【正文】 （9） 針對各生產(chǎn)崗位，均進行專業(yè)培訓，并制定安全操作規(guī)程，張貼在操作處，同時注意加強安全生產(chǎn)檢查及教育。（10） 本項目設計中已配備完善的消防系統(tǒng)，但仍應加強全體職工的安全防火意識，并規(guī)定主車間、原料堆場、成品庫等處嚴禁煙火。 工業(yè)衛(wèi)生（1） 本工程主要生產(chǎn)車間為南北朝向，采光、通風情況良好。（2） 為排除濕熱空氣等廢氣在主車間安裝排氣罩，用風機強制排除室內(nèi)廢氣，對其他高溫設備處，以采取強制通風方式，改善工作環(huán)境。（3） 為減輕工人勞動強度，對原料、半成品、成品運輸，分別采用裝載車、叉車運輸。（4） 在車間設有休息室、男、女更衣室、洗手間等衛(wèi)生設施，以方便生產(chǎn)工人。（5） 對廢水、粉塵、廢氣、噪聲等污染源按環(huán)境保護要求做好處理（處理措施詳見第十章《環(huán)境保護與綜合治理》）使工人有一個良好的工作環(huán)境。第九章 企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓 企業(yè)組織為加強企業(yè)管理，公司建立以車間為獨立核算單位的三級管理體制，企業(yè)組織體系簡圖如下：董事會　總經(jīng)理 財務部行政部生產(chǎn)技術部營銷部采供部　主車間其它輔助生產(chǎn)動力車間供熱車間 勞動定員本項目定員共XX人，其中工人XX人，管理及技術人員XX人。勞動定員表序號部 門 名 稱定 員備 注1主車間1042技術研發(fā)23供電14供熱25供水16成品及輔助原料庫27空壓站18公司總部管理、服務人員5含司機及營銷人員合計120 人員培訓本項目設計采用先進的生產(chǎn)工藝技術和設備，機械化、自動化程度高。為使企業(yè)的生產(chǎn)工人和技術、管理人員具有相應的操作水平和管理能力，擬選派少量素質(zhì)較好的技術、管理人員和生產(chǎn)工人到設備供應廠家進行系統(tǒng)培訓，學習生產(chǎn)工藝、設備操作及維修，使之成為企業(yè)的主要技術骨干力量。同時，還應將一定數(shù)量的操作工人有組織地到國內(nèi)同類工廠進行培訓。培訓計劃詳見下表：人員培訓計劃序 號部 門 名 稱國內(nèi)培訓備 注人數(shù)（人）時間（月）1主車間3022供電車間313供熱車間624技術、管理人員62合計45培訓工作應在設備安裝前結束，受訓人員應有計劃的組織上崗在有關專家的指導下，參加設備安裝、調(diào)試的全過程，以進一步了解熟悉設備性能，勝任崗位工作。第十章 項目實施進度撰寫項目可行性分析報告書。計劃20天內(nèi)完成。（1） 確定配方、工藝路線、技術參數(shù)。（2） 根據(jù)以上數(shù)據(jù)，完成生產(chǎn)流程的物料平衡計算。（3） 根據(jù)物料平衡參數(shù)，完成生產(chǎn)線設備配套方案和設備清單。（4） 根據(jù)生產(chǎn)線流程和設備清單，完成設備管線連接圖。（5） 根據(jù)設備布局要求，完成生產(chǎn)線平面布局和車間平面布局設計。（6） 根據(jù)設備清單和布局，計算水、電、蒸汽用量、車間占地面積、操作人員數(shù)據(jù)。（7） 根據(jù)車間設備布局，確定上水、下水、電、蒸汽管線位置。（8） 計算主要原料、各種輔料和包裝材料的每天、月和全年用量。以上工作計劃XX天內(nèi)完成。（1） 洽談和簽定生產(chǎn)線成套設備采購和售后服務合同。計劃XX天內(nèi)完成。（2） 土建工程建設；生產(chǎn)線成套設備的加工、配套。計劃XX天內(nèi)完成。（3） 設備運輸。計劃XX天內(nèi)完成。在此期間，廠內(nèi)同步進行下列工作：178。 廠房、庫房、宿舍、食堂、辦公室的建筑和裝修。供水、配電、蒸汽鍋爐的配套安裝178。 衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證的申請178。 包裝設計、市場推廣、媒體宣傳178。 原料、輔料、燃料的準備178。 招工（4） 設備安裝和調(diào)試。計劃安裝30天，調(diào)試10天（5） 驗收生產(chǎn)線。計劃10天內(nèi)完成（6） 驗收廠房的內(nèi)裝修，上下水、動力電、蒸汽等配套設施。計劃XX天內(nèi)完成。該階段共計XX天。指導試生產(chǎn)。連續(xù)試生產(chǎn)3批，送中山市XX檢驗合格。培訓生產(chǎn)技術工人。使之達到獨立生產(chǎn)出合格產(chǎn)品的能力和標準。以上工作計劃20天內(nèi)完成。