【正文】 行性研究報告39第八章 項目建設內容 土建工程項目基礎母牛頭數為 300 頭，種公牛頭數為 80 頭，設計存欄頭數為 640 頭，共需各類牛舍約 5000 平方米，其中利用原有牛舍2600 平方米，擴建種牛舍 2592 平方米、運動場 6480 平方米、犢牛舍 288 平方米；新建料庫 216 平方米、產房 平方米、哺育室216 平方米、胚胎移植實驗室 216 平方米、草庫 864 平方米、青貯池 1800 平方米、糞便處理場 525 平方米、獸醫(yī)室 108 平方米、消防池 150 平方米、消毒室 平方米；擴建道路 2157 平方米；改建圍墻 1408 米。具體建筑規(guī)模及形式見表 81：表 81 土建工程建筑規(guī)模及建筑形式明細表序號 建設內容 建設性質 結構形式 規(guī)格尺寸 單位 數量一 土建工程 　 　 　 　1 牛舍擴建輕鋼72 米12 米3棟平方米25922 運動場擴建其它72 米30 米3個平方米64803 料庫 新建 磚混 18 米12 米 平方米 2164 產房 新建 磚混 米15 米 平方米 4735 哺育室 新建 磚混 18 米12 米 平方米 2166 犢牛舍 擴建 磚混 24 米6 米2 棟 平方米 2887 胚胎移植試驗室 新建 磚混 18 米12 米 平方米 216種肉牛場建設項目可行性研究報告40序號 建設內容 建設性質 結構形式 規(guī)格尺寸 單位 數量8 草庫 新建 磚混 24 米9 米4 棟 平方米 8649 青貯池新建 磚混60 米15 米2個平方米180010 糞便處理場 新建 磚混 35 米15 米 平方米 52511 獸醫(yī)室 新建 磚混 18 米6 米 平方米 10812 消防池 新建 磚混 15 米10 米 立方米 15013 消毒室 新建 磚混 米 米 米 35二 附屬工程 　 　 　1200KVA 變壓器及配電柜 　臺 12 配電線路 　 米 6003 道路 擴建 平方米 21574 圍墻 擴建 　 米 14085 綠化隔離帶 改建 　 平方米 30006 給排水管道 　 米 10007 飼草飼料運輸車 輛 18 液氮運輸車 輛 1 儀器設備為確保該項目的實施，達到項目的設計生產能力，必須新購檢測、生產及配套設備，主要包括：精子活力監(jiān)視器、偉力彩色精子質量檢測儀、細管自動罐裝機、超純水制作系統、電子天平、磁力種肉牛場建設項目可行性研究報告41攪拌器、鍘草機、推車、牛床等。 （詳見附表）表 8－2 種公牛站現有設備名稱序號 設備名稱 產品型號 廠商及產地 數量單價 （萬元）購入時間（年）備注1 顯微鏡 CM1161 日本 1 2 962 電熱恒溫箱 GB11241－89 北京 1 963 冷凍槽 四川 1 974 干燥箱 HH－B11 上海 1 965 冰箱 BCD－181 合肥 1 966 蒸餾水機 HSZ11 上海 1 967 消毒柜 ZID76A 順德 1 988 空調 KFD－70 泰州 1 989 液氮罐 YDS－30 河南 2 9610 采精架 ** 2 9611 打草機 ** 1 9612 臺磅 蚌埠 1 9613 天平 TG328 上海 1 9614 溫濕時鐘 上海 1 9615 保定架 ** 1 9616 消毒高壓鍋 上海 1 98種肉牛場建設項目可行性研究報告42表 8－3 種肉牛場建設項目儀器設備購置清單序號 儀器設備名稱 產品型號 廠商及產地 單位 數量(一) 實驗檢驗儀器 　 　 　 201 精子活力監(jiān)視器 　 法國 臺 12 偉力彩色精子質量檢測儀 WLJY－9000 北京 臺 13 便攜式獸用 B 超 　 法國 臺 14 CO2 培養(yǎng)箱 HH－B11 上海 臺 15 電子天平 FV30 國產 臺 16 電腦　 　 國產 　 17 體視顯微鏡 LEICA 瑞典 　 18 干燥箱 　 上海 臺 29 空調 　 青島 臺 110 微升自動取曖器 WJ－BS 國產 　 211 超凈工作臺 YI－14500 蘇州 臺 112 消毒柜 　 國產 臺 113 高壓滅菌器 　 國產 臺 114 消毒機 YX－DHS 上海 臺 115 恒溫箱 HB－119 上海 臺 116 數顯恒溫水澮鍋 BYS－7 國產 臺 117 磁力攪拌器 　 國產 臺 2(二) 生產設備 　 　 　 61 細管自動灌封機 EECC3 法國 臺 12 精液冷凍槽 　 法國 臺 1種肉牛場建設項目可行性研究報告43序號 儀器設備名稱 產品型號 廠商及產地 單位 數量3 超純水制作系統 TYB200－2 北京 臺 14 地磅 XK3190－D2 蚌埠 臺 15 廣口液氮罐 　 國產 臺 26 牛床 　 國產 個 3807 飼槽 　 國產 個 3808 飲水器 　 國產 個 380(三) 農機具 　 　 　 431 鍘草機 　 國產 臺 32 飼草推車 　 國產 個 40　 合計 　 　 　 69種肉牛場建設項目可行性研究報告44第九章 投資估算與資金籌措 估算依據1.