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油漆清洗劑生產加工項目可行性研究報告-資料下載頁

2025-05-02 06:22本頁面
  

【正文】 取特定有效的管理方式,建立現代企業(yè)制度和質量保證體系。生產經營上突出經濟效益和社會效益,做到可持續(xù)發(fā)展。在產品開發(fā)上,要突出高科技清洗劑產品的研制,提高產品質量,做到適銷、對路。在營銷策略上要做好市場調查,暢通信息,提高產品知名度,發(fā)展銷售網絡,最終實現提高效益、發(fā)展經濟的要求。企業(yè)組織形式根據公司特點,企業(yè)分為三個層次,即最高管理層:負責長期性規(guī)劃、預算、協(xié)調和控制;中間管理層負責具體運作生產、技術、銷售、財務等;基層搞現場管理層負責日常工作。公司的組織網絡如圖711所示。 組織結構圖 圖711企業(yè)工作制度本項目產品銷售季節(jié)性生產特點不明顯,全年均為生產期,根據車間的工藝特點和生產需要,采用連續(xù)工作制,按照生產任務采用一班、二班或三班工作方式。勞動定員和人員培訓勞動定員一般來說,企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動分工不同,可分為四類人員:工人:是指在基本車間和輔助車間中直接從事工業(yè)性生產的工人及廠外運輸與廠房建構筑物大修理的工人;工程技術人員:是指擔負工程技術工作并具有工程技術能力的人員;管理與經營人員:是指在企業(yè)各職能機構及在各基本車間與輔助車間從事行政、生產管理、產品銷售的人員;服務人員:是指服務于職工生活或間接服務于生產的人員;本項目新增勞動定員44人,其中管理及銷售人員15人,技術人員3人,工人及司機26人。管理人員和銷售、技術骨干主要來自某某市某某科技開發(fā)有限公司現有人員,要積極引進化工等專業(yè)的技術人才。工人盡量從下崗工人、閑散人員中按職工條件擇優(yōu)招聘。根據工作性質,生產車間為三班制外,其余均為單班制。人員定編情況詳見表7-2-1。人員定員表 表7-2-1序號部門人 數管理人員技術人員工人合計一生產車間132428二管理部門66三司機22四銷售部門88合 計1532644年總工資和職工年平均工資估算本項目年總工資及各類職工年平均工資見表7-2-2。 年工資估算表 表7-2-2序號人員種類人數月平均工資(元)年工資總額(元)1管理人員712001008002技術人員32000720003銷售人員815001440004工人26800249600 合計44 566400人員培訓對于新招聘的人員進行上崗培訓,使他們掌握操作規(guī)程與了解管理制度,達到上崗能力后方可上崗。企業(yè)投產后將制定經常性的培訓計劃。采用請進來、走出去的辦法,定期邀請高校、科研單位和國內同行的有關專家進行技術傳授和指導;定期輪流派出本企業(yè)工程技術人員、管理人員和工人到高校、科研機構及同行業(yè)中規(guī)?;南冗M企業(yè)中進行培訓。使職工提高素質,掌握新技能、新技術,以適應日新月異不斷進步的科技發(fā)展要求和保證產品質量,提高效益。項目實施進度安排項目實施的各階段建立項目實施管理機構本項目業(yè)主為某某市某某科技開發(fā)有限公司,作為項目業(yè)主在項目批準立項后應成立項目建設辦公室。辦公室主任即項目經理,對項目業(yè)務負責并具體負責項目建設的實施。項目建設辦公室負責建設財務管理系統(tǒng)和技術質量管理系統(tǒng),分別負責編報工程計劃和工程決算書;開展物資設備的招標采購工作,檢查工程進度、資金使用、運行狀況,檢查、監(jiān)督質量。工程的初步設計和施工圖設計由項目業(yè)主提出意見報政府主管部門研究,取定有相應資質的工程設計單位進行。項目建設過程中招標的準備工作由項目業(yè)主會同設計單位和招標公司進行,評標工作由政府有關部門和項目業(yè)主邀請有關專家共同參與。工程建設過程中由項目業(yè)主委托有相應資質的施工監(jiān)理公司進行項目的施工監(jiān)理。建設質量的監(jiān)督可以委托當地工程質量監(jiān)督部門實施監(jiān)督和負責驗收。