香港電信預算管理-預算實施回顧和更新流程-資料下載頁
2025-05-27 03:21本頁面
【導讀】利用每月實際跟預算的比較向年度預算進行跟蹤，回顧預算實施的可行性，規(guī)范預算調(diào)整的審批層次，制定及規(guī)范對預算進行修改的因素，并設(shè)置調(diào)整的容忍上限，對有代表性影響才作出調(diào)整，利用實際跟預算比較作預算回顧的概念和分析資料制作滾動預測。作為業(yè)務輔助指標。本流程適用於香港集團公司、JMCC屬下省、市及縣公司。處理業(yè)務范圍包括：。相應的更新預測。設(shè)置版本控制，所有調(diào)整在新預。要求有關(guān)專業(yè)部門對預算進行修正。蓋未來十二個月。鑒定需要調(diào)整的業(yè)務政策方向。滾動預測的目的主要在于對前。將來最可能出現(xiàn)的業(yè)務表現(xiàn)。上改變需實踐的效果。仍然附合集團目標。審批後舊預算會成為備份，而新。預算將會轉(zhuǎn)為唯讀。在線審閱讀修正後預算。需考慮預算修改的層次性。
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 4 頁 編號 任務說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負責部門 監(jiān)控要點 審批 在線審批修正後預算。 總帳模塊，電子數(shù)據(jù)表，電子文檔，財務報表工具 預算修正 預算修正 省高級管理層 ? 審批後舊預算會成為備份，而新預算將會轉(zhuǎn)為唯讀。 審 閱 在線審閱讀修正後預算。 總帳模塊，電子數(shù)據(jù)表，電子文檔，財務報表工具 預算修正 預算修正 董事局 ? 需考慮預算修改的層次性。對重要的預算調(diào)整需先取得董事局審批。 更新預算 更新預算是 全省統(tǒng)一，由省公司修正。 總帳模塊 預算 修正 省 預算小組 ? 只有省預算小組可以更新預算
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