《建設項目經濟評價方法與參數》國家計委、建設部2. 建筑工程費用參考**市現行建筑造價進行估算3. 項目所需設備按其生產廠家報價資料進行估算4. 儀器設備安裝調試費、運雜費按設備售價的 15%估算 投資估算項目總投資估算為 萬元，其中：1. 土建工程費 萬元。主要建設牛舍、運動場、料庫等。2. 附屬工程費 萬元。 萬元。主要購買生產、檢測及必要的農機具設備。4. 工程建設其他費用 萬元。5. 不可預見費 萬元。總投資估算表見表 111。種肉牛場建設項目可行性研究報告45表 111 **市種肉牛場建設項目總投資估算表序號 建設內容 投資費用 (萬元) 占總投資額% 備注一 工程建設費 %1 土建工程 2 附屬工程 其中配套資金 萬元3 儀器設備購置 實驗室設備 生產設備 農機具 二 工程建設其他費用 % 配套資金1項目第一、二年的超排、移植、受體母牛租用等費 受體母牛租用一年2 可研報告編制費 計價格［1999］1283 號3 設計費 　 計價格［2022］10 號4 監(jiān)理費 　 　5 招標管理費 　 計價格［2022］1980 號6 建設單位管理費 　 財建［2022］394 號三 基本預備費 % 配套資金四 項目建設總投資 　 　五 資金來源 　 　 　　 中央預算內資金 % 　　 地方配套投資 % 　種肉牛場建設項目可行性研究報告46 資金籌措方案？，元，**（配套資金承諾函見附件）。種肉牛場建設項目可行性研究報告47第十章 建設期限和實施的進度安排 建設期限項目建設期為 2 年，即 2022 年 3 月到 2022 年 3 月。 實施進度安排2022 年二季度 完成項目可研報告的報批、評估等前期工作2022 年三季度 完成項目初步設計及評估2022 年四季度 施工圖設計及設備、土建招標2022 年一至三季度 土建工程施工2022 年四季度 設備安裝、調試，生產試運行2022 年一季度 建成投產、申請驗收 實施進度計劃表項目總體實施進度表見表 101。種肉牛場建設項目可行性研究報告48表 101 項目總體實施進度表2022 年 2022 年 2022 年時間內容 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 12 .正式生產種肉牛場建設項目可行性研究報告49第十一章 環(huán)保節(jié)能與安全生產 環(huán)境保護（附環(huán)評意見） 執(zhí)行依據1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》2.《建設項目環(huán)境保護管理辦法》3.《建設項目環(huán)境保護管理實施細則》安徽省計委、經委、環(huán)委（86）07 號 設計執(zhí)行的環(huán)保標準1. 污水排放執(zhí)行 GB 897888《污水綜合排放標準》2. 空氣質量執(zhí)行 GB30951996《環(huán)境空氣質量標準》3. 噪聲控制執(zhí)行 GB1234990《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 主要污染源和主要污染物本項目是以種肉牛生產及繁育為基礎的生產性項目，由于養(yǎng)殖自身特點，其生產經營過程的主要污染物是糞便、污水和有害氣體。糞便來自種肉牛養(yǎng)殖場，污水主要來自養(yǎng)殖場圈舍沖洗廢水。 環(huán)境保護措施1. 糞便的綜合治理牛糞用清糞車收集，采用高溫發(fā)酵的方法進行無害化處理后作為有機肥出售。種肉牛場建設項目可行性研究報告502．污水處理根據當地自然地理條件及本中心現有污水處理設備，采用運行成本較低，管理簡便，無二次污染的自然生物處理技術。在保證出水水質滿足排放標準的條件下，實現廢水資源化，用于綠地、農田灌溉。3．