【正文】 審。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃。 設(shè)備日常使用發(fā)現(xiàn)異常 ,使用部門應(yīng)立即報(bào)告該部門技術(shù)人員進(jìn)行檢測 ,本部門維修不了 ,方可報(bào)告于經(jīng)理給予檢修。 人事部 : ,美化 (對室外的花草裁剪 ,施肥 )工作。 電工部 負(fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)用具的維修與檢查。 ISO9000 基本知識：崗位訓(xùn)練、專業(yè)技術(shù)人員訓(xùn)練、調(diào)職訓(xùn)練、周期性訓(xùn)練考核，對不同成相對應(yīng)知識進(jìn)行筆試，面試，實(shí)際操作。 訓(xùn)練執(zhí)行 新進(jìn)員工來公司報(bào)到時 ,由人事部人員對 ISO9000 及 5S 基礎(chǔ)知識及公司概況 ,制度 ,待遇等向其進(jìn)行宣導(dǎo)教育 ,并記錄在 “ 新員工訓(xùn)練登記表 ” 上。 4. 運(yùn)作程序 培訓(xùn)教育類別 : 新進(jìn)員工訓(xùn)練 :為使新員工充分了解公司概況、規(guī)章制度 ,熟悉工作技術(shù)符合公司要求及適應(yīng)公司。 報(bào)告總結(jié)分析后，于管理評審會議中提出，必須由總經(jīng)理或經(jīng)理決定改善期限。 管理評審會議包括以下內(nèi)容： 內(nèi)部品質(zhì)審核報(bào)告及檢討。香港公司 (客戶 )負(fù)責(zé)修正香港訂單相關(guān)之生產(chǎn)資料 (生產(chǎn)單 .打板單等 ). 品檢部負(fù)責(zé)修訂相關(guān)之工序 .品檢指引控制文件內(nèi)容 :指導(dǎo)有關(guān)人員更改后之作業(yè)方法 ,更改相關(guān)之檢測工具或儀器等 . 文控部負(fù)責(zé) :按《生產(chǎn)文控工作指引》控制發(fā)放修正之有關(guān)生產(chǎn)資料 . 計(jì)劃部 /經(jīng)理負(fù)責(zé)更改生產(chǎn)計(jì)劃 ,更改或停止產(chǎn)品之付運(yùn) ,對更改后之新物料 .設(shè)備進(jìn)行籌備及調(diào)配 ,提出倉存之更改前產(chǎn)品專用物料處理建議等到 . 采購部負(fù)責(zé) :更改或取消相關(guān)產(chǎn)品原副料采購訂單 . 貨倉部負(fù)責(zé) :清點(diǎn)相關(guān)產(chǎn)品更改之專用物料余數(shù) ,并標(biāo)識隔離存放 . 若因本之原因需要更改顧客的產(chǎn)品時 ,應(yīng)先知會顧客 ,獲得顧客的同意后 ,按上述之相關(guān)程序要求予以控制 . 顧客投訴處理 : ,接收投訴信息 ,接收投訴 者需把投訴內(nèi)容摘要記錄在《客戶投訴臨時記錄簿》上 . 計(jì)劃部 /經(jīng)理與顧客聯(lián)絡(luò) ,了解和確認(rèn)客戶投訴之內(nèi)容 . ,由計(jì)劃部提出《顧客投訴 /退貨報(bào)告》 ,并取編號記入《客戶投訴 /退貨一覽表》表 . 企石東山 XX 五金制品廠 內(nèi)外部溝通控制程序 制定部門： PMC(生產(chǎn)計(jì)劃 ) 編號： COP04 日期： 2020418 版次： 0 頁數(shù)： 2/2 .分析投訴原因 .提出糾正預(yù)防措施 ,并將投訴成因 .改善措施等內(nèi)容記錄在《顧客投訴 /退貨報(bào)告》上 . 《顧客投訴 /退貨報(bào)告》交經(jīng)理審批后 ,分發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行糾正預(yù)防措施 . ,當(dāng)糾正預(yù)防措施有效實(shí)施后 ,品檢部主管負(fù)責(zé)將結(jié)果填寫在《顧客投訴 /退貨報(bào)告》上 ,以完結(jié)此次投訴 . /經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò) ,回復(fù)投訴處理之有關(guān)情況 . 顧客滿意度 : ,應(yīng)主動與顧客溝通產(chǎn)品 .服務(wù)相關(guān)的各方面信息 ,以了解客戶 需求 ,提供更好的服務(wù) . 計(jì)劃部負(fù)責(zé)每半年向本廠客戶發(fā)放一次《客戶滿意度調(diào)查表》 ,以了解客戶對本廠產(chǎn)品及服務(wù)的整體滿意程度 ,并負(fù)責(zé)對不滿意項(xiàng)目予以具體了解后 ,提出《糾正預(yù)防措施要求報(bào)告》 ,跟進(jìn)改善成效 . 本廠與供應(yīng)商之溝通按《供應(yīng)商評審控制》程序和《采購信息控制》程序之要求實(shí)施 . : 本廠內(nèi)部部門與部門之間 .部門內(nèi)各層次之間關(guān)于產(chǎn)品 .資源等信息溝通 ,按質(zhì)量管理體系相關(guān)文件之程序及職責(zé)要求聯(lián)絡(luò) .確認(rèn) .處理 。 確定符合《質(zhì)量記錄控制》要求之質(zhì)量記錄。 5. 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及資料 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000ISO9001 2020 版 質(zhì)量記錄的控制 . 