【正文】 目的地理位置項目生產(chǎn)基地坐落擬建于石城古樟營口站前區(qū)新生辦事處11號工業(yè)園區(qū)內(nèi)，原址就是一個油漆廠，就地改造擴建，不占農(nóng)田、對當(dāng)?shù)氐乃痛髿獾壬鷳B(tài)環(huán)境不構(gòu)成影響。公司總部座落大石橋金橋開發(fā)區(qū)現(xiàn)建華涂料廠院內(nèi)也座落在石城工業(yè)園區(qū)，就地新建，不占農(nóng)田、對水和大氣等生態(tài)環(huán)境不構(gòu)成影響。(二) 區(qū)域分布情況項目生產(chǎn)基地所在地屬農(nóng)村，生活居住區(qū)分布較稀和人口密度較小、無地方病等情況，工礦企業(yè)也幾乎沒有，大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量較好。（三）交通運輸情況有一條四二車道206公路國道外出經(jīng)過本縣，臨近石吉高速、鷹廈高速路口，距火車站僅一小時路程，道面車輛較少，交通便利。公司總部地處哈大路邊，交通方便。二、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)(一) 生活污物的排放排放量僅限生活污染物經(jīng)處理后最終排入河溝。項目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(二) 項目采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)是符合國家及項目所在地區(qū)環(huán)保部門頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)規(guī)定嚴(yán)于國家規(guī)定和地區(qū)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。項目采用原企業(yè)ISO9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)成立后即申報ISO14000認(rèn)證。(三) 綠化措施，在廠區(qū)周圍建防護(hù)林和建設(shè)廠區(qū)域的綠化。三、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生項目投產(chǎn)后按職業(yè)安全衛(wèi)生要求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康。(一) 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析生產(chǎn)過程中無職業(yè)危害因素；生產(chǎn)過程中的無高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、振動、噪聲等影響操作者健康的因素；生產(chǎn)過程中無危害因素較大的設(shè)備。(二) 職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施對生產(chǎn)點、擬制定有關(guān)規(guī)定采取相關(guān)的防護(hù)方案及安全檢測設(shè)施；對項目建設(shè)中設(shè)自動報警、緊急事故處理等安全設(shè)施的初步選擇方案；(三) 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機構(gòu)　 因地域偏，企業(yè)設(shè)立衛(wèi)生所，對員工違反操作規(guī)程造成傷害及時處理。企業(yè)設(shè)立保健人員和建立保健制度；四、消防措施和設(shè)施方案 項目在建按消防要求設(shè)置，通過消防驗收并設(shè)立消防員管理。第9章企業(yè)組織和勞動定員一、企業(yè)組織1. 董事會營口建華涂料有限公司由中加雙方派員成立董事會，中方派3人，加方派2人，雙方商定董事會由五人組成,由中方法人代表出任董事長，董事會按《公司法》規(guī)定召開會議，做出決議，行使職權(quán)。2. 總經(jīng)理總經(jīng)理由中方提名，由董事會任命，在董事會監(jiān)督之下，行使企業(yè)日常行政管理職權(quán)。3. 企業(yè)組織行式結(jié)構(gòu)財務(wù)部市場營銷中心企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖4. 企業(yè)工作制度　　根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點和生產(chǎn)需要，按《勞動法》的規(guī)定，采用單班八小時，工作制或節(jié)假日按政府規(guī)定辦理。二、勞動定員和人員培訓(xùn)(一) 勞動定員　　企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動分工不同，分四類人員定崗：(1) 工人是指在基本車間和輔助車間中直接從事工業(yè)性生產(chǎn)的工人，每條涂料生產(chǎn)線320人（共60人），涂料廠100人，彩瓦防水卷材廠100每條生產(chǎn)線25（共75人），制罐車間3020人，動力車間205人。(2) 技術(shù)人員是指擔(dān)負(fù)工程技術(shù)工作并具有工程技術(shù)能力的人員；品控部2010人，研發(fā)中心3020人，現(xiàn)場指導(dǎo)2010人，客戶顧問3010人。(3) 管理人員是指在企業(yè)各職能機構(gòu)及在各基本車間與輔助車間從事行政、生產(chǎn)管理50人。(4) 服務(wù)人員是指服務(wù)于職工生活或間接服務(wù)于生產(chǎn)的人員30人。(5) 營銷人員是指從事營銷服務(wù)與物或物流的人員270300人。(二) 年總工資和職工年平均工資估算1．技術(shù)人員100%企業(yè)內(nèi)部專業(yè)技術(shù)0%派往加方培訓(xùn)。2．所有人員均進(jìn)行崗前培訓(xùn)和現(xiàn)場培訓(xùn)，其中勤雜人員30人。3．職工年平均工資估算為20000元/人，年總工資大概為1180萬元(三) 所需工人與服務(wù)人員1．來源當(dāng)?shù)貫橹鳎夹g(shù)、管理人員12/35外聘，23/53當(dāng)?shù)亟鉀Q。2．培訓(xùn)方式a．引進(jìn)國外新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，派往國外生產(chǎn)現(xiàn)場和設(shè)備供應(yīng)廠補習(xí)費用每年8100萬元美元人民幣。B．