香港電信預(yù)算管理-預(yù)算實(shí)施回顧和更新流程-資料下載頁
2025-05-27 03:21本頁面
【導(dǎo)讀】利用每月實(shí)際跟預(yù)算的比較向年度預(yù)算進(jìn)行跟蹤，回顧預(yù)算實(shí)施的可行性，規(guī)范預(yù)算調(diào)整的審批層次，制定及規(guī)范對預(yù)算進(jìn)行修改的因素，并設(shè)置調(diào)整的容忍上限，對有代表性影響才作出調(diào)整，利用實(shí)際跟預(yù)算比較作預(yù)算回顧的概念和分析資料制作滾動(dòng)預(yù)測。作為業(yè)務(wù)輔助指標(biāo)。本流程適用於香港集團(tuán)公司、JMCC屬下省、市及縣公司。處理業(yè)務(wù)范圍包括：。相應(yīng)的更新預(yù)測。設(shè)置版本控制，所有調(diào)整在新預(yù)。要求有關(guān)專業(yè)部門對預(yù)算進(jìn)行修正。蓋未來十二個(gè)月。鑒定需要調(diào)整的業(yè)務(wù)政策方向。滾動(dòng)預(yù)測的目的主要在于對前。將來最可能出現(xiàn)的業(yè)務(wù)表現(xiàn)。上改變需實(shí)踐的效果。仍然附合集團(tuán)目標(biāo)。審批後舊預(yù)算會(huì)成為備份，而新。預(yù)算將會(huì)轉(zhuǎn)為唯讀。在線審閱讀修正後預(yù)算。需考慮預(yù)算修改的層次性。
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 4 頁 編號 任務(wù)說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負(fù)責(zé)部門 監(jiān)控要點(diǎn) 審批 在線審批修正後預(yù)算。 總帳模塊，電子數(shù)據(jù)表，電子文檔，財(cái)務(wù)報(bào)表工具 預(yù)算修正 預(yù)算修正 省高級管理層 ? 審批後舊預(yù)算會(huì)成為備份，而新預(yù)算將會(huì)轉(zhuǎn)為唯讀。 審 閱 在線審閱讀修正後預(yù)算。 總帳模塊，電子數(shù)據(jù)表，電子文檔，財(cái)務(wù)報(bào)表工具 預(yù)算修正 預(yù)算修正 董事局 ? 需考慮預(yù)算修改的層次性。對重要的預(yù)算調(diào)整需先取得董事局審批。 更新預(yù)算 更新預(yù)算是 全省統(tǒng)一，由省公司修正。 總帳模塊 預(yù)算 修正 省 預(yù)算小組 ? 只有省預(yù)算小組可以更新預(yù)算
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