《文件和資料控制程序》 相關(guān)表格 《品質(zhì)記 錄銷毀記錄表 》 企石東山 XX 五金制品廠 質(zhì)量策劃控制程序 制定部門：品檢部 編號： COP03 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 1/1 1． 目的 確保產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 記錄之歸檔 : 記錄分發(fā)完成后 ,承辦 人員應(yīng)將自留之原件分部門別類 ,按編號 ,日期排列或依規(guī)格 ,制作適當(dāng)之索引 ,目錄 ,予以收集存檔 ,以便調(diào)查。 3. 職責(zé) 各項(xiàng)記錄之收集，填寫，發(fā)送，歸檔，儲存及銷毀由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)。 回收作廢文件 文控中心須負(fù)責(zé)回收所有已確認(rèn)的作廢文件。 文件控制中心接到相關(guān)文件后，須檢查其正確性并加蓋紅色“正本”之印章，按文件發(fā)放表復(fù)印相應(yīng)份數(shù)之文件，并蓋上“副本”印，此印須為紅色才有效。 文件控制中心 文件控制中心負(fù)責(zé)發(fā)放文件，按文件發(fā)起人通知回收及銷毀作廢文件，并保存受控文件清單及發(fā)放記錄。 收件人： 保存所分派的新版文件及按文件控制中心的通知退回舊版文件。 文件控制中心按文件發(fā)放表發(fā)放受控文件副本予各部門，收件人須在文件發(fā)放表上簽署以確認(rèn)其已收到該文件。 收件人收到作廢通知后 ,必須退回已作廢的文件。 各項(xiàng)品質(zhì)記錄保存期限由各責(zé)任部門按表格總覽表之規(guī)定執(zhí)行。 收到記錄之部門 ,按部門按程序文件規(guī)定處理完畢后 ,將記錄依 方式予以收集歸檔。 2. 適應(yīng)范圍 本程序適用本公司之產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃的編制、實(shí)施和控制。 質(zhì)量策劃之審批與認(rèn)可批準(zhǔn) 由品檢部、生產(chǎn)部、對編好的質(zhì)量策劃進(jìn)行評審。特殊情況時 ,可在 產(chǎn)品或資源處理進(jìn)行中完成后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù) ,但必須是部門最高負(fù)責(zé)人或授權(quán)人通知或要求 . 組織內(nèi)部部門與部門之間 ,部門內(nèi)各層次之間的其它信息溝通 ,除以下固定要求形式外 ,以書面報(bào)告 (電話 .EMAIL)形式溝通 . 部門工作交接記錄 . 每日生產(chǎn)計(jì)劃例會 (晚課 ). 每周二品質(zhì)例會 . 每年至少兩次審核公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系 ,控制程序見《內(nèi)部評審控制》 程序 . 每年至少召開兩次管理評審會議 ,程序控制見《管理評審控制》程序 . 5. 記錄 《客戶投訴臨時記錄簿》 《顧客投訴 /退貨報(bào)告》 《客戶投訴 /退貨一覽表》 《客戶滿意度調(diào)查表》 6. 附表 《客戶投訴臨時記錄簿》 《顧客投訴 /退貨報(bào)告》 《客戶投訴 /退貨一覽表》 《客戶滿意度調(diào)查表》 . 企石東山 XX 五金制品廠 管理評審程序 制定部門：文控部 編號： COP05 日期： 2020418 版次： 0 頁數(shù)： 1/2 確保本公司品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作能持續(xù)保持有效性，定期做品質(zhì)系統(tǒng)及目標(biāo)達(dá)成狀況之檢討與改進(jìn)。 內(nèi)部品質(zhì)目標(biāo)設(shè)定值達(dá)成狀況及質(zhì)量方針的有效性檢討。 品管部及各相關(guān)部門需提供客 戶投訴資料，包括統(tǒng)計(jì)、分析及改善和糾正措施，于會議中提出報(bào)告及檢討。 全體員工對 ISO9000 的基本知識培訓(xùn)，由人事部進(jìn)行培訓(xùn)。 新進(jìn)員工的職能訓(xùn)練由各部門主管及管理體制人員依其崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際操作指導(dǎo)向其施以訓(xùn)練。由各部門主管，經(jīng)理及人事部根據(jù)培訓(xùn)成績及表現(xiàn)實(shí)施考核。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)通訊設(shè)備、維修保養(yǎng)。 (工傷、遇外事件 )工作。 設(shè)備定期保養(yǎng)由各部門負(fù)責(zé)人配合經(jīng)理進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) ,設(shè)備保養(yǎng)周期一般為一年。 : 經(jīng)理根據(jù)計(jì)劃部接到客戶的要求（生產(chǎn)制造通知單）按交貨期 .數(shù)量進(jìn)行生產(chǎn)安排 ,并根據(jù)各生產(chǎn)部門的日報(bào)表跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度 ,如不能按期完成 ,召集部門主管相妥解決措施。 品檢部主管 : 負(fù)責(zé)抽樣標(biāo)準(zhǔn) ,檢驗(yàn)方法 ,檢測設(shè)備方面的評審。 