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2025-05-12 05:36本頁面
【正文】 到相關(guān)運(yùn)行的環(huán)境重要性和以往的審核結(jié)果。 ? 應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個或多個審核程序，用來規(guī)定： ? —— 策劃和實(shí)施審核及報(bào)告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求； ? —— 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 ? 審核員的選擇和審核的實(shí)施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 46管理評審 ? 最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時間間隔，對組織的環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會和對環(huán)境管理體系進(jìn)行修改的需求，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。應(yīng)保存管理評審記錄。 ? 管理評審的輸入應(yīng)包括： ? 內(nèi)部審核和合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果； ? 來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； ? 組織的環(huán)境績效； ? 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； ? 糾正和預(yù)防措施的狀況； ? 以前管理評審的后續(xù)措施； ? 客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； ? 改進(jìn)建議。 ? 管理評審的輸出應(yīng)包括為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而作出，與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改的決策和行動。 第四章 審核方法簡介 41審核程序 ? 文件審核； ? 現(xiàn)場審核：分為一階段和二階段兩次完成； ? 制定審核計(jì)劃，包括：審核目的、范圍、準(zhǔn)則、日程安排、陪同人員、行程、首次會議、末次會議； ? 成立審核組； ? 首次會議； 第四章 審核方法簡介 ? 現(xiàn)場檢查； ? 審核發(fā)現(xiàn)； ? 審核結(jié)論； ? 與審核方交流； ? 末次會議。 ? 注 1：一階段現(xiàn)場審核主要是審核體系的符合性，僅限于對標(biāo)準(zhǔn)中決策層，不涉及操作層，屬不完整性審核，即為不完全要素審核；二階段現(xiàn)場審核是對體系的充分性、適宜性進(jìn)行審核，審核是全部門、全要素的。兩個階段相隔時間一般為一個月。 ? 注 2：一階段審核主要是提出體系與標(biāo)準(zhǔn)中條款有欠妥的觀察項(xiàng)，不開書不符合項(xiàng)報(bào)告；二階段主要是運(yùn)行過程，不僅要對一階段的觀察項(xiàng)重點(diǎn)驗(yàn)證，而且全面審核，對不符合項(xiàng)開出書面報(bào)告。 42審核方法 ? 查：檢查文件、記錄、現(xiàn)場； ? 看：現(xiàn)場實(shí)操； ? 問：與部門負(fù)責(zé)人或現(xiàn)場人員交流。 43審核分類 ? 初審（包括一、二階段）、臨督審核、復(fù)評。 44不合格分類 ? 一般不合格：在體系運(yùn)作過程中未完全控制好個別條款而產(chǎn)生的。（一定存在） ? 嚴(yán)重不合格：在體系運(yùn)作中出現(xiàn)體系不符合標(biāo)準(zhǔn)要求、同一條款在企業(yè)的各部門都未能受控、違反法律法規(guī)操作、受到重大投訴、產(chǎn)品有重大質(zhì)量問題而產(chǎn)生的。 ? 觀察項(xiàng)：在體系運(yùn)作過程中出現(xiàn)問題，審核員無法依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)判定時，一階段一般采用口頭交流的方式，但應(yīng)列出清單交企業(yè)整改，作為二階段審核的驗(yàn)證依據(jù)。 45審核結(jié)論 ? 與不合格有直接關(guān)系。 ? 沒有嚴(yán)重不合格時，無論有多少個一般不合格或觀察項(xiàng)均為現(xiàn)場通過； ? 有一個嚴(yán)重不合格時，可以給受審核方三個月時間整改，經(jīng)驗(yàn)證有效后再做出結(jié)論； ? 有一個以上不合格時現(xiàn)場審核為不通過，即使是未完成審核工作，也要結(jié)束審核工作；六個月后重新申請方可進(jìn)行審核。 第五章 內(nèi)審員要求 ? 職業(yè)道德：公正、誠實(shí)、真誠、正直和嚴(yán)謹(jǐn)； ? 開放思維：從不同的角度、觀點(diǎn)云審核； ? 善于交往：能夠更好地處理人際關(guān)系； ? 敏銳的觀察力、洞察力：對形勢、環(huán)境和各項(xiàng)活動有相當(dāng)?shù)囊庾R和理解； ? 頭腦靈活、知識面廣； ? 果斷、自信、不受外界干擾。
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