有害氣體牛舍的有害氣體主要是 H2S、NH 3。標準為：允許濃度 I 級 NH3≤179。，H 2S≤179。，允許濃度Ⅱ級 NH3≤15mg/m179。，H 2S≤179。 節(jié)能本項目的主要能耗為水、電。為進一步降低能耗，節(jié)約能源，減少運營成本，主要采取以下措施：1. 對工作人員進行必要的、經常性的節(jié)能知識教育。2. 所有設備盡量用節(jié)能型。3. 照明燈具選用節(jié)能燈。4. 提高電網的功率因素。5. 盡量提高沖洗用水的循環(huán)利用率，減少浪費。 安全生產 消防在設計時，為確保安全生產，各建筑物及設備將按相應的設計規(guī)模，設計安全措施，建筑物布局按國家有關防火要求，合理布置。種肉牛場建設項目可行性研究報告51在總平面布置上，建筑物之間的距離均按國家防火規(guī)范要求，合理布置，室內設置滅火器，室外設消防栓，保證消防水源。各項電器、水泵均采用接零保護，以保證安全生產。生產及管理人員按國家勞動保護有關規(guī)定配備勞保用品。 衛(wèi)生措施1. 牛場設 米高圍墻與外界隔離；圍墻外設防疫林帶及排水溝，形成獨立小區(qū)。2. 行政辦公區(qū)、生產區(qū)和隔離區(qū)分開，設圍墻或隔離帶。3. 生產區(qū)的內道路分為凈道和污道，互不交叉。4. 生產區(qū)大門口設消毒池；人員入口設藥液消毒池、洗手盆和紫外線消毒更衣室。5. 牛舍內安裝沖洗用水龍頭，每次消舍時用高壓水沖洗，然后進行消毒。6. 制定嚴格的衛(wèi)生防疫制度，工作人員進入場區(qū)必須換上工作服和膠鞋，不得將工作服帶出生產區(qū)；非生產人員和外來人員、參觀人員不得進入生產區(qū)；進場車輛需進行消毒，以利于防疫。種肉牛場建設項目可行性研究報告52第十二章 組織管理與實施進度 項目實施組織管理為了建設好項目，成立項目建設辦公室：在項目領導小組的領導下，設項目建設辦公室，項目辦公室為常設機構，在項目建設過程中負責日常事務機構，嚴格執(zhí)行領導小組的決議，負責項目建設進度，資金運轉、工程質量檢查、組織驗收等一系列事宜。 項目建成后的運行管理項目建成后，實行事業(yè)單位企業(yè)化管理。實行總經理負責制?？偨浝硐略O：辦公室、生產部、財務部、銷售部、技術部，各職能部室負責人競聘上崗。 勞動定員項目建成后定員 30 人，其中管理人員 7 人，一線生產人員 23人。 人員培訓一方面組織不少于職工總數 5%的技術、管理骨干到國內專業(yè)培訓機構進行短期約 1～3 個月的培訓學習。同時請專家到本單位對全體職工進行業(yè)務知識培訓，即“采取請進來、走出去培養(yǎng)骨干以帶動整體”的培訓方法，在引進人才的同時引進技術和管理方法，并組織骨干對管理新技術、新方法進行消化吸收。對生產人員進行崗前專業(yè)培訓，考試合格后， 方可上崗。種肉牛場建設項目可行性研究報告53 牛的飼養(yǎng)管理基礎牛實行散欄飼養(yǎng)，為節(jié)省勞力，便于機械化管理，采用全價混合日糧。采用全價混合日糧喂牛，除簡化飼喂方法、節(jié)省勞動力外，也有節(jié)省基建投資和保證各牛都能自由采食平衡日糧的好處。采用自由采食的飼喂方法，牛采食干物質比傳統飼養(yǎng)法好，采食量增加。飼喂方法，以青綠多汁飼草為基礎，再加混合精料配成全價日糧，每日上料三次。 經營管理(產、供、銷)項目建成后，采用市場機制進行管理，實行目標責任制，員工實行競爭上崗，末位淘汰制。公益性的業(yè)務，運行費用財政適度補貼；競爭性業(yè)務，自主經營，自負盈虧。建立完善的銷售及售后服務體系，確保生產的優(yōu)質種牛、凍精、胚胎等產品，順利銷售，使項目的整體效益得到充分發(fā)揮。 項目建成后的運行費用自2022年項目全面達產至2022年項目終止的6年間，需要支付維。這其，工資。正是由于項目本身具有一定的盈利能力，才能夠采取事業(yè)單位企業(yè)化管理的經營模式，也因此決定了可以通過項目產品銷售收入來支付項目正常運行的成本費用。在項目的正常運行期間，每年銷售種公牛65頭、育肥牛87頭、胚胎2760枚、冷凍細管160萬支、牛糞種肉牛場建設項目可行性研究報告543500噸，與此同時，項目產品享受稅收優(yōu)惠，并不需要繳納任何稅收，因此能夠充分保證項目的正常運行。種肉牛場建設項目可行性研究報告55第十三章 效益分析與風險評價 財務評價分析此項目為擴建工程，項目實施前規(guī)模