【正文】 流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始提出試生產(chǎn)申請評審?fù)ㄟ^停止轉(zhuǎn)化試制文件MVT制作評審?fù)ㄟ^改進(jìn)制定試制計劃實施試生產(chǎn)試生產(chǎn)過程監(jiān)控總結(jié)評審?fù)ㄟ^改進(jìn)正式生產(chǎn)結(jié)束1． 外部開發(fā)產(chǎn)品（如中興等外部客戶）要求提出申請；如果是瑞谷自身開發(fā)產(chǎn)品，則不須特別申請，便進(jìn)行試制文件轉(zhuǎn)化；2． 申請由市場部提出。由市場部組織，研發(fā)中心、制造部、品保部、計劃物流部、財務(wù)部參加對試制項目進(jìn)行全面評審。1． 如果評審?fù)ㄟ^，則整合試制文件；2． 如果評審不通過，則停止或修改該試制項目，并及時反饋客戶。1． 各使用部門（制造部、品保部）自行將設(shè)計、開發(fā)輸出文件轉(zhuǎn)化為試制技術(shù)文件；2． 各使用部門自行制定、審核，研發(fā)參與會簽，主管制造副總經(jīng)理批準(zhǔn)，加蓋‘試制’后發(fā)布到使用部門。1． 市場部根據(jù)客戶的要求提交產(chǎn)品需求至研發(fā)中心，研發(fā)中心確認(rèn)條件是否成熟，（必要時研發(fā)中心自行確定MVT需求），在可行的情況下達(dá)MVT計劃到計劃物流部，計劃物流部制定MVT計劃，并準(zhǔn)備物料。2． 制造部門按工藝工程師編制的生產(chǎn)工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)樣機的制作，以檢驗樣機的生產(chǎn)工藝和相關(guān)測試系統(tǒng)，并和客戶的測試系統(tǒng)建立關(guān)聯(lián)性，以便客戶建立IQC標(biāo)準(zhǔn)；3． MVT樣機可根據(jù)實際需要制作一定的數(shù)量，通常為50200臺。MVT樣機的生產(chǎn)由制造部、品質(zhì)部門負(fù)責(zé)實施；4． 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行觀察和指導(dǎo)，并及時解決生產(chǎn)上出現(xiàn)的與設(shè)計相關(guān)的問題；品質(zhì)部應(yīng)收集整理相關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，進(jìn)行CPK分析。1． MVT結(jié)束后由項目負(fù)責(zé)人組織，制造、品保、計劃物流部參與，統(tǒng)一對MVT進(jìn)行評審；2． 項目組對MVT過程中暴露出的設(shè)計問題及其防范、解決措施進(jìn)行說明，提交評審；3． 計劃物流部對物料的供應(yīng)及檢驗、使用過程中出現(xiàn)的問題提交解決方案；4． 制造部提交制造總結(jié)報告；5． 品保部提交質(zhì)量控制總結(jié)報告；6． 評審結(jié)果應(yīng)匯總為《MVT評審問題點和解決方案》。1． 如果MVT評審?fù)ㄟ^，則進(jìn)入試制階段；2． 如果不通過，則根據(jù)具體原因，可以改進(jìn)后再次MVT，直到成功通過；或停止該項目。市場部根據(jù)客戶的要求提交產(chǎn)品需求至研發(fā)中心，研發(fā)中心確認(rèn)條件是否成熟，在可行的情況下達(dá)試制計劃到計劃物流部，計劃物流部制定試制計劃，并準(zhǔn)備物料。1． 制造部根據(jù)試制計劃、相應(yīng)的技術(shù)文件實施生產(chǎn)，并及時記錄、反饋生產(chǎn)狀況；2． 品保部根據(jù)相應(yīng)的技術(shù)文件實施檢驗，并及時記錄、反饋產(chǎn)品質(zhì)量狀況。項目負(fù)責(zé)人對物料質(zhì)量、制造實施過程、制造過程檢驗、成品質(zhì)量等狀況進(jìn)行實時監(jiān)控，及時分析、解決制造、檢驗過程中的異常，確保試制過程處于合理的受控狀態(tài)。1． 參照MVT評審進(jìn)行；2． 此外財務(wù)必須對材料、制造等成本進(jìn)行分析，確定公司在該項目的盈利情況，并提交財務(wù)分析報告。1． 如果評審?fù)ㄟ^則該項目正式移交制造部，此后按正常生產(chǎn)方式控制；2． 如果評審不通過則針對存在的問題實施改進(jìn)，繼續(xù)試制，直到成功通過評審。1． 轉(zhuǎn)正式生產(chǎn)時需研發(fā)中心、制造部、品保部、計劃物流部共同在試制評審報告上簽字認(rèn)可，主管研發(fā)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；2． 