在廠區(qū)舉辦各種類型的培訓(xùn)班，按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)工作的具體內(nèi)容，分企業(yè)文化專業(yè)、工種進(jìn)行培訓(xùn)的費用每年20萬美元人民幣。　　3. 培訓(xùn)計劃國內(nèi)培訓(xùn)人員數(shù)量、專業(yè)、時間、方式和國外培訓(xùn)人員數(shù)量方式和派外培訓(xùn)人員數(shù)量、國別、專業(yè)、方式、時間根據(jù)化工行業(yè)要求制定。　　4. 培訓(xùn)費用培訓(xùn)要按照年度的計劃、落實經(jīng)費。三、人員管理及工資總額表 （略） 第10章 投資估算與資金籌措一、項目總投資估算建設(shè)項目總投資包括固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)投資、遞延資產(chǎn)投資及首年度生產(chǎn)經(jīng)營投資。其中：固定資產(chǎn)總投資 無形資產(chǎn)總投資 90 100 萬美元人民幣遞延資產(chǎn)總投資 100500萬美元人民幣首年生產(chǎn)經(jīng)營投資 總投資 100010000萬美元人民幣二、固定資產(chǎn)投資總額(%)固定資產(chǎn)是企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營的基礎(chǔ)，在企業(yè)總資產(chǎn)中占很大的比重，特別是現(xiàn)代生產(chǎn)車間和高科技生產(chǎn)設(shè)備預(yù)計占固定資產(chǎn)總投資的(8060%)，這樣將大幅度提高產(chǎn)品的產(chǎn)量和生產(chǎn)效率，更是生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的重要前提和保障。同時，良好的辦公環(huán)境和現(xiàn)代化的辦公設(shè)備不僅牢固樹立起企業(yè)的良好形象和必備的硬環(huán)境，更會使企業(yè)的現(xiàn)代化管理更加系統(tǒng)和規(guī)范化。預(yù)計投資62495萬美元人民幣建設(shè)一座占地面積為40005000平方米的現(xiàn)代化主辦公樓，它將成為公司未來的控制中心。固定資產(chǎn)總投資預(yù)測表 （略見附件）三、無形資產(chǎn)投資總額(%) （略專利技術(shù)50萬，商譽50萬）四、遞延資產(chǎn)投資總額(占投資總額的105%) （廠房、辦公大樓裝修費用500萬略）五、流動資金投資總額(%) （包括原材料、銀行存款、備用金等略）六、產(chǎn)品制造費用成本預(yù)測 （略）七、可變成本預(yù)測 （略）八、各品種利潤及保本點分析(量、本、利) （略）九、差旅費的核算預(yù)測 （略）十、年固定資產(chǎn)累計折舊及無形資產(chǎn)攤銷 （略）十一、其他管理費用 （略）十二、遞延資產(chǎn)攤銷：(52年內(nèi)攤銷)管理費用及財務(wù)費用明細(xì) （略）十三、當(dāng)年生產(chǎn)各產(chǎn)品銷售利潤，包裝桶利潤膩子粉；；。產(chǎn)品各品種保本點分析預(yù)測：（略）產(chǎn)品各品種保本點分析 （略）第11章可行性研究報告結(jié)論一、預(yù)測結(jié)論 從項目的產(chǎn)品成本與利潤分析即可以清晰看出，該項目的投入當(dāng)年。由于采用世界領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)和機械設(shè)備，各品種的產(chǎn)量仍有望在原有基礎(chǔ)上增加產(chǎn)量，力爭多創(chuàng)利潤。特別是由于產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢，在市場的供求關(guān)系上出現(xiàn)購銷兩旺的趨勢。從銷售前景看，由于國內(nèi)外建筑業(yè)的開發(fā)建設(shè)，項目產(chǎn)品在國內(nèi)外市場將占有越來越大的份額。在公司不斷成長和壯大的同時，也會給當(dāng)?shù)卣膭趧恿蜆I(yè)和稅收上做出更大的貢獻(xiàn)，該項目前景廣闊，項目可行。二、不確定性分析在對建設(shè)項目進(jìn)行評價時，所采用的各種數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。由于資料和信息來源的有限性，將來的實際情況可能與此有較大的出入，即評價結(jié)果具有不確定性，這對項目的投資決策會帶來風(fēng)險。為了避免或盡可能減少這種風(fēng)險，要分析不確定性因素對項目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，根據(jù)現(xiàn)行市場方案分析，可見未來三年內(nèi)產(chǎn)品價格和收益變動不大，而且該變動風(fēng)險由蒙德科喬威市場網(wǎng)絡(luò)組織即亞太華南總部承擔(dān)，與本企業(yè)無關(guān)。該項目投資回收期，稅后利潤：投資第二年為穩(wěn)定發(fā)展期，預(yù)計銷售收入：10003萬元，稅后利潤預(yù)計為：。投資第三年為快速發(fā)展期：預(yù)計銷售收入：20000萬元，稅后利潤預(yù)計為：2436萬元。投資第四年為市場成熟期：預(yù)計銷售收入：30000萬元，稅后利潤預(yù)計為：3219萬元。投資第五年為國際業(yè)務(wù)拓展期，預(yù)計銷售收入35000萬元，稅后利潤為： 該項目投資回收期為：四年零九個月。三、社會效益和社會影響分析除對以上各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行計算、分析外，該項目的社會效益和社會影響極及大，對當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)，稅收，產(chǎn)業(yè)升級，輔助企業(yè)的培育，打造名牌產(chǎn)品，建設(shè)現(xiàn)代化化工城市，改變家裝和整個裝修格局都將有極大的促進(jìn)作用。四、國際影響該項目有利于中加兩國的交流，企業(yè)和技術(shù)的合作，產(chǎn)品的出口都將有極大的促進(jìn)作用，對我市進(jìn)一步招商引資也將有較好的示范帶動作用。綜上所述，該項目是一個難得的促進(jìn)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展，和社會發(fā)展的好項目，期待建議政府主管部門盡早立項，盡早受益。29第 頁共 29 中國管理資訊網(wǎng)