【正文】 （1）卷煙入庫：《卷煙入庫驗收單》、《準運證》、《合同隨貨同行聯(lián)》、《證貨不符情況說明及處理結果》；（2）退貨：《退貨情況說明》。年度、季度、月度《卷煙品牌培育計劃》、《貨源分配和市場投放計劃》。（區(qū)）營銷部的備案備查內容《卷煙零售戶月銷售清單》、《客戶類型變更申請表》、入網客戶數量。四、說明、通知；2.《縣（區(qū)）營銷部市場需求計劃匯總表》、《各品牌、系列卷煙歷史銷量表》、《市場調查分析報告》、《年度擬購進卷煙品種、數量表》、《卷煙購進合同執(zhí)行情況月報表》、《卷煙品牌培育計劃》、《貨源分配和市場投放計劃》、《卷煙零售戶月銷售清單》等可以通過局域網傳遞，可以以電子文檔形式保存。五、責任各內部監(jiān)管對象的主要領導對提供的各類文書檔案的真實性、及時性負總則；各環(huán)節(jié)具體責任人對自身提供的文書檔案的真實性、及時性負具體責任。罰則參照《**市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督實施細則》及相關管理制度執(zhí)行。**市煙草專賣局（公司）內部專賣管理監(jiān)督報告制度為了貫徹落實《**市煙草專賣局關于加強專賣內部管理監(jiān)督工作實施方案》、《**市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督實施細則》，全面理順內部專賣管理監(jiān)督流程，建立起運行規(guī)范、責任明確、運轉協(xié)調、溝通及時的內部專賣管理監(jiān)督工作報告機制，以全面加強全市行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作，促進全市行業(yè)自律，保障**煙草持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調健康發(fā)展，根據國家局、省局有關管理規(guī)定，制定本制度。一、報告的主體市、縣（區(qū)）煙草專賣局、基層專賣管理所是監(jiān)督報告的主體，應該按照《施行辦法》和《**市煙草專賣局（公司）內部專賣管理監(jiān)督實施細則》的具體要求，向上一級煙草專賣局報告內部專賣管理監(jiān)督工作的情況。市局專賣監(jiān)督管理科、縣（區(qū)）局專賣監(jiān)督管理股是具體執(zhí)行部門。二、報告的內容；“兩煙”經營單位開展專賣執(zhí)法檢查的情況；“兩煙”經營單位備案備查資料的調查核實情況；；；。、營銷員、送貨員工作情況，及轄區(qū)客戶對煙草公司服務行為的意見和建議。三、報告的方式和要求，監(jiān)督檢查貨源是否真正按照客戶定單配送到戶，并將檢查落實情況載入工作日志，在每周市場調查報告中專列匯報；市、縣煙草專賣局綜合上述報告內容形成《內部專賣管理監(jiān)督報告》，縣（區(qū)）局每月上報一次，市局每季度上報一次。2.《內部專賣管理監(jiān)督報告》要由局長簽發(fā)，并對報告的真實性負責。，應該有匯總數據。，即報告期內有案件發(fā)生，應說明查處情況，報告期內無案件發(fā)生，應報零并對零報告負責。，按照《**市煙草專賣局（公司）內部專賣管理監(jiān)督實施細則》的要求，應即時上報，不受上報時間限制。**市煙草專賣局（公司）內部專賣管理監(jiān)督述職報告制度為了全面加強全市行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作，促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調健康發(fā)展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據《山西省煙草專賣局關于全面加強全省行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作施行辦法》，結合**市煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作的具體實際，制定本制度。一、有關述職人的規(guī)定、縣兩級局局長每年進行一次內部專賣管理監(jiān)督情況述職，接受上級局和地方人大、政府及有關執(zhí)法部門的審議。、縣（區(qū)）局專賣監(jiān)督管理股的負責人每半年進行一次內部專賣管理監(jiān)督情況述職，由所在局審議。二、有關述職內容的規(guī)定、縣兩級局局長的述職報告至少應包含以下內容制度建設及落實情況；教育培訓情況；同級專賣管理監(jiān)督工作運行情況；案件查辦情況；轄區(qū)內“兩煙”經營單位、部門依法、規(guī)范經營情況。、縣（區(qū)）局專賣股負責人的述職報告至少應包含以下內容制度建設及落實情況；教育培訓情況；同級專賣管理監(jiān)督工作運行情況；案件查辦情況；轄區(qū)內“兩煙”經營單位、部門依法、規(guī)范經營情況；內部專賣管理監(jiān)督工作人員依法行政和其他工作情況。**市煙草專賣局（公司）內部專賣管理監(jiān)督教育培訓制度為了全面加強全市行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作，促進全市行業(yè)自律，保障全市行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調健康發(fā)展，維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，根據《山西省煙草專賣局關于全面加強全省行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作施行辦法》，結合**市煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作的具體實際，制定本制度。