所有技術(shù)文件發(fā)放到位：——設(shè)計開發(fā)過程結(jié)案，系列報告、記錄等資料系統(tǒng)整理，作為保密文件歸檔；——所有‘試制’文件經(jīng)修訂后形成正式文件發(fā)放到各使用部門；3． 根據(jù)輸出文件，計劃物流部、制造部、品保部等部門實施正常物料采購、制造、品質(zhì)檢驗及控制等活動。客戶試制需求客戶技術(shù)資料試制申請單客戶試制需求客戶技術(shù)資料試制申請單項目總投入、總收益預(yù)測結(jié)果，成本分析結(jié)果是否可以試制的結(jié)論4．7制造與使用過程監(jiān)控流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始識別異常分析改進(jìn)控制結(jié)束1． 通過獲取制造過程、客戶使用過程反饋信息識別異常；2． 通過主動觀察制造過程、調(diào)查客戶使用情況識別異常；3． 異?？砂ㄙ|(zhì)量問題、生產(chǎn)效率問題、材料成本問題等方面。對異常情況進(jìn)行分析，查找真實原因，確定是否由設(shè)計不合理造成的系統(tǒng)性問題，并評估其影響程度。對于由設(shè)計不合理造成的系統(tǒng)性問題要及時排除故障，確保制造正常進(jìn)行和客戶正常使用，同時根據(jù)追溯系統(tǒng)對存在同樣隱患的產(chǎn)品實施改進(jìn)，確保故障受控在最小范圍。1． 修訂設(shè)計文件和所有相關(guān)的設(shè)計輸出文件，確保后續(xù)產(chǎn)品不再發(fā)生類似異常問題；2． 分析設(shè)計過程中存在的漏洞，及時教育相關(guān)設(shè)計人員，防止類似錯誤重犯，必要時形成標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范設(shè)計活動。4．8持續(xù)優(yōu)化流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎勵與提成開始制定優(yōu)化方案評審立項實施優(yōu)化監(jiān)控制造、使用過程結(jié)束1． 根據(jù)客戶要求制定優(yōu)化方案；2． 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量提升、成本降低的需求制定優(yōu)化方案1． 由研發(fā)中心組織對優(yōu)化方案進(jìn)行評審，可以有市場部、制造部、品保部和計劃物流部參與；2． 優(yōu)化方案評審?fù)ㄟ^后應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。由研發(fā)中心編制立項報告，由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后生效?！?、使用過程的監(jiān)控。附件1：研發(fā)項目獎金計算方法3． 項目級別劃分等級定 義獎金額度A必須采用全新模塊、設(shè)計概念、采用新設(shè)計技術(shù)，具有較大創(chuàng)新意義的研發(fā)項目。B在現(xiàn)有成型模塊基礎(chǔ)上作適當(dāng)整合，局部創(chuàng)新便可以滿足要求的研發(fā)項目。C在現(xiàn)有成型產(chǎn)品的基礎(chǔ)上無須任何創(chuàng)新，只作少許改動便可以滿足要求的研發(fā)項目。4． 項目獎金比例確定成功完成情況提前完成按期完成延遲完成失敗獎金比例100～120%100%50～90%—30～—50%（即處罰）在簽訂項目合同時應(yīng)明確項目組每個成員的責(zé)任和獎金分配比例，個人所得獎金數(shù)額為：個人所得獎金數(shù)額=項目獎金額度項目獎金比例個人獎金分配比例附件2：項目承包合同書甲方：有限公司乙方：研發(fā)項目組項目名稱： 一、甲方責(zé)任與義務(wù)：5． 提供研發(fā)活動的支持平臺，包括設(shè)備、場地、資料、資金等因素；6． 根據(jù)《研發(fā)管理流程》的相關(guān)規(guī)定提供獎勵：7． 本項目給乙方的獎金額為： 元，最終設(shè)計評審確定結(jié)案時即發(fā)放。二、乙方責(zé)任與義務(wù)：6． 遵守甲方的研發(fā)管理制度，包括《研發(fā)管理流程》的相關(guān)規(guī)定；7． 接受甲方的監(jiān)控，并及時報告工作進(jìn)展；8． 努力工作，達(dá)成目標(biāo)。具體完成日期為：9． 如果未按期完，愿意接受扣除10～50%獎金的處罰；如果項目失敗，愿意放棄全部獎金、并交相當(dāng)與原定獎金額度30～50%的罰款；10． 獎金在項目組內(nèi)部的分配方案作為本合同的附件，經(jīng)所有相關(guān)成員簽字認(rèn)可，由研發(fā)中心負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并交財務(wù)部備案，作為獎金發(fā)放的依據(jù)。