資金籌集安排項目資金的落實包括總投資費用的估算基本符合要求和資金來源有充分的保證。在可行性研究階段編制投資估算,并在考慮了各種可行性的資金渠道的情況下,提出適宜的資金籌措規(guī)劃方案。在正式確定建設項目和明確了總投資費用及其分年度使用計劃之后,即可立即著手籌集資金。技術獲得與轉讓本項目需要的關鍵技術均由某某市某某科技開發(fā)有限公司自行研制,不需要從外部引進技術??辈煸O計和設備訂貨在設計工作開展的過程中,要委托進行必要的現場勘測工作。要提出設備、材料訂貨清單和非標準設備制造圖紙??睖y精度要與設計階段相適應。訂購設備要考慮設備到達時間和安排順序。施工準備項目初步設計話總概算一旦批準之后,即可著手進行施工準備,施工準備包括的主要工作內容有:通過招標確定施工單位并簽訂施工合同。此外,還需組織設備和材料訂貨;完成施工用水、用電和道路等工程;進行臨時設施建設和代替臨時工程的住宅建設以及報批開工報告等。施工和生產準備⑴施工施工階段是項目實施時期的主要階段。施工單位要根據施工圖編制詳細的施工組織設計,根據工廠生產系統(tǒng)投產次序安排車間和設施的施工順序,主體車間及其相應的輔助公用設施的配套要完整。土建施工和設備的驗收、發(fā)運、運輸以及設備的安裝都要作出適當的安排,保證合理交叉進行。⑵生產準備:①建立管理機構,企業(yè)管理方式在項目實施過程中逐步形成、擴大和健全。② 招收和培訓職工③ 組織收集生產技術資料,制定必要的管理制度和各種操作規(guī)程。④ 組織生產物資供應,落實原材料、燃料、協(xié)作產品、水、電、汽和其他配合條件,簽訂有關協(xié)議。⑤ 組織工具、器具、模具、備品、備件等的計劃、制造和訂貨。⑥ 生產前銷售。投產前后應制訂具體的銷售計劃,并進行銷售市場的準備工作,包括廣告宣傳、培訓銷售人員和推銷人員等??⒐を炇者@個階段通常包括以下各項活動:⑴生產前檢查;⑵試運轉;⑶負荷試運轉;⑷竣工驗收、交付使用。建設項目按批準的設計文件規(guī)定的內容建完,并經生產前檢查、試運轉、帶負荷試運轉合格后,形成生產能力,能正常生產合格產品時,應及時驗收。這時,生產人員進駐現場,由施工單位向建設單位辦理移交固定資產手續(xù),交付使用。建設項目驗收前,建設單位應組織設計、施工等單位進行初步驗收,提出竣工驗收報告和竣工決算,系統(tǒng)整理技術資料,提交竣工圖。項目實施進度表本項目建設期限計劃為一年完成。在土建施工和安裝工程中,同時做好施工計劃、人員聘任和培訓工作,待工程完工后,便可投產運營,詳見表8-2-1。 項目實施進度表 表821時間名稱一 年345678910111212前期工作圖紙設計土建工程設備安裝試生產投資估算與資金籌措項目總投資估算建設項目總投資包括建設投資和流動資金。投資估算依據⑴《建設項目經濟評價方法與參數》(第二版)⑵《投資項目可行性研究指南》(試用版)⑶ 建筑工程費參照2000年《某某市建筑工程預算基價》及配套取費,結合市場價格水平計算⑷ 基本預備費按照工程費用和其他費用的3%計列。⑸ 漲價預備費按照工程費用和其他費用、基本預備費的3%計列。建設投資估算建設投資由建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用、基本預備費、漲價預備費、建設期利息構成。其中:建設工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費形成固定資產;工程建設其他費用分別形成固定資產、無形資產、遞延資產?;绢A備費、漲價預備費、建設期利息為簡化計算方法可以一并計入固定資產。建設投資可分為靜態(tài)投資和動態(tài)投資兩部分。靜態(tài)投資部分由建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用、基本預備費構成;動態(tài)投資部分由漲價預備費和建設期利息構成。⑴建筑工程費用建筑工程費用是指為建造永久性建筑物和構筑物所需要的費用。包括構建廠房、倉庫、設備基礎、道路、圍墻等項工程的費用。在本項目可行性研究中對建筑工程費的估算采用單位建筑工程投資估算法進行,即以單位建筑工程量投資乘以實物工程總量計算。經過估算,建筑工程費用詳細情況見表9-1-1。 