【導(dǎo)讀】規(guī)范所有對品質(zhì)體系有效運(yùn)行的場所所使用的相關(guān)文件和資料的得到有效控制。各部門編制文件時，應(yīng)遵照規(guī)定的編號規(guī)則進(jìn)行，并要求文件內(nèi)容清晰，準(zhǔn)確。文件經(jīng)審批后，由發(fā)起人將文件正本送文件控制中心管制以供發(fā)放。如有特別需要，需填寫《受控文件需求申請單》，由管理代表批準(zhǔn)后方可發(fā)行。文控中心發(fā)放的文件應(yīng)有明確的生效日。文控中心及收件人須保存新版受控文件以供隨時查閱。理者代表審核后交回原編制部門進(jìn)行修訂。更改或更改相應(yīng)的文件頁，并作好更改原頁回收及銷毀記錄。文控中心須負(fù)責(zé)回收所有已確認(rèn)的作廢文件。正本處理由發(fā)出的部門主管或發(fā)起人決定是否取消。中心作為修改參考,但須作好“過時保留”標(biāo)識以免誤用。若無編號、版次,則由文控中心根據(jù)文件的類型進(jìn)行。本公司品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作所產(chǎn)生之各項記錄與報告均適用之。各項品質(zhì)記錄保存期限由各責(zé)任部門按表格總覽表之規(guī)定執(zhí)行。記錄填寫完畢經(jīng)部門主管審核后,由承辦人員按需要分發(fā)給相關(guān)部門。

　　

【正文】 企石東山 XX 五金制 品廠 產(chǎn)品防護(hù)程序 制定部門：貨倉部 編號： COP16 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 2/3 原材料倉庫 每一種原材料有《產(chǎn)品出入倉記錄咭》見附表、《進(jìn)銷明細(xì)表》見附表 ,準(zhǔn)確地反映物料編號、名稱數(shù)量、入庫日期 ,做到帳、物、卡相符。 保持倉庫整齊、干凈、通風(fēng)、干燥、防火。 按先入先出原則 ,對有儲存期要求的材料 ,要有定期檢查 ,對有超過一年儲存期時間的材料 ,經(jīng)本部門主管確認(rèn)后 IQC 重新檢查 ,合 格后作延長半年儲期使用。 認(rèn)真做好配套工作 ,避免配錯或發(fā)錯材料。 按本程序“ 作業(yè)內(nèi)容”進(jìn)行物料出入管理。 每年年終盤點(diǎn)一次 ,填寫年度盤點(diǎn)總結(jié)表。 成品倉庫 所有成品需經(jīng) QA 檢查合格后 ,倉管員依《成品入倉單》 ,核對成品的單號數(shù)量 ,準(zhǔn)確無誤后方可入庫。 依照單號分別擺疊于卡板上 .并不準(zhǔn)側(cè)放 ,倒放 ,包裝箱或膠箱寫有型號或 貼有標(biāo)貼一邊向外。 堆放層數(shù)以不壓壞貨品為限 .卡板與卡板之間需擺放整齊。 成品儲存期為一年 ,對超過儲存期的成品要加注標(biāo)記確認(rèn)后送 QA重新檢查合格方可繼續(xù)儲存或銷售。 成品倉要保持整齊、干凈、通風(fēng)、防火、防盜 ,保證產(chǎn)品的安全。 材料入庫及領(lǐng)用 貨倉在組織卸貨時 ,確認(rèn)單號 ,清點(diǎn)貨物的總件與送貨單相對確認(rèn)總件數(shù)是否相符 .如相符則在送貨單上簽收 ,加蓋收貨專用章 ,一聯(lián)存檔另一聯(lián)交供方。 ,并復(fù)印一份給倉管員 ,倉管員將材料放置待檢區(qū)。通知 IQC 進(jìn)行檢驗。 材料檢驗合格 ,IQC 確認(rèn)后進(jìn)行入倉。 材料檢驗不合格 ,倉管員依照 IQC發(fā)出的報告 ,同時通知采購并退貨給供應(yīng)商。 材料領(lǐng)用 原材料的領(lǐng)用 當(dāng)倉管員接到生產(chǎn)部的領(lǐng)料單時 ,依照物料單內(nèi)容準(zhǔn)備好一切物料進(jìn)行發(fā)料作業(yè) ,經(jīng)領(lǐng)料人員點(diǎn)算清楚后 ,開出領(lǐng)料單共兩聯(lián)簽名后各執(zhí)一份分別存檔 ,第一聯(lián)貨倉自存 ,第二聯(lián)給領(lǐng)料部門。 倉管員發(fā)料時需按先入先出的原則發(fā)料 ,并把發(fā)放的數(shù)量、日期、發(fā)料員的姓名登記在《《進(jìn)銷明細(xì)表》》上。 企石東山 XX 五金制品廠 產(chǎn)品防護(hù)程序 制定部門：貨倉部 編號： COP16 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 3/3 根據(jù)客戶的要求 ,制定包裝的規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)。 成品包裝操作人員需嚴(yán)格依照客戶的要求進(jìn)行包裝工作。 新產(chǎn)品包裝需由組長確認(rèn)后方可進(jìn)行包裝工 作。 