三、合同有效期及異常處理：1．本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日；2．如果乙方?jīng)]按甲方的規(guī)定開展工作，或沒有達(dá)成既定目標(biāo)，給甲方造成各種有形和無形損失時，應(yīng)接受甲方的批評指正，必要時賠償一定的損失，如果甲方認(rèn)為乙方已沒有資格或能力繼續(xù)履行本合同時，可以單方提出終止本合同；3．如果甲方?jīng)]有按規(guī)定及時向乙方支付相應(yīng)的獎金，乙方有權(quán)保護自身利益，向甲方索要；11． 本合同未盡事宜雙方應(yīng)以保護共同利益為宗旨，友好協(xié)商解決。甲方代表： 乙方代表：（簽字、蓋章） （簽字、蓋章）日期： 日期：2．4計劃物流控制流程:1．1規(guī)范生產(chǎn)計劃的制定、采購計劃制定與實施、倉儲管理活動；1．2建立科學(xué)、高效的計劃物流運作模式。:2．1計劃物流部對生產(chǎn)計劃、采購、倉儲的控制過程；2．2市場部、制造部及其它相關(guān)部門參與計劃物流管理的過程。：3．1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)每月生產(chǎn)計劃，并監(jiān)控其實施的過程與結(jié)果；3．2計劃物流部：具體實施生產(chǎn)計劃的制定、采購計劃制定與實施、倉儲管理；3．3市場部、制造部等：協(xié)助與支持計劃物流的控制活動。4．計劃物流控制流程4．1主流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始獲取市場需求信息制定生產(chǎn)計劃制定物料采購計劃實施采購原材入庫制造配送成品入庫成品發(fā)貨結(jié)束計劃科從市場部獲得產(chǎn)品需求計劃，以及任何對原有計劃的調(diào)整信息。1． 計劃科根據(jù)產(chǎn)品需求計劃和成品在庫情況、自身生產(chǎn)能力等因素制定生產(chǎn)計劃；2． 計劃科將得到批準(zhǔn)的計劃發(fā)給采購科、倉儲科、制造部等相關(guān)單位。1． 采購科根據(jù)生產(chǎn)計劃、原材在庫情況、原材采購周期等因素制定采購計劃；2． 得到批準(zhǔn)的采購計劃應(yīng)及時傳達(dá)到各采購人員和倉儲科。1． 采購人員根據(jù)采購計劃制定采購訂單，并及時發(fā)送給相應(yīng)的供應(yīng)商；2． 所有采購活動必須是針對合格供應(yīng)商進(jìn)行，3． 采購人員應(yīng)及時確認(rèn)供應(yīng)商對采購訂單的接受情況，確保其有效性；4． 采購人員應(yīng)有效跟蹤供應(yīng)商對采購訂單的執(zhí)行情況，確保其按期供貨。1． 采購人員申報原材到貨；2． 品保部實施來料檢驗；3． 倉儲科依據(jù)生產(chǎn)計劃、采購計劃負(fù)責(zé)辦理入庫，并合理存放原材料。1． 倉儲科根據(jù)生產(chǎn)計劃將各種生產(chǎn)用料以產(chǎn)品為主線預(yù)先配套；2． 按規(guī)定的投產(chǎn)日期將配套的物料送到對應(yīng)的制造工序。1． 計劃科追蹤生產(chǎn)進(jìn)展，監(jiān)控成品入庫進(jìn)度；2． 倉儲科根據(jù)生產(chǎn)計劃，控制成品入庫；3． 倉儲科辦理成品入庫，并合理存放。1． 市場部提交發(fā)貨通知；2． 倉儲科根據(jù)通知執(zhí)行成品發(fā)貨。4．2 生產(chǎn)計劃制定與控制流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注（1）生產(chǎn)計劃的制定開始提出市場需求計劃編制生產(chǎn)計劃評審審批結(jié)束發(fā)布（2）生產(chǎn)計劃的變更控制開始提出變更需求評審?fù)ㄟ^維持變更生產(chǎn)計劃調(diào)整相關(guān)活動結(jié)束（3）生產(chǎn)計劃實施過程監(jiān)控開始制造排程制造進(jìn)程追蹤異常協(xié)調(diào)成品入庫確認(rèn)結(jié)束1． 市場部根據(jù)客戶的實際需求和對市場需求的預(yù)測，制定每月市場需求滾動計劃，該滾動計劃必須跨關(guān)鍵長周期物料的采購周期；2． 市場部經(jīng)理對每月市場需求滾動計劃進(jìn)行審核，確認(rèn)其合理性、可信度。1． 計劃科根據(jù)市場需求滾動計劃和成品庫存情況，對制造過程損耗的估計制定生產(chǎn)滾動計劃；2． 生產(chǎn)滾動計劃必須是有能力完成的計劃，包括自身制造能力、物料供應(yīng)能力等，同時必須滿足市場需求滾動計劃。1． 由計劃物流部組織，市場部、制造部，必要時品保部、研發(fā)中心參加的評審；2． 各部門對自身的能力、客戶需求的可靠性（包括實際需求，尤其是需求