建筑工程費估算表 表9-1-1序號建、構筑物名稱單位工程量單價(元)費用合計(萬元)1主要生產裝置平方米  生產車間平方米3008502輔助生產裝置平方米  12倉庫平方米200600123公用工程   13給排水工程   2供電工程   3道路圍墻門衛(wèi)   5供熱工程   34服務工程   48辦公宿舍樓平方米60080048 總計   ⑵設備及工器具購置費估算設備購置費根據項目主要設備表及價格費用資料估算。工器具購置費按照設備購置費的25%計取。,,設備購置費情況詳見表9-1-2。 設備購置費估算表 表9-1-2單位:萬元序號設備名稱型號規(guī)格單位數量設備購置費出廠價運雜費總價1皮帶輸送機臺12離心泵CGB15臺13不銹鋼反應釜3000L臺44立式攪拌器臺35臥式密閉自動過濾機JYB臺26中轉儲罐臺37配電柜臺18包裝機臺23合計⑶安裝工程費安裝工程費按照設備購置費的15%計算。⑷工程建設其他費用工程建設其他費用估計為30萬元,包括基礎設計費和勘測設計費共計5萬元,土地取得成本25萬元,其中基礎設計費用和勘測設計費用將形成公司遞延資產,分期攤銷,土地取得成本將形成公司無形資產,分期攤銷。⑸基本預備費基本預備費按照建筑工程費、設備器具購置費、安裝工程費、工程建設其他費用之和的3%計算。⑹漲價預備費漲價預備費按照工程費用和其他費用、基本預備費的3%計算。經過以上估算。流動資金估算流動資金是指生產經營性項目投產后,為進行正常生產運營,用于購買原材料、燃料,支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金估算一般采用分項詳細估算法或擴大指標法。本項目流動資金的估算方法,按照擴大指標法,即按流動資金占銷售收入、經營成本或建設投資的比例估算。一般化工(加工混合)項目流動資金占銷售收入的比例為5%左右,或占經營成本的比例為7%10%。由于本項目產品生產周期較短,本項目流動資金取占銷售收入4%,分兩年投入,投產第1年投入70%,第二年30%。經以上估算。經過以上估算,項目總投資情況詳見表9-1-3。 項目總投資估算表 表9-1-3單位:萬元序號費用名稱投資額比例1建設投資%建設投資靜態(tài)部分%設備及工器具購置費%安裝工程費%建筑工程費%工程建設其他費用%基本預備費%建設投資動態(tài)部分%漲價預備費%建設期利息%2流動資金%3項目投資總資金(1+2)%資金籌措資金來源本項目為即由項目法人項目,項目法人為某某某某科技開發(fā)有限公司。本項目僅為某某某某科技開發(fā)有限公司提供融資信息資料。本項目的資金來源全部為直接融資,具體為某某某某科技開發(fā)有限公司利用自籌資金對本項目的投資。項目籌資方案目前某某某某科技開發(fā)有限公司自有資金尚不足以進行本項目的投資。某某某某科技開發(fā)有限公司計劃通過增資擴股的方式通過股權融資方式籌措資金并用于本項目的投資。某某某某科技開發(fā)有限公司目前已經與若干家企業(yè)達成了增資意向,目前正處于進一步談判過程中。財務與敏感性分析生產成本和銷售收入估算產品成本分析的依據根據國家《企業(yè)會計制度》、《會計準則》和《財務通則》的有關規(guī)定,對某某某某科技開發(fā)有限公司年產1500噸油漆清洗劑項目進行成本估算的依據如下:⑴、工資總額,計算期內的工資和福利費按照2003年人均工資標準計算,并考慮每年適當的增長。⑵、折舊,企業(yè)折舊采用平均年限法。根據穩(wěn)健原則,機器設備以10年作為折舊年限,建筑物及構筑物以30年作為折舊年限,為方便計算,根據重要性原則,在計提固定資產折舊時,未考慮固定資產殘值的影響。固定資產折舊的估算見固定資產折舊表。⑶原材料,產品的原材料費用按照現行單位成本水平計算,并適當考慮一定的漲價因素。⑷、攤銷費,遞延資產按5年攤入費用,無形資產(土地使用權)按照30年攤入費用。⑸、根據《企業(yè)會計制度》的規(guī)定,公司發(fā)生的研發(fā)費用直接計入當期損益中,不予資本化。⑹按照現行稅法的有關規(guī)定計算銷售稅金及附加,各種稅率如下:增值稅稅率按17%計算。城市維護建設稅稅率:7
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