5． 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /文件 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) /文件 GB/T19000ISO9001 2020 版 與產(chǎn)品有關(guān)的評審 . 相關(guān)表格 《生產(chǎn)制造單》 企石東山 XX 五金制品廠 供應(yīng)商評審程序 制定部門：采購部 編號： COP10 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 1/2 1． 目的 制定對供應(yīng)商評價及審批其供應(yīng)能力的程序 ,使之符合本公司的要求。 有需要時一起訪問廠。 有需要的情況下給予相關(guān)部門使用。 企石東山 XX 五金制品廠 供應(yīng)商評審程序 制定部門：采購部 編號： COP10 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 2/2 . 客方指定供應(yīng)商 . 其它明確理由 (如獨(dú)一的供應(yīng)商 )。 2. 適應(yīng)范圍 生產(chǎn)所需之物料，包裝材料均屬之。 采購員依倉庫提供欠 生產(chǎn)報(bào)告表 ,填寫外購物件申請單 ,經(jīng)經(jīng)理 /廠長確認(rèn)簽名后選擇合格供應(yīng)商開訂貨單 ,并跟進(jìn)交貨情況 ,如有更改時 ,由采購員跟進(jìn) ,有需要時與經(jīng)理或廠長協(xié)商解決。 3. 職責(zé) 品檢部組長、文控部主管根據(jù) IQC 進(jìn)料檢驗(yàn)方法寫成《作業(yè)指導(dǎo)書》。若IQC 檢驗(yàn)之來料暫無資料或不能判定則由 IQC 取樣交經(jīng)理或相關(guān)人員進(jìn)行確定。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工序的品質(zhì)檢驗(yàn)。 企石東山 XX 五金制品廠 生產(chǎn)服務(wù)的運(yùn)作控制程序 制定部門：生產(chǎn)部 編號： COP13 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 2/2 五金部運(yùn)作 根據(jù)接到經(jīng)理 /計(jì)劃部的生產(chǎn)計(jì)劃 ,領(lǐng)用所需物料 /模具按現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備安排生產(chǎn) ,如人員不夠 ,設(shè)備故障 ,物料不齊等要及時與經(jīng)理協(xié)商解決 ,所沖壓生產(chǎn)第一件產(chǎn)品須由主管 /品管人員確認(rèn) OK 才正式生產(chǎn) ,巡回檢查發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即找出原因 .糾正錯誤 ,如自己無法解決上報(bào)經(jīng)理 ,操作人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行 ,五金部主管每天電話形式上報(bào)辦公室匯報(bào)當(dāng)日生產(chǎn)情況。 《質(zhì)量記錄的控制程序》 () 記錄表格 企石東山 XX 五 金制品廠 客供財(cái)產(chǎn)控制程序 制定部門：生產(chǎn)部 編號： COP15 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 1/1 目的： 建立客戶提供物品之控制指引。 客戶提供物品應(yīng)由品檢課 IQC 加上“客戶提供”字樣，以示區(qū)分。 對產(chǎn)品包裝進(jìn)行有效管理 ,避免在包裝過程中出現(xiàn)規(guī)格 ,品種 ,數(shù)量等方面的錯誤及由于包裝不合格而導(dǎo)致產(chǎn)品損壞。 貨倉主管負(fù)責(zé)原材料 ,成品倉庫及原材料的入庫和領(lǐng)用的管理工作。 產(chǎn)品形成過程中搬運(yùn)工作 根據(jù)原材料 ,成品的包裝情況 ,選擇合適的運(yùn)輸工具。 每年年終盤點(diǎn)一次 ,填寫年度盤點(diǎn)總結(jié)表。通知 IQC 進(jìn)行檢驗(yàn)。 QA 抽檢時需確認(rèn)包裝規(guī)格。 記錄表格 《入倉單》 () 《結(jié)余入庫表》 () 《 XX 五金廠出貨明細(xì)表》 () 《原料 /成品盤存表》 () 《原料進(jìn)貨 /領(lǐng)用月份統(tǒng)計(jì)表》 () 《倉庫結(jié)存表》 () 《電鍍報(bào)告表》 《電鍍 收貨記錄》 《驗(yàn)收報(bào)告表》 () 《倉庫出倉日報(bào)表》 () 《 IQC 驗(yàn)貨報(bào)告》 () 企石東山 XX 五金制品廠 監(jiān)控和測量裝置控制程序 制定部門：品檢部 編號： COP17 日期： 20200418 版次： 0 頁數(shù)： 1/2 檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的完好是保證產(chǎn)品能符合使用要求 ,確保其設(shè)備精度及性能良好。 不使用不合格或無標(biāo)識、無標(biāo)簽之測量設(shè)備 。 零件倉對測量設(shè)備統(tǒng)一管理 ,校正完全合格的測量設(shè)備貼上“合