QA 抽檢時需確認(rèn)包裝規(guī)格。 合格的成品需在包裝箱規(guī)定的位置貼上 QA合格標(biāo)貼或客戶指定的標(biāo)貼。 依照出貨排期提前一天在進(jìn)行出貨準(zhǔn)備工作。 計劃部發(fā)出出貨通知單給貨倉 ,并通知雜工部主管安排搬運(yùn)和裝貨工作 (裝車細(xì)則見“ 作業(yè)內(nèi)容” ). 計劃部及成品倉管員監(jiān)督出庫的單號、型號數(shù)量避免裝箱錯、裝多或裝少 ,并確認(rèn)裝貨件數(shù)。 計劃部開好送貨單 ,交給司機(jī)或跟 車員進(jìn)行送貨。 跟進(jìn)客戶簽回的送貨單 ,并留一份貨倉保存 ,另一份交會計部。 客戶提供的產(chǎn)品 (代客戶加工品 )可按客戶的程序作業(yè) ,也可按本公司程序作業(yè)。 5. 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)∕文件及記錄表格 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)∕文件 ∕ T19000– ISO9001 2020 版 產(chǎn)品防護(hù)。 記錄表格 《入倉單》 () 《結(jié)余入庫表》 () 《 XX 五金廠出貨明細(xì)表》 () 《原料 /成品盤存表》 () 《原料進(jìn)貨 /領(lǐng)用月份統(tǒng)計表》 () 《倉庫結(jié)存表》 () 《電鍍報告表》 《電鍍 收貨記錄》 《驗收報告表》 () 《倉庫出倉日報表》 () 《 IQC 驗貨報告》 () 企石東山 XX 五金制品廠 監(jiān)控和測量裝置控制程序 制定部門：品檢部 編號： COP17 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 1/2 檢驗、測量及試驗設(shè)備的完好是保證產(chǎn)品能符合使用要求 ,確保其設(shè)備精度及性能良好。 2. 適應(yīng)范圍 本程序適用于各種測量儀器。 3. 職責(zé) 技術(shù)員編寫測量設(shè)備的校正工作指示和編號。 技術(shù)員或經(jīng)理制訂內(nèi)校設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)一覽表和校正設(shè)備一覽表。 定期核正檢測設(shè)備 ,作好校正記錄并保存 ,給校正設(shè)備貼上校正結(jié)果標(biāo)識(合格、準(zhǔn)用、停用 )。 對校正過程中不合格的測量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。 技術(shù)人員 /文控部編制內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書。 4. 使用部門之職責(zé) 正確使用每臺測量設(shè)備 ,并進(jìn)行日常保養(yǎng) ,同時保證每臺測量設(shè)備的標(biāo)識或標(biāo)簽之完好性。 不使用不合格或無標(biāo)識、無標(biāo)簽之測量設(shè)備 。 檢查設(shè)備的有效日期 ,并將到期的測量設(shè)備送經(jīng)理再校正。其它技術(shù)人員 協(xié)助完成。 若發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備有不良 現(xiàn)象或懷疑測量設(shè)備不正常時 ,由該部門負(fù)責(zé)人作檢查 .確認(rèn)偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時送經(jīng)理或相關(guān)技術(shù)人員作進(jìn)一步檢驗或維修和校正工作 ,必要時對產(chǎn)品進(jìn)行返檢 .。 申請新設(shè)備的購入。 5. 運(yùn)作程序 檢驗、測量及試驗設(shè)備、投入使用前 ,必須經(jīng)經(jīng)理或主管技術(shù)人員作檢查 ,并制定統(tǒng)一的清單。 檢驗及測試設(shè)備管理要求。 標(biāo)準(zhǔn)儀表必須送到國家質(zhì)量局認(rèn)可的檢測所進(jìn)行計量 ,以其作為檢測其它測試儀器的依據(jù)。 零件倉對測量設(shè)備統(tǒng)一管理 ,校正完全合格的測量設(shè)備貼上“合格證” 檢 測儀器定期核對并注明有效期限為 12個月。 測量設(shè)備校正后的標(biāo)識 (準(zhǔn)用證、停用證、合格證 ),必須有效的日期和相關(guān)的內(nèi)容。 生產(chǎn)線上不使用的儀器 ,交由零件倉校對記錄保管。 再度使用保存的檢測儀器時 ,必須由技術(shù)員給予校對 ,合格者方可使用 。 