【正文】 考慮漏電保護(hù)。觸電危險大的作業(yè)采用安全電壓電源供電。變電所內(nèi)高壓電氣設(shè)備裝有防誤操作裝置。（2）集裝箱場地采用鐵架燈塔照明，使作業(yè)場所等處有足夠的照度，以保證作業(yè)和車輛行走的安全，并使工人進(jìn)行維修或更換燈具時安全性有所提高。 其它措施（三）勞動衛(wèi)生對策噪聲防治（1）選用低噪聲設(shè)備或有降噪設(shè)計的設(shè)備，將低噪聲作為設(shè)備選型與招標(biāo)的參數(shù)之一。（2）加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，減少非正常運行產(chǎn)生的噪聲。（3）對強(qiáng)噪聲源設(shè)置帶有隔聲材料的工作間。輔助生產(chǎn)作業(yè)防護(hù)（1）充電作業(yè)分別設(shè)充電間和值班室。充電間設(shè)有通風(fēng)排毒裝置并設(shè)有洗手池、沖洗眼設(shè)備和急救藥品。為充電作業(yè)人員配備防酸工作服、手套和防護(hù)眼鏡。（2）焊接作業(yè)采用低錳焊條，作業(yè)時須帶防護(hù)面罩和防護(hù)手套。固定焊接作業(yè)單獨設(shè)置工作間，并配備通風(fēng)吸塵裝置。（3）機(jī)修車間、變電所采用機(jī)械通風(fēng)，設(shè)置軸流通風(fēng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)換氣，以改善作業(yè)環(huán)境。高溫作業(yè)防護(hù)夏季高溫作業(yè)場所，如大型裝卸機(jī)械駕駛室內(nèi)配置風(fēng)扇或空調(diào)等裝置并為現(xiàn)場工作人員供應(yīng)防暑清涼飲料。三、勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置建立、健全各項安全規(guī)章制度，加強(qiáng)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察工作。定期對職工進(jìn)行勞動安全教育和職業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提高職工的素質(zhì)和自我防護(hù)能力。工作人員經(jīng)考核后持證上崗。第九章、項目公司一、公司組織機(jī)構(gòu)項目設(shè)立廣西XX港務(wù)有限公司，公司設(shè)立董事會和監(jiān)事會，董事會任命運行公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理。公司運行架構(gòu)分為： （一）行政事務(wù)部：負(fù)責(zé)總經(jīng)理室日常事務(wù),公文處理,合同、印信和檔案管理，機(jī)關(guān)事務(wù)，法律、外事等。（二）市場開發(fā)部：企負(fù)責(zé)商務(wù)管理，貨源組織，市場開發(fā)，客戶和港口作業(yè)合同管理，顧客投訴等。（三）生產(chǎn)服務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織指揮，船舶調(diào)度，工藝管理，集裝箱業(yè)務(wù)，滯速遣合同等。（四）安全質(zhì)保障部：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、貨運質(zhì)量、勞動保護(hù)、消防治安、環(huán)境衛(wèi)生管理監(jiān)督等。（五）財務(wù)管理部：負(fù)責(zé)財務(wù)管理，財務(wù)預(yù)決算，會計核算，資金管理，清欠、稅賦事務(wù)等。（六）人力資源部：負(fù)責(zé)人力資源管理，招聘、培訓(xùn)，績效管理，薪酬和保險福利等。二、人才策略 企業(yè)從以下三個方面思考人才戰(zhàn)略：（一）引進(jìn)高素質(zhì)人才。通過各種手段積極吸引人才，樹立人力資本投資的新理念。（二）加強(qiáng)現(xiàn)有人才的培養(yǎng)。要通過崗位培訓(xùn)、輪訓(xùn)、實習(xí)等方式提高員工專業(yè)素質(zhì)，使其工作要求。第十章、項目進(jìn)度計劃一、建設(shè)期本項目總建設(shè)工期為2年。預(yù)計到2014年12月底結(jié)束。根據(jù)項目的總體計劃，本工程的實施將分成三個主要的階段：（一）籌備期：2012年6月～11月（二）建設(shè)期：2012年11月～2014年12月二、項目進(jìn)度計劃本項目主要工作進(jìn)展計劃如下：（一）2012年6月～11月：項目前期工作（二）2012年12月～2014年12月：完成河岸線220米港區(qū)建設(shè)，占地230畝。第十一章、投資匡算一、投資估算依據(jù)項目投資基本參數(shù)按當(dāng)?shù)厥袌鲈靸r信息等造價指標(biāo)，并結(jié)合以往同類建筑的相關(guān)費應(yīng)來進(jìn)行估算。其基本參數(shù)包括：建安工程成本、前期費用、管理費用、不可遇見費等。本工程的主要工程內(nèi)容有：水工建筑工程、圍堤工程、陸域形成與地基加固工程、裝卸機(jī)械設(shè)備購置及安裝工程、港作車船、堆場及道路工程、土建工程、供電照明工程、給排水及消防工程、計算機(jī)管理系統(tǒng)、通信工程、導(dǎo)航工程、環(huán)境保護(hù)及勞動安全衛(wèi)生和臨時工程等。