【正文】 成有機(jī)肥料供給周?chē)r(nóng)戶(hù)使用。（四）項(xiàng)目組織與管理項(xiàng)目建設(shè)期要成立項(xiàng)目建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)項(xiàng)目辦公室。由理事長(zhǎng)任小組組長(zhǎng)，合作社成員任小組成員，共同參與項(xiàng)目管理。項(xiàng)目辦公室：負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施期間日常業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理。項(xiàng)目的建設(shè)將嚴(yán)格按照國(guó)家基本建設(shè)程序進(jìn)行，實(shí)行規(guī)范化管理。即按規(guī)定立項(xiàng)，按項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，按計(jì)劃組織實(shí)施，按進(jìn)度安排建設(shè)資金，按要求進(jìn)行考核。建立項(xiàng)目質(zhì)量管理和技術(shù)監(jiān)督體系，完善項(xiàng)目法人責(zé)任制，資金運(yùn)行監(jiān)察制和項(xiàng)目驗(yàn)收制等有關(guān)制度，定期對(duì)項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行考察和評(píng)估，確保項(xiàng)目質(zhì)量。項(xiàng)目竣工后，由 XX 縣 XX 養(yǎng)殖農(nóng)民專(zhuān)業(yè) 合作社負(fù)責(zé)項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。XX 縣 XX 農(nóng)民養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社實(shí)行法人 負(fù)責(zé)制。下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)、供 應(yīng)銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)管理三個(gè)部門(mén)。具體組織機(jī)構(gòu)圖如下所示：20合作社法人財(cái)務(wù)管理生產(chǎn)技術(shù)物料供應(yīng) 產(chǎn)品銷(xiāo)售技術(shù)指導(dǎo)生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理供應(yīng)銷(xiāo)售項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員 6 人，其中飼養(yǎng)員 4 人，管理人員 1 人，技術(shù)人員 1 名。本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年。⑴ 前期準(zhǔn)備階段：2022 年 10 月～2022 年 3 月，編制可行性研究報(bào)告、 擴(kuò)建設(shè)計(jì)和工程施工圖設(shè)計(jì)等。⑵ 工程建設(shè)階段：2022 年 4～8 月，土建工程、設(shè)備訂購(gòu)與安裝、試運(yùn)轉(zhuǎn)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試生產(chǎn)等。⑶ 投產(chǎn)及竣工驗(yàn)收 階段：2022 年 9 月，正式投 產(chǎn)，工程竣工驗(yàn)收等。具體實(shí)施計(jì)劃見(jiàn)表 45：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表45212022年 2022年時(shí)間項(xiàng)目 1011月 12月 1～3月 4月～8月 9月準(zhǔn)備期工程建設(shè)期投產(chǎn)及竣工驗(yàn)收合作社建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實(shí)行理事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的逐級(jí)分工責(zé)任制，各部門(mén)職能分明，責(zé)權(quán)統(tǒng)一，有一套行之有效的工作程序和組織程序。（1）項(xiàng)目建設(shè)期間管理措施成立由理事長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員參加的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問(wèn)題的處理。搞好項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗(yàn)收項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組立項(xiàng)、籌建和施工要層層把關(guān)，并做到記錄準(zhǔn)確、資料齊全、搞好建檔，嚴(yán)格按照上級(jí)批準(zhǔn)的立項(xiàng)要求保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理，合作社財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建設(shè)資金使用和對(duì)資金使用情況的檢查、審核。資金實(shí)行月報(bào)年審，定期檢查和審核。確保所有建設(shè)資金都能用在項(xiàng)目上。（2）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間的組織管理主要包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理等。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理：重點(diǎn)管理好產(chǎn)品質(zhì)量和原材料消耗，制定科學(xué)、22嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑牧喜少?gòu)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)操作規(guī)程和原材料消耗定額。財(cái)務(wù)管理：合作社實(shí)行獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)制定的現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度核定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)過(guò)程中的成本與費(fèi)用。合作社與養(yǎng)殖基地養(yǎng)殖戶(hù)發(fā)生的交易按照交易量單獨(dú)立賬、獨(dú)立核算。營(yíng)銷(xiāo)管理：根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)情況和市場(chǎng)供求狀況，制定銷(xiāo)售計(jì)劃，落實(shí)銷(xiāo)售任務(wù)，明確銷(xiāo)售責(zé)任，建立激勵(lì)和獎(jiǎng)懲制度。 五、投資估算與資金來(lái)源（一）總投資估算項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。