(fēng)險評價表 第 10 頁共 11 頁作業(yè)條件風(fēng)險性評價序號 區(qū)域 活動/人員/設(shè)施 危 險 可能的風(fēng)險判別依據(jù) L E C D風(fēng)險級別重大危險源標記 備注117 攪拌機 20 攪拌機的料斗無保險掛鉤或有掛鉤不使用 機械傷害 3 2 3 18 Ⅰ118 砼工程 機具 1 機具無漏電保護器或失效 觸電 1 3 2 15 90 Ⅲ √119 防水作業(yè) 職業(yè)健康 1 所使用的材料的毒性、腐蝕性對身體的傷害，在密閉環(huán)境中作業(yè)時未采取有效的防中毒、防窒息措施 中毒、窒息 5 10 40 200 Ⅳ √120 1 化學(xué)危險品未按規(guī)定存放使用 火災(zāi) 5 6 6 7 252 Ⅳ √121 2 在油漆庫房調(diào)配稀料 火災(zāi) 1 1 15 15 Ⅰ122防火防爆3 易燃、易爆倉庫無良好的通風(fēng)條件，且倉庫照明等電氣設(shè)備不符合防火規(guī)定 火災(zāi)/爆炸 1 1 15 15 Ⅰ123 職業(yè)健康 4 噴漆作業(yè)不使用防護口罩 職業(yè)病 3 1 7 21 Ⅱ124 建筑物 5 內(nèi)存放易燃易爆材料 火災(zāi) 3 2 7 42 Ⅱ125 6 氧氣瓶、乙炔瓶平放臥倒和暴曬 火災(zāi)/爆炸 3 2 7 42 Ⅱ126 7 各種氣瓶無標準色標 爆炸 3 1 7 21 Ⅱ127化學(xué)危險品使用和存儲氣瓶8 氣瓶無防震圈和防護帽 爆炸 1 1 15 15 Ⅰ128 1 未按規(guī)定設(shè)置消防立管和專用水泵電源 火災(zāi) 6 3 7 126 Ⅱ129 2 消防設(shè)施、工具、器材設(shè)置不符合規(guī)定 火災(zāi) 3 6 3 54 Ⅱ130器具配備3 消防重點部（配電房、倉庫等）位未配備齊防器材 火災(zāi) 3 6 7 126 Ⅱ131 4 易燃防水材料作業(yè)區(qū)域有明火 火災(zāi) 1 6 2 15 180 Ⅲ √132 明火 5 宿舍內(nèi)吸煙或做飯 火災(zāi) 6 3 1 18 Ⅰ133 6 施工現(xiàn)場未經(jīng)批準使用電熱器具 火災(zāi) 3 1 7 42 Ⅱ134消防防火現(xiàn)場管理 7 施工現(xiàn)場內(nèi)住人或地下室住人 火災(zāi) 3 2 3 18 Ⅰ注：重大危險源判別依據(jù)：違反職業(yè)健康安全法規(guī)和強制性規(guī)定，預(yù)計可能導(dǎo)致重傷以上事故的危險源；以往公司曾發(fā)生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；最高管理層要求重點關(guān)注的危險源；相關(guān)方抱怨的危險源；D 值≥160 的危險源。 41 / 48作業(yè)條件風(fēng)險性評價序號 區(qū)域活動/人員/設(shè)施 危 險 可能的風(fēng)險判別依據(jù) L E C D風(fēng)險級別重大危險源標記 備注135 操作架 1 堆放荷載超過方案 坍塌 1 6 3 7 126 Ⅲ √136砌體、抹灰工程 安全防護 2 臨邊作業(yè)未進行防護 高處墜落 1 3 2 15 90 Ⅲ √137 門窗工程 安全防護 1 高處作業(yè)未進行防護 