9質(zhì)量管理體系風(fēng)險控制方案-資料下載頁
2025-05-03 01:40本頁面
【正文】 財務(wù)無法監(jiān)控質(zhì)量管理體系運(yùn)營的有效性224中制定《質(zhì)量成本控制程序》2未提交質(zhì)量成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量成本無法核算224中制定《質(zhì)量成本控制程序》3456789S11倉庫控制物流過程不受控會直接導(dǎo)致產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量風(fēng)險。1未根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果入庫采購產(chǎn)質(zhì)檢量存在隱患326高制定《倉庫管理控制程序》2未規(guī)定倉庫儲存保質(zhì)期倉庫儲存產(chǎn)品質(zhì)檢超期224中制定《倉庫管理控制程序》3未記錄入庫批次和出庫批次很難執(zhí)行先進(jìn)先出，影響產(chǎn)品質(zhì)檢224中制定《倉庫管理控制程序》4未記錄生產(chǎn)批次和材料批次產(chǎn)品追溯不到材料或外協(xié)廠家的具體批次224中制定《倉庫管理控制程序》5倉庫儲存靠墻著地儲存產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量存在風(fēng)險224中制定《倉庫管理控制程序》6待檢、發(fā)料、退料區(qū)等未規(guī)劃把不合格品發(fā)往客戶224中制定《倉庫管理控制程序》7退料未經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)就入庫不合格品混入倉庫224中制定《倉庫管理控制程序》8倉庫儲存產(chǎn)品未有檢驗(yàn)標(biāo)識合格品、不合格品不能區(qū)分224中制定《倉庫管理控制程序》M1體系策劃控制體系策劃不受控會直接導(dǎo)致體系輸出不充分、不適宜和不有效1未進(jìn)行組織的環(huán)境分析公司很難確定組織面臨的機(jī)遇和風(fēng)險326高制定《組織環(huán)境控制程序》2未進(jìn)行相關(guān)方需求和期望分析公司很難確定組織面臨的機(jī)遇和風(fēng)險224中制定《相關(guān)方需求期望控制程序》3未進(jìn)行各類風(fēng)險分析公司控制措施制定缺乏依據(jù)224中制定《風(fēng)險分析控制程序》4未進(jìn)行體系策劃控制影響手冊、程序等文件的輸出224中制定《體系策劃控制程序》5未適時地體系變更策劃體系策劃的有效性受到質(zhì)疑224中制定《體系策劃控制程序》6789M2管理評審策劃控制管理評審不受控會失去持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會1總經(jīng)理未參加管理評審活動管理評審失控，管理評審活動形式化，失去真正持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，同時影響認(rèn)證效果224中制定《管理評審控制程序》2未制定管理評審計劃和報告影響認(rèn)證效果224中制定《管理評審控制程序》34M3內(nèi)部審核控制內(nèi)部審核過程失控失去持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。1審核員未培訓(xùn)影響審核發(fā)現(xiàn)效果，對審核結(jié)論作出錯誤判斷224中制定《內(nèi)部審核控制程序》2未制定審核計劃和報告影響認(rèn)證效果224中制定《內(nèi)部審核控制程序》3未開展體系內(nèi)審核活動失去管理體系改進(jìn)機(jī)會224中制定《內(nèi)部審核控制程序》4自己審核自己部門失去審核公正性224中制定《內(nèi)部審核控制程序》5審核不符合項(xiàng)未整改體系運(yùn)行始終存在缺失224中制定《內(nèi)部審核控制程序》6未跟蹤驗(yàn)證審核不符合項(xiàng)審核不符合項(xiàng)整改進(jìn)度受到影響224中制定《內(nèi)部審核控制程序》789M4持續(xù)改進(jìn)控制持續(xù)改進(jìn)過程失控失去體系持續(xù)有效的保證。1未開展持續(xù)改進(jìn)活動質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量提升存在困難224中制定《持續(xù)改進(jìn)控制程序》23456789 21
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