【正文】 29第 頁共 29 中國管理資訊網(wǎng)。四、國際影響該項(xiàng)目有利于中加兩國的交流，企業(yè)和技術(shù)的合作，產(chǎn)品的出口都將有極大的促進(jìn)作用，對我市進(jìn)一步招商引資也將有較好的示范帶動作用。三、社會效益和社會影響分析除對以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算、分析外，該項(xiàng)目的社會效益和社會影響極及大，對當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)，稅收，產(chǎn)業(yè)升級，輔助企業(yè)的培育，打造名牌產(chǎn)品，建設(shè)現(xiàn)代化化工城市，改變家裝和整個裝修格局都將有極大的促進(jìn)作用。投資第四年為市場成熟期：預(yù)計(jì)銷售收入：30000萬元，稅后利潤預(yù)計(jì)為：3219萬元。該項(xiàng)目投資回收期，稅后利潤：投資第二年為穩(wěn)定發(fā)展期，預(yù)計(jì)銷售收入：10003萬元，稅后利潤預(yù)計(jì)為：。為了避免或盡可能減少這種風(fēng)險，要分析不確定性因素對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，根據(jù)現(xiàn)行市場方案分析，可見未來三年內(nèi)產(chǎn)品價格和收益變動不大，而且該變動風(fēng)險由蒙德科喬威市場網(wǎng)絡(luò)組織即亞太華南總部承擔(dān)，與本企業(yè)無關(guān)。二、不確定性分析在對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評價時，所采用的各種數(shù)據(jù)多數(shù)來自預(yù)測和估算。在公司不斷成長和壯大的同時，也會給當(dāng)?shù)卣膭趧恿蜆I(yè)和稅收上做出更大的貢獻(xiàn)，該項(xiàng)目前景廣闊，項(xiàng)目可行。特別是由于產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢，在市場的供求關(guān)系上出現(xiàn)購銷兩旺的趨勢。 從項(xiàng)目的產(chǎn)品成本與利潤分析即可以清晰看出，該項(xiàng)目的投入當(dāng)年。第11章可行性研究報告結(jié)論 （略）產(chǎn)品各品種保本點(diǎn)分析預(yù)測：（略）管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì) （略）十一、其他管理費(fèi)用 （略）九、差旅費(fèi)的核算預(yù)測 （略）七、可變成本預(yù)測 （廠房、辦公大樓裝修費(fèi)用500萬略）五、流動資金投資總額(%)三、無形資產(chǎn)投資總額(%)預(yù)計(jì)投資62495萬美元人民幣建設(shè)一座占地面積為40005000平方米的現(xiàn)代化主辦公樓，它將成為公司未來的控制中心。二、固定資產(chǎn)投資總額(%)固定資產(chǎn)是企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營的基礎(chǔ)，在企業(yè)總資產(chǎn)中占很大的比重，特別是現(xiàn)代生產(chǎn)車間和高科技生產(chǎn)設(shè)備預(yù)計(jì)占固定資產(chǎn)總投資的(8060%)，這樣將大幅度提高產(chǎn)品的產(chǎn)量和生產(chǎn)效率，更是生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的重要前提和保障。一、項(xiàng)目總投資估算建設(shè)項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)投資、遞延資產(chǎn)投資及首年度生產(chǎn)經(jīng)營投資。 （略）三、人員管理及工資總額表　　3. 培訓(xùn)計(jì)劃國內(nèi)培訓(xùn)人員數(shù)量、專業(yè)、時間、方式和國外培訓(xùn)人員數(shù)量方式和派外培訓(xùn)人員數(shù)量、國別、專業(yè)、方式、時間根據(jù)化工行業(yè)要求制定。2．培訓(xùn)方式a．引進(jìn)國外新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，派往國外生產(chǎn)現(xiàn)場和設(shè)備供應(yīng)廠補(bǔ)習(xí)費(fèi)用每年8100萬元美元人民幣。2．所有人員均進(jìn)行崗前培訓(xùn)和現(xiàn)場培訓(xùn)，其中勤雜人員30人。(5) 營銷人員是指從事營銷服務(wù)與物或物流的人員270300人。(3) 管理人員是指在企業(yè)各職能機(jī)構(gòu)及在各基本車間與輔助車間從事行政、生產(chǎn)管理50人。