9質量管理體系風險控制方案-資料下載頁
2025-05-03 01:40本頁面
【正文】 財務無法監(jiān)控質量管理體系運營的有效性224中制定《質量成本控制程序》2未提交質量成本基礎數(shù)據(jù)質量成本無法核算224中制定《質量成本控制程序》3456789S11倉庫控制物流過程不受控會直接導致產品防護質量風險。1未根據(jù)檢驗結果入庫采購產質檢量存在隱患326高制定《倉庫管理控制程序》2未規(guī)定倉庫儲存保質期倉庫儲存產品質檢超期224中制定《倉庫管理控制程序》3未記錄入庫批次和出庫批次很難執(zhí)行先進先出，影響產品質檢224中制定《倉庫管理控制程序》4未記錄生產批次和材料批次產品追溯不到材料或外協(xié)廠家的具體批次224中制定《倉庫管理控制程序》5倉庫儲存靠墻著地儲存產品防護質量存在風險224中制定《倉庫管理控制程序》6待檢、發(fā)料、退料區(qū)等未規(guī)劃把不合格品發(fā)往客戶224中制定《倉庫管理控制程序》7退料未經質檢確認就入庫不合格品混入倉庫224中制定《倉庫管理控制程序》8倉庫儲存產品未有檢驗標識合格品、不合格品不能區(qū)分224中制定《倉庫管理控制程序》M1體系策劃控制體系策劃不受控會直接導致體系輸出不充分、不適宜和不有效1未進行組織的環(huán)境分析公司很難確定組織面臨的機遇和風險326高制定《組織環(huán)境控制程序》2未進行相關方需求和期望分析公司很難確定組織面臨的機遇和風險224中制定《相關方需求期望控制程序》3未進行各類風險分析公司控制措施制定缺乏依據(jù)224中制定《風險分析控制程序》4未進行體系策劃控制影響手冊、程序等文件的輸出224中制定《體系策劃控制程序》5未適時地體系變更策劃體系策劃的有效性受到質疑224中制定《體系策劃控制程序》6789M2管理評審策劃控制管理評審不受控會失去持續(xù)改進的機會1總經理未參加管理評審活動管理評審失控，管理評審活動形式化，失去真正持續(xù)改進的機會，同時影響認證效果224中制定《管理評審控制程序》2未制定管理評審計劃和報告影響認證效果224中制定《管理評審控制程序》34M3內部審核控制內部審核過程失控失去持續(xù)改進的機會。1審核員未培訓影響審核發(fā)現(xiàn)效果，對審核結論作出錯誤判斷224中制定《內部審核控制程序》2未制定審核計劃和報告影響認證效果224中制定《內部審核控制程序》3未開展體系內審核活動失去管理體系改進機會224中制定《內部審核控制程序》4自己審核自己部門失去審核公正性224中制定《內部審核控制程序》5審核不符合項未整改體系運行始終存在缺失224中制定《內部審核控制程序》6未跟蹤驗證審核不符合項審核不符合項整改進度受到影響224中制定《內部審核控制程序》789M4持續(xù)改進控制持續(xù)改進過程失控失去體系持續(xù)有效的保證。1未開展持續(xù)改進活動質量體系及產品質量提升存在困難224中制定《持續(xù)改進控制程序》23456789 21
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