高處墜落 1 3 2 15 90 Ⅲ √138 水、電、設(shè)備安裝工程 作業(yè)環(huán)境 1 刷管井內(nèi)油漆、密閉場所焊接作業(yè)空氣不暢，無通風(fēng)措施 中毒、窒息 1 6 1 15 90 Ⅲ √139 油漆防腐 作業(yè)環(huán)境 1 使用材料有毒或通風(fēng)不暢，未采取有效防中毒、防窒息措施，無人監(jiān)護，通訊聯(lián)絡(luò)不暢 中毒、窒息 1 3 1 40 120 Ⅲ √140 1 建筑材料碼放不整齊、超高 坍塌 3 2 7 42 Ⅱ141 材料堆放 現(xiàn)場管理 2 樓層物料不按規(guī)定堆放 物體打擊 6 3 1 18 Ⅰ142 1 無衛(wèi)生保健措施 中暑 3 1 7 21 Ⅱ143 季節(jié)施工 暑期 2 高溫作業(yè) 中暑 1 6 1 6 Ⅰ注：重大危險源判別依據(jù)：違反職業(yè)健康安全法規(guī)和強制性規(guī)定，預(yù)計可能導(dǎo)致重傷以上事故的危險源；以往公司曾發(fā)生過事故目前尚無有效控制措施的危險源；最高管理層要求重點關(guān)注的危險源；相關(guān)方抱怨的危險源；D 值≥160 的危險源。 42 / 48 合肥萬力輪胎項目部 重大風(fēng)險及其控制計劃清單 第 1 頁共 3 頁序號 活動 /人員/設(shè)施 危 險 源 可能的風(fēng)險風(fēng)險級別控制措施(A~D) 責(zé)任部門 相關(guān)部門1 宿舍用電不符合要求，電線老化，使用大功率電器 觸電、火災(zāi) Ⅲ BC 保衛(wèi)、后 勤 動力部2 食堂周邊污水、積水排放不暢，除“四害”措施不足，蠅蟲滋生嚴重，購進變質(zhì)、污染、偽劣食品 疾病、傳染病、食物中毒 Ⅲ BC 安全員 保衛(wèi)、后 勤3 員工未經(jīng)體檢,不適宜施工作業(yè)的疾病未被及時發(fā)現(xiàn) 突發(fā)疾病而導(dǎo)致傷亡 Ⅲ BC 工程部 質(zhì)安部4職業(yè)健康安全管理及臨時設(shè)施未使用或不正確使用個人防護用品 高墜/機械傷害/觸電 Ⅲ BC 工程部 質(zhì)安部5 現(xiàn)場交通管理混亂 傷亡 Ⅲ BC 工程部 質(zhì)安部6 開挖中不注意觀察邊坡是否有裂縫 土方坍塌，物體打擊 Ⅲ BC 工程部 質(zhì)安部7 機具無漏電保護器或失效 觸電 Ⅲ BC 動力部 工程部8基礎(chǔ)坑槽周邊堆放物料和施工機械不符合規(guī)定 坍塌 Ⅲ BC 材料組動力部 工程部9 不按規(guī)定安裝卸料平臺 物體打擊 Ⅳ BC 工程部 質(zhì)安部10 操作面未設(shè)防護欄桿和擋腳板，或未掛安全網(wǎng) 高墜 Ⅲ BCD 工程部 質(zhì)安部11 頂部的架子未按規(guī)定高于屋面或未設(shè)護欄和未掛安全網(wǎng) 高墜 Ⅲ BD 工程部 質(zhì)安部12 懸挑腳手架荷載超標 高墜 Ⅲ BCD 工程部 質(zhì)安部13腳手架施工荷載堆放不均勻 坍塌 Ⅲ BCD 工程部 質(zhì)安部14 “四口”臨邊防護 電梯井未安裝防護門，井道內(nèi)未按標準設(shè)水平安全網(wǎng) 高墜、物體打擊 Ⅲ BC 工程部 動力部注：控制措施中，A：目標、管理方案； B：運行控制程序或管理制度；C：應(yīng)急預(yù)案；D：專項方案。2