企石東山 XX 五金制品廠 監(jiān)控和測量裝置控制程序 制定部門：品檢部 編號： COP17 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 2/2 校對記錄之保存 《儀器校對記錄數(shù)據(jù)》中。 所有檢測儀器之校對記錄 (包括外部校對記錄 )統(tǒng)一由零件倉保管。 測量儀器在使用時發(fā)生有偏差 ,應(yīng)立即交技術(shù)員進(jìn)行校正 ,經(jīng)此測量儀器檢測過的產(chǎn)品按需要重測 ,確保產(chǎn)品質(zhì)量 . 6. 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)∕文件及表格 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)∕文件 ∕ T19000– ISO9001 2020 版 . 相關(guān) 表格 《儀器校對記錄數(shù)據(jù)》 (– 01) 校對合格標(biāo)貼 : A 為內(nèi)部合格標(biāo)貼 B 為外部合格標(biāo)貼 企石東山 XX 五金制品廠 設(shè)計開發(fā)控制程序 制定部門：質(zhì)檢部 編號： COP18 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 1/3 1． 目的 保證產(chǎn)品在產(chǎn)計 和開發(fā)過程中 ,各項活動在受控情況下完成 . 2． 用范圍 適用于本公司授權(quán)設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品專案 . 3． 責(zé)任 設(shè)計部 設(shè)計部主管負(fù)責(zé)將程序要求切實執(zhí)行 . 設(shè)計部負(fù)責(zé)編制設(shè)計任務(wù)書 . 設(shè)計部負(fù)責(zé)并組織設(shè)計圖紙 ,編制各種技術(shù)文件 ,對設(shè)計評審 ,驗證和確認(rèn)等活動應(yīng)詳細(xì) ,認(rèn)真作好記錄 . 設(shè)計部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計的評審 ,驗證和確認(rèn) . 采購部 ,生產(chǎn)部 ,品質(zhì)部及有關(guān)節(jié) 生產(chǎn)車間參與設(shè)計評審 ,驗證和確認(rèn) . 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督其執(zhí)行和修改 . 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施設(shè)計及設(shè)計 更改 . 品質(zhì)部負(fù)責(zé)實施設(shè)計更改過程中的檢驗和試驗 . : 產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書下達(dá) : 總經(jīng)理根據(jù)市場信息或客戶要求填寫《新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)單》 新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書的內(nèi)容包括 : 產(chǎn)品名稱 ,型號 。 主要技術(shù)參數(shù) 。 確定項目負(fù)責(zé)人 。 開發(fā)計劃 ,進(jìn)度 ,開發(fā)中的組織接口 。 設(shè)計完成時間 經(jīng)批準(zhǔn)的新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書下達(dá)給產(chǎn)品項目負(fù)責(zé)人及有關(guān)設(shè)計人員 . 項目工程師依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)單 ,填寫《新產(chǎn)品開發(fā)計劃 單》 。 產(chǎn)品項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)設(shè)計任務(wù)書的要求確定設(shè)計方案 ,客戶有要求時 ,應(yīng)征得客戶同意 . 設(shè)計輸入文件 : 設(shè)計輸入文件的來源 國家有關(guān)法規(guī) ,國家 ,部 ,行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) . 客戶在合同中提出的各種要求 . 有關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計圖紙及資料 . 其他外來資料 . 