一、培訓的目的通過內部專賣管理監(jiān)督培訓，不斷提高生產經營管理人員的法律意識、自律意識和責任意識，教育、引導行業(yè)內企業(yè)依法經營、規(guī)范經營；不斷提高專賣執(zhí)法人員的監(jiān)管意識、監(jiān)管水平和工作效率；不斷提高營銷人員的營銷技能和服務水平。二、培訓的對象：所有人員；：所有人員；：主任、各部部長、保管員、送貨員；：主任、副主任、各部部長、電訪員；（區(qū)）營銷部：經理、副經理、客戶經理、送貨員、保管員、所有專賣執(zhí)法人員。三、培訓的內容《煙草專賣法》、《煙草專賣法實施條例》、國家局有關規(guī)章制度、《**市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督實施細則》、《誠信服務星級管理實施細則》、內部專賣管理監(jiān)督各項制度。四、培訓的組織；（區(qū)）局每季度組織一次全員（含聘用人員）培訓；，適當結合集體討論；，必須組織統(tǒng)一考試。五、培訓的要求；；；。**市煙草專賣局（公司）內部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法為了加大對內部專賣管理監(jiān)督工作的考核力度，提高全市行業(yè)對加強專賣內管工作的自覺性，促進專賣內管整體工作和行業(yè)自律，推動**煙草持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調健康發(fā)展，根據《**市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督實施方案》及其《實施細則》的具體要求，制定本辦法。一、考核的對象本辦法的考核對象為：**市煙草公司及其下屬的業(yè)務經營單位和部門。按照《實施方案》的規(guī)定，各單位、各部門負責人對考核結果負責。 二、考核的形式 市局局長與上述各部門負責人簽定《內部專賣管理監(jiān)督工作責任狀》，《責任狀》將通過百分考核、分類評分的方法，對各部門內部專賣管理監(jiān)督工作的落實情況予以考核。 三、考核的內容（一） 經濟運行科的考核內容 應按照煙草專賣法律、法規(guī)制定、執(zhí)行或變更調入計劃，符合以下流程： （35分）（1）收集、匯總縣（區(qū)）營銷部的市場需求計劃（10分）；（2）分析品牌歷史銷量，進行市場調查（10分）；（3）按照煙草專賣法律、法規(guī)和國家局規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等簽定購銷合同（10分）；（4）不從無煙草專賣生產企業(yè)許可證的企業(yè)和個人購進卷煙（5分）。 2. 調入計劃的執(zhí)行（25分） （1）對所簽定的卷煙購銷合同，按計劃數、廠家、合同簽定數、品牌、數量、余數進行制表匯總（10分）； （2）通過網上交易執(zhí)行購銷合同（5分）； （3）合同履約率達到國家局規(guī)定的標準（10分）。 3. 調入計劃的變更（20分） （1）新增卷煙定貨計劃，需報專賣部門備案，經主管領導審批后，方可進行交易（10分）； （2）對已簽定的合同全部退貨或部分變更，須將工商雙方的有效批準文件及復印件報有關部門批準后方可調整，同時報專賣部門備案（10分）。（20分） 按照《**市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督實施細則》的規(guī)定，應向專賣管理部門報送的各類報表，都列入本項考核。 （二）物流中心的考核內容 1. 卷煙入庫考核（20分） 要求物流中心嚴格按收貨憑證進行牌號、質量、數量的檢驗，必須做到100%實物掃碼后，方可驗收入庫。 2. 進行網上實物確認（20分） 3. 向專賣部門報送入庫驗收單、準運證和合同隨貨同行聯(lián)（20分） 4. 卷煙出庫考核（40分） （1）要求物流中心嚴格按訂單給各縣（區(qū)）營銷部付貨，嚴禁挑選個別品牌單獨付貨（10分）； （2）嚴格按訂單給卷煙零售戶送貨，保證準確無誤（10分）； （3）保證所送卷煙不擠壓、損壞（10分）； （4）保證不摻送假煙（10分）。 （三）營銷中心的考核內容 1. 貨源分配和投放（70分） （1）制定年度、季度、月度卷煙品牌培育策略和貨源分配及市場投放計劃，報專賣部門備案（10分）； （2）按照規(guī)定價格銷售卷煙（20分）； （3）不向無煙草專賣許可證的單位和個人供應卷煙（20分）； （4）卷煙100%入網、落地、落戶銷售（20分）。 2. 向卷煙零售戶公開當月銷售的卷煙品牌、數量、價格（15分） 3. 嚴格按照限量供應卷煙、不拆單分攤銷售（15分） （四）縣（區(qū)）專賣局（營銷部）的考核內容 （1）制度的制定、宣傳和學習情況的考核（20分） （5分） （5分） （5分） （5分） （2）依法依規(guī)經營情況的考核（80分） 1. 不委托卷煙零售戶代訪、代送卷煙（10分）； 2. 沒有虛假入網情況、不套購卷煙（10分）； 3. 按照規(guī)定的價格銷售卷煙（10分）； （10分）； 5. 卷煙100%入網、落地、落戶銷售（10分）； 6. 嚴格按照定單及時送貨（10分）； 7. 按時向同級專賣管理部門報表（10分）； 8. 