編制產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)標準。向XX送檢，通過中山市衛(wèi)生防疫站、技術監(jiān)督局檢驗，工程驗收。技術服務方向工廠管理機構正式交接。計劃10天完成。 項目實施進度 序號內(nèi)容天數(shù)1完成項目用地劃撥、規(guī)劃、可行性研究、工程設計、招標及開工前的各項審批工作及資金籌措工作。502完成各項工程的土建及安裝工程。主要工程任務是：建造各項建筑工程，完成廠區(qū)內(nèi)道路和供排水、電力、通訊等設施的管網(wǎng)敷設和建設工作等。完成設備的購置，進行設備的安裝調(diào)試。2853聯(lián)動試車，并投入生產(chǎn)。30第十一章 投資估算及資金籌措項目單位提供的有關資料。生產(chǎn)和原輔材料以及產(chǎn)品的市場行情本項目占地XX畝，征地費用為XX萬元/畝。合計征地費用XX萬元 新建生產(chǎn)主車間、清洗池、空壓機房、倉庫、配電室、鍋爐房、包裝車間、門衛(wèi)、綜合辦公樓等，總建筑面積XX平方米。工程所需費用XX萬元。購置試驗設備、生產(chǎn)線及輔助設備，設備購置費XX萬元（含帶式榨汁機、脫膠處理機、超濾機、殺菌鍋、濃縮機、灌裝機以及供生產(chǎn)研發(fā)的試驗室設備等）。根據(jù)本項目設備安裝十分復雜等具體特點，設備的安裝費投資估算為XX萬元。根據(jù)項目情況估算基本預備費XX萬元。 該項目其它費用XX萬元。本項目鋪底流動資金預計XX萬元。綜合上述費用之和，項目投資總計估算為XX萬元。該項目總投資XX萬元，其中：固定資產(chǎn)投資XX萬元，鋪底流動資金XX萬元。項目投資全部自籌。第十二章 財務分析 基礎數(shù)據(jù) 財務價格預測基礎： XX飲料當前市場價格。 項目計算期項目計算期XX年,其中建設期為XX年,經(jīng)營期XX年。 生產(chǎn)負荷項目投產(chǎn)后,第二年生產(chǎn)能力達到100%（第一年為建設期）。 稅金計算增殖稅率按比例XX%計算,附加稅按增殖稅額XX%計算,所得稅按比例XX%計算.固定資產(chǎn)折舊采用平均直線法，凈殘值率5%。 成本費用估算（1）原材料費用本項目原材料費用根據(jù)委托方提供資料及行業(yè)平均水平，正常生產(chǎn)年原材料費用約為XX萬元。（2）燃料動力費包括水、電等，經(jīng)估算，該項目年需支出動力費XX萬元。（3）工資與福利費職工享受醫(yī)療保險、住房補貼、交通補足、伙食補貼等福利待遇，全員職工參加社會養(yǎng)老保險。年費用為XX萬元。（4）折舊費該項目固定資產(chǎn)原值：XX萬元。固定資產(chǎn)折舊年限：設備平均XX年。估算結果，年折舊費XX萬元，年攤銷費用XX萬元。（5）修理費根據(jù)項目特點，按總投資1%計算，每年XX萬元?？偝杀举M用=外購原材料+外購燃料及動力+工資及福利費+修理費+折舊費及攤銷費用，合計為：XX萬元。 銷售收入與利稅 銷售收入預測本項目年生產(chǎn)XX飲料XX噸，按銷售價格為XX元/噸計算，年銷售收入為XX萬元。 利稅（1）稅金年可實現(xiàn)稅金及附加為XX萬元。（2）利潤計算年可實現(xiàn)利潤總額XX萬元。 財務評價（1）投資利潤率XX%。（2）投資利稅率XX%。（3）投資回收期XX年。以上各項財務評價指標表明，本項目在財務上可行。第十三章 研究結論與建議經(jīng)過財務經(jīng)濟測算，XX公司果XX飲料可行性研究報告，具有良好的市場前景，在技術上先進合理，質(zhì)量有保證，經(jīng)濟效益可觀，同時可解決近XX多人就業(yè)，帶來了良好的社會效益，投資回收期比較短，是比較理想的項目。XX飲料生產(chǎn)基地的自動化程度高，設備工藝先進，能有效降低勞動成本、提升產(chǎn)品品質(zhì)、提高生產(chǎn)效率，引領我市飲料加工業(yè)向自動化、現(xiàn)代化方向邁進。總之，本項目市場、技術、設備、資金、環(huán)保和外部協(xié)作等條件基本具備，符合國家和省市產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導政策及相關要求，市場前景較好，資金有來源，經(jīng)濟上合理，技術上可靠，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，項目可行。由于項目總投資較大，設備工藝先進，建議項目聘請信譽度高的項目公司對項目的資金使用嚴格把關，并聘請優(yōu)秀的設備安裝公司對設備的安裝質(zhì)量進行監(jiān)督，嚴格控制工程的成本，使工程的收益可以達到最大化。49