組織和技術(shù)接口 產(chǎn)品項目負(fù)責(zé)人在設(shè)計過程中負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各部門之間及對客戶進(jìn)行信息交流 ,信息交流方式可以口頭 ,電話或電傳等多種形式 ,同時應(yīng)有必要的記錄 . 產(chǎn)品項目負(fù)責(zé) 人應(yīng)負(fù)責(zé)本項目設(shè)計人員之間的工作協(xié)調(diào)以及同生產(chǎn)部門、品質(zhì)部、市場部、采購部等之間的協(xié)調(diào)工作。 企石東山 XX 五金制品廠 設(shè)計開發(fā)控制程序 制定部門：質(zhì)檢部 編號： COP18 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 2/3 設(shè)計開發(fā)過程控制應(yīng)有以下內(nèi)容 ,不僅限于此 : 設(shè)計輸入控制 /開發(fā)設(shè)計度劃 。 設(shè)計審查證據(jù) 。 設(shè)計驗證證據(jù) /設(shè)計驗證測試報告 。 設(shè)計和開發(fā)更改證據(jù) 。 各部門之間往來的介面資料 . 設(shè)計輸出 : 產(chǎn)品項目負(fù)責(zé)人 按設(shè)計任務(wù)書和計劃書及設(shè)計評審的意見最終形成設(shè)計輸出文件 ,客戶有要求時 ,設(shè)計輸出文件包括 : 產(chǎn)品草圖 產(chǎn)品工程圖 零件清單 模具清單 重點(diǎn)工序卡 (例如打火花 ,線切割 ,電腦鑼等 ) 設(shè)計輸出文件交文控中心 ,受控發(fā)放 . 設(shè)計評審 (結(jié)構(gòu)評審等評審 ) 當(dāng)結(jié)構(gòu)設(shè)計圖紙完成后 ,應(yīng)由有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計評審 . 當(dāng)樣板完成后應(yīng)進(jìn)行相關(guān)評審 . ,項目負(fù)責(zé)人主持 ,參加評審人員應(yīng)有市場部、采購 部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部經(jīng)理，有關(guān)生產(chǎn)主管及特繳人員等。 評審內(nèi)容 : ,技術(shù)文件及樣板是否滿足設(shè)計任務(wù)書及設(shè)計輸入文件的要求 . 是否考慮了安全性 ,經(jīng)濟(jì)性 . 在物資采購、生產(chǎn)制造、安裝、質(zhì)量檢驗等方面是否合理可行。 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)評審結(jié)論編寫《設(shè)計評審報告》 ,參加評審人員名單應(yīng)在評審報告上記錄 (或簽名 ),評審報告由工程部經(jīng)理審核批準(zhǔn) . 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)評審報告意見完成設(shè)計圖紙和技術(shù)文件的修改 ,補(bǔ)充 ,并通知樣板修改 . 設(shè)計驗證 : ,設(shè)計驗證的目的是證明設(shè)計輸出能滿足設(shè)計輸入的要求 . 設(shè)計驗證的方法 : 將新設(shè)計與已證實的相似設(shè)計進(jìn)行比較 ,。 樣板試制 . 進(jìn)行測試 . 對模具進(jìn)行試模 . 對圖紙 /規(guī)格書等進(jìn)行審批 . 設(shè)計驗證的測試由品質(zhì)部負(fù)責(zé) ,測試辦法及參加人員由品質(zhì)部主管確定 . 測試方法包括安全測試 ,可靠性測試 ,生化測試 . 企石東山 XX 五金制品廠 設(shè)計開發(fā)控制程序 制定部門：質(zhì)檢部 編號： COP18 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù) 3/3 設(shè)計確認(rèn) : ,以確保產(chǎn)品符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè) ,客戶的要求 . 確認(rèn)的方法 : 對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和測試 。 與確認(rèn)過的產(chǎn)品行進(jìn)對比 . 經(jīng)過一定時期的試用 . 設(shè)計確認(rèn)由工程部經(jīng)理組織 ,品質(zhì)部、市場部、采購部、生產(chǎn)部經(jīng)理及有關(guān)生產(chǎn)主管等及有關(guān)人員參加，有必要時可邀請客戶參加。 設(shè)計確認(rèn)應(yīng)