(一) 勞動定員　　企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動分工不同，分四類人員定崗：(1) 工人是指在基本車間和輔助車間中直接從事工業(yè)性生產(chǎn)的工人，每條涂料生產(chǎn)線320人（共60人），涂料廠100人，彩瓦防水卷材廠100每條生產(chǎn)線25（共75人），制罐車間3020人，動力車間205人。2. 總經(jīng)理總經(jīng)理由中方提名，由董事會任命，在董事會監(jiān)督之下，行使企業(yè)日常行政管理職權(quán)。第9章企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)設(shè)立保健人員和建立保健制度；四、消防措施和設(shè)施方案(二) 職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施對生產(chǎn)點(diǎn)、擬制定有關(guān)規(guī)定采取相關(guān)的防護(hù)方案及安全檢測設(shè)施；對項(xiàng)目建設(shè)中設(shè)自動報警、緊急事故處理等安全設(shè)施的初步選擇方案；(三) 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)　三、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生項(xiàng)目投產(chǎn)后按職業(yè)安全衛(wèi)生要求，保障勞動者在勞動過程中的安全與健康。(三) 綠化措施，在廠區(qū)周圍建防護(hù)林和建設(shè)廠區(qū)域的綠化。項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(二) 項(xiàng)目采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)是符合國家及項(xiàng)目所在地區(qū)環(huán)保部門頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)規(guī)定嚴(yán)于國家規(guī)定和地區(qū)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。（三）交通運(yùn)輸情況有一條四二車道206公路國道外出經(jīng)過本縣，臨近石吉高速、鷹廈高速路口，距火車站僅一小時路程，道面車輛較少，交通便利。公司總部座落大石橋金橋開發(fā)區(qū)現(xiàn)建華涂料廠院內(nèi)也座落在石城工業(yè)園區(qū)，就地新建，不占農(nóng)田、對水和大氣等生態(tài)環(huán)境不構(gòu)成影響。第8章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全 　　7．市政建設(shè)及生活設(shè)施?！　?．電訊、供熱、供氣等公用設(shè)施公司總部和生產(chǎn)基地均可利用當(dāng)?shù)刭Y源，現(xiàn)已完全接口。4．排水。　　2．電力最大需用負(fù)荷、生產(chǎn)基地1380KV，公司總部100KV。七、燃料動力及其它公用設(shè)施的供應(yīng)燃料、動力及其它公用設(shè)施是指生產(chǎn)需用的煤、電、水、汽、氣、油等，生產(chǎn)所需燃料、動力及公用設(shè)施的數(shù)量已在財(cái)務(wù)報表中做了估算。六、原材料、主要輔助材料需用量及供應(yīng)按與加拿大德國蒙德科喬威工業(yè)技術(shù)有限公司達(dá)成的《技術(shù)許可保密條款》，項(xiàng)目的技術(shù)保密要求，本節(jié)將不分別敘述所需的原材料及主要輔助材料的名稱、品種、規(guī)格、成分、質(zhì)量以及年需用量，僅在財(cái)務(wù)報表中簡單估算用量。本企業(yè)的前身建華喬威化工涂料廠已通過國家ISO9000認(rèn)證，該項(xiàng)目的立項(xiàng)與建設(shè)將嚴(yán)格按照ISO14000標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行并將在投產(chǎn)前通過ISO14000認(rèn)證。四、工廠的主要生產(chǎn)設(shè)備（略見附件固定資產(chǎn)明細(xì)表）再選擇技術(shù)方案過程中首先考慮的是其先進(jìn)成熟性；是否適合所用的原料特性；是否符合產(chǎn)品所定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；能否適應(yīng)擬建地區(qū)現(xiàn)有工業(yè)水平；在維修、操作、人員培訓(xùn)等方面是否有不能克服的障礙；所需投入物的規(guī)格和質(zhì)量能否滿足生產(chǎn)要求，并與地區(qū)的技術(shù)吸收能力、勞動力來源相適應(yīng)等。（二）生產(chǎn)基地標(biāo)準(zhǔn)廠房A：水性涂料廠標(biāo)準(zhǔn)廠房B：聚酯涂料彩瓦廠 標(biāo)準(zhǔn)廠房C：膩?zhàn)臃奂爸乒迯S標(biāo)準(zhǔn)廠房D：防水卷材廠區(qū)料000生產(chǎn)與加工