在建設(shè)投資中建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元，安裝工程費(fèi) 萬(wàn)元，其他費(fèi)用 萬(wàn)元（可研、勘察、設(shè)計(jì)費(fèi) 萬(wàn)元，技術(shù)培訓(xùn) 萬(wàn)元，其他 萬(wàn)元），預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元。建設(shè)期利息：本項(xiàng)目沒(méi)有銀行貸款，建設(shè)期利息為 0 萬(wàn)元。流動(dòng)資金：采用詳細(xì)估算法流動(dòng)資金為 萬(wàn)元。（以上詳見(jiàn)附表 2 及其附表）。（二）資金來(lái)源申請(qǐng)中央財(cái)政資金 萬(wàn)元。地方財(cái)政配套資金 萬(wàn)元。23合作社自籌資金 萬(wàn)元。合作社 2022 年未分配利潤(rùn) 萬(wàn)元，陳淑平出資 26 萬(wàn)元，李海彬出資 16 萬(wàn)元，徐洪武出資 10 萬(wàn)元，武小明出資 10 萬(wàn)元，紀(jì)友成出資 10 萬(wàn)元，徐柳出資 10 萬(wàn)元，李成田出資 10 萬(wàn)元，2022 年未分配利潤(rùn) 10 萬(wàn)元，合計(jì) 萬(wàn)元。可以滿(mǎn)足本項(xiàng)目需求。（三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理資金的使用按《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令 29 號(hào)）規(guī)定，財(cái)政補(bǔ)助資金主要用于育雛房、蛋雞舍設(shè)施的建設(shè)，詳見(jiàn) 附表 3“財(cái)政資金使用明細(xì)表” 。在財(cái)政資金管理上嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)償資金縣級(jí)報(bào)帳制，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金特別是財(cái)政資金的管理，建立財(cái)資使用專(zhuān)帳，切實(shí)使資金發(fā)揮作用。（四）自籌資金的使用和管理自籌資金 萬(wàn)元，主要用于糞污處理池、設(shè)備購(gòu)置、雞雛的引進(jìn)及前期工作。自籌資金建立資金專(zhuān)賬，專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存，專(zhuān)人管理。六、效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)出情況表24表 61序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 數(shù) 量 單 價(jià) 金額（萬(wàn)元）1 無(wú)公害尼克珊瑚粉雞蛋 噸 8000 元/噸 2 無(wú)公害海蘭褐雞蛋 噸 7000 元/噸 3 淘汰雞 25000 只 18 元/只 454 雞糞 噸 100 元/ 噸 營(yíng)業(yè)收入合計(jì) 投入情況表表 62序號(hào) 費(fèi)用名稱(chēng) 金額（萬(wàn)元） 備 注1 原材料 2 防疫費(fèi) 26000 只，每只 2 元3 燃料動(dòng)力 4 其他 投入合計(jì) 綜上所述，項(xiàng)目實(shí)施后利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，合作社提取公積金 萬(wàn)元，可分配余額 萬(wàn)元，投資回收期為 6 年。項(xiàng)目實(shí)施后，引進(jìn) 萬(wàn)只尼克珊瑚粉蛋雞和海蘭褐蛋雞，每天每只尼克珊瑚粉蛋雞和海蘭褐蛋雞比普通蛋雞節(jié)約飼料 15 克，萬(wàn)只蛋雞每天節(jié)約 375 公斤飼料，每天可以節(jié)約 825 元飼料成本，一年可以節(jié)約飼料成本 萬(wàn)元，降低了飼料成本。 萬(wàn)只蛋雞可以日產(chǎn)雞蛋 公斤，每公斤雞蛋比普通雞蛋多賣(mài) 元，每天增收 707 元， 萬(wàn)只雞全年可增加收入 萬(wàn)元。 萬(wàn)只雞從飼養(yǎng)到產(chǎn)蛋，養(yǎng)殖戶(hù)可增加收入 萬(wàn)元。25 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年新增可分配盈余為 萬(wàn)元，按成員與本社的業(yè)務(wù)交易量（額）比例返還，返還總額為新增可分配盈余的 60%，年新增返還總額 萬(wàn)元，當(dāng)年剩余盈余資金 萬(wàn)元。（二）社會(huì)及生態(tài)效益項(xiàng)目實(shí)施后，合作社養(yǎng)雞規(guī)模達(dá)到 萬(wàn)只，間接帶動(dòng)養(yǎng)殖戶(hù)100 戶(hù)，每戶(hù)養(yǎng)殖蛋雞 3000 只，合計(jì)養(yǎng)殖 萬(wàn)只，年消耗飼料 萬(wàn)噸。將帶動(dòng) XX 縣種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。本項(xiàng)目的建設(shè)，可以帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓呣r(nóng)民發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖的積極性，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民發(fā)展規(guī)模化、規(guī)范化蛋雞養(yǎng)殖，增強(qiáng)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，通過(guò)蛋雞養(yǎng)殖增收致富，使其真正成為 XX 縣的致富主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，朝著區(qū)域化、專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，形成市場(chǎng)牽龍頭，龍頭帶合作社農(nóng)戶(hù)一體化發(fā)展的格局。同時(shí)，通過(guò)蛋雞過(guò)腹消化過(guò)剩糧食，增加了糧食的附加值。對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、增加財(cái)政收入、促進(jìn)科技進(jìn)步，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)有積極的推動(dòng)作用。項(xiàng)目實(shí)施后，將對(duì)周邊的農(nóng)戶(hù)產(chǎn)生較強(qiáng)的輻射和帶動(dòng)作用，帶動(dòng)養(yǎng)殖戶(hù) 100 戶(hù)，每戶(hù)養(yǎng)殖蛋雞 3000 只。合作社每年為養(yǎng)殖戶(hù)供應(yīng)飼料 萬(wàn)噸，每噸節(jié)省 40 元計(jì)算，為養(yǎng)殖戶(hù)節(jié)約原料款 60 萬(wàn)元，按一只雞一年產(chǎn)蛋 310 枚，按每件 360 枚均價(jià) 125 元計(jì)算，一只雞26收入 元，雞糞按每只雞年收入 4 元計(jì)，淘汰雞每只按 18 元計(jì)，合計(jì)收入 元，每只雞成本為 元，收支兩抵可獲利 14 元，則帶動(dòng)農(nóng)民增收 420 萬(wàn)元。飼料、養(yǎng)殖合計(jì)收入 480 萬(wàn)元。戶(hù)均增收 萬(wàn)元。