2個泊位總長220m，碼頭結(jié)構(gòu)型式為樁基梁板結(jié)構(gòu)。二、項目總投資項目總投資6615萬元。其中：（一）土地費用本項目總用地250畝，土地總成本費用擬估算共計3750萬元。（二）建筑安裝及設(shè)備費用水工建筑工程600萬元 陸域形成與地基加固工程530萬元圍堤工程150萬元裝卸機(jī)械設(shè)備購置及安裝工程500萬元堆場及道路工程300萬元生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助建筑工程200萬元供電照明工程100萬元給排水及消防工程80萬元計算機(jī)管理系統(tǒng)50萬元 機(jī)修、修洗箱設(shè)備25萬元（三）其他費用 勘探設(shè)計、工程監(jiān)理、職工培訓(xùn)等180萬元 （四）不可遇見費：150萬元（基本預(yù)備費）第十二章、財務(wù)評價一、財務(wù)計算的依據(jù)（一）吞吐量與建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)泊位2個，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計吞吐量為350萬噸（約18萬TEU）。XX規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)日漸增多，錦江集團(tuán)的燒堿每年就有100萬噸外銷，東泥年產(chǎn)水泥熟料300萬噸，大多也外銷，XX煉油廠每年都要從外面進(jìn)口上百萬噸原油來提煉。按照XX縣年貨物吞吐量預(yù)測，XX港口碼頭350萬噸的年吞吐量是有保證的。（二）建設(shè)期及計算期工程建設(shè)期為2年。（三）達(dá)產(chǎn)情況本工程達(dá)產(chǎn)情況表計算期項目建設(shè)期營運期第2年第3年第4年第5年第6年以后完成吞吐量（萬TEU）1624486480達(dá)產(chǎn)比例20%30%60%80%100%（四）收費依據(jù)按照交通部頒發(fā)的《港口收費規(guī)則（外貿(mào)部分）》，并參照我國南方主要內(nèi)河港口碼頭費收標(biāo)準(zhǔn)計算。二、營運綱領(lǐng)及銷售收入(一)達(dá)綱時的年營運能力 企業(yè)達(dá)產(chǎn)年及以后的年營運收入約為2000萬元，其中包括裝卸收入、港務(wù)費收入、堆存收入、其它業(yè)務(wù)（含拆裝箱）收入等。營業(yè)稅及附加的綜合稅率，裝卸收入、%計算，%計算；所得稅稅率為25％；盈余公積金、公益金提留分別按稅后利潤的10%、5%計算。2014年實現(xiàn)營業(yè)收入：400萬元 （達(dá)產(chǎn)比例20%）2015年實現(xiàn)營業(yè)收入：600萬元 （達(dá)產(chǎn)比例30%）2016年實現(xiàn)營業(yè)收入：1200萬元（達(dá)產(chǎn)比例60%）2017年實現(xiàn)營業(yè)收入：1600萬元（達(dá)產(chǎn)比例80%）2018年實現(xiàn)營業(yè)收入：2000萬元（達(dá)產(chǎn)比例100%）（二）成本預(yù)測工資及福利支出。員工40人，其中管理人員20人，年工資及福利支出按照65萬元估算；一般生產(chǎn)人員、保安等20人，年工資及福利支出按照45萬元估算。材料及燃動力支出。材料及其他燃料按照年營業(yè)收入的7%估算,140萬元。維修費。維修費按年營業(yè)收入的3%估算，60萬元。折舊費。建筑物按照20年折舊，設(shè)備按照10年折舊。每年估算成本100萬元。水電費。水電費按年營業(yè)收入的5%估算,100萬元。其他費用。%估算,10萬元。合計：年總成本預(yù)算費用是494萬元。三、利潤預(yù)測（概算） 項目于2012年11月開始建設(shè)，實行邊建設(shè)，邊運營模式。2014年12月進(jìn)入正式運營。整個項目預(yù)計于2018年達(dá)到全部的生產(chǎn)能力，可以實現(xiàn)營業(yè)收入 2000萬元，營業(yè)稅金及附加66 萬元，所得稅：500萬元，稅后利潤：800萬元。利稅1366萬元。預(yù)計投資回收期6年。第十三章、結(jié)論和建議XX縣XX港口碼頭的建設(shè)將推動XX現(xiàn)代港口物流進(jìn)程，配套當(dāng)?shù)毓I(yè)園區(qū)建設(shè)，帶動XX縣經(jīng)濟(jì)大發(fā)展。港口經(jīng)濟(jì)將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直接和間接產(chǎn)生較大的就業(yè)機(jī)會。項目運行后，將形成一批第三方物流企業(yè)入駐港口信息中心，推動XX縣工業(yè)積聚區(qū)和專業(yè)市場規(guī)?；l(fā)展。本項目將大大改善XX縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)出口條件，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。項目投資兼顧了經(jīng)濟(jì)和社會效益的雙重標(biāo)準(zhǔn)，在市場、選址方面做了充分的考慮，在港口功能布置上做了周到安排，重視消防、安全、衛(wèi)生等環(huán)節(jié)的設(shè)置。 37