給零售戶發(fā)《送貨小票粘貼備忘冊》，每份定單全部貼在《備忘冊》上備查（10分）。 四、考核項目的檢查 整頓辦會同專賣科負責對每一考核項目進行日常檢查，依據本辦法簽定的《責任狀》，其具體項目的考核由整頓辦負責完成。**市煙草專賣局（公司）內部專賣管理監(jiān)督責任追究制度第一條 為切實加強全市行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作，明確專賣管理監(jiān)督職責，強化內部專賣管理監(jiān)督責任追究，推動內部專賣管理監(jiān)督責任制的全面落實，根據省局的有關規(guī)定，結合我市行業(yè)的具體實際，制定本制度。第二條 市局專賣監(jiān)督管理科內部專賣管理監(jiān)督辦公室會同市局紀檢監(jiān)察部門具體負責全市行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督責任追究制度的落實。第三條 內部專賣管理監(jiān)督實行領導班子集體負責制。各級局領導班子對本轄區(qū)內部專賣管理監(jiān)督工作負全面領導責任；主要領導對本轄區(qū)內部專賣管理監(jiān)督工作負總則；分管專賣監(jiān)督管理工作的副局長負直接領導責任；專賣監(jiān)督管理部門負責人負直接責任。第四條 各級局的主要領導、分管專賣監(jiān)督管理工作的副局長沒有認真履行本辦法規(guī)定的內部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究其行政責任：（一）沒有建立本轄區(qū)內部專賣管理監(jiān)督長效機制的；（二）沒有按要求制定內部專賣管理監(jiān)督制度的，或沒有嚴格按制度組織開展內部專賣管理監(jiān)督工作的；（三）內部專賣管理監(jiān)督工作不到位，同級煙草公司（卷煙營銷部）、或轄區(qū)內其他內部專賣管理監(jiān)督對象發(fā)生嚴重的違法、違規(guī)經營問題的；（四）沒有制定內部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法，或沒有按要求組織對下級煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督工作進行考核的；對下級煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督機制不健全、或工作失職、不作為等問題，沒有及時發(fā)現(xiàn)、及時解決的；（五）沒有及時發(fā)現(xiàn)查處轄區(qū)行業(yè)內單位違法、違規(guī)經營問題，而被上級煙草專賣局發(fā)現(xiàn)查處的；或對違法、違規(guī)經營責任人包庇袒護，不按規(guī)定進行嚴肅處理的；（六）沒有按要求組織開展煙草專賣法律法規(guī)及有關規(guī)定的培訓工作的；（七）對上級煙草專賣局交辦的內部專賣管理監(jiān)督工作不辦理，敷衍塞責的；不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門對內部專賣管理監(jiān)督工作檢查考核的。第五條 各級專賣監(jiān)督管理部門沒有按本辦法認真履行內部專賣管理監(jiān)督職責，具有以下情形之一的，追究專賣監(jiān)督管理部門負責人的行政責任：（一）沒有認真履行工作職責和內部專賣管理監(jiān)督制度要求的；（二）在內部專賣管理監(jiān)督工作中不認真、走過場，沒有及時發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題的，或對發(fā)現(xiàn)的問題包庇隱瞞、不如實上報的；（三）不接受上級煙草專賣局、同級紀檢監(jiān)察部門檢查、考核、監(jiān)督的。第六條 專賣監(jiān)督管理部門工作人員不認真履行崗位職責，違背有關程序和紀律要求的；徇私舞弊，利用職務便利謀取不正當利益的，要按有關規(guī)定追究行政責任。構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。第七條 行業(yè)內各單位的領導和工作人員有下列情形之一的，追究行政責任；構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任；（一）違反煙草專賣法律法規(guī)及有關規(guī)定并造成重大損失或影響的；（二）不按專賣管理監(jiān)督要求如實、及時提供、報送相關的文件、資料的，或轉移、隱匿、損毀有關文件、資料的；（三）拒絕、阻撓專賣管理監(jiān)督人員履行專賣管理監(jiān)督職責的。第八條 內部專賣管理監(jiān)督責任追究工作，由紀檢監(jiān)察部門按有關工作程序負責辦理。第九條 本制度由**市煙草專賣局負責解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。內部專賣管理監(jiān)督辦公室主任職責。、全過程參與“兩煙”經營的事前、事中、事后監(jiān)督。、縣局內部專賣管理監(jiān)督工作的指導、檢查和考核。、上報內部專賣管理監(jiān)督工作的最新動態(tài)。部專賣管理監(jiān)督辦公室工作人員職責一、法制管理員職責，準備培訓資料，參與組織培訓。、縣局和同級業(yè)務經營部門上報的文件、報表和資料。、縣局上報的《內部專賣管理監(jiān)督報告》。、核實上述材料的完整性和真實性并整理、歸檔。二、信息管理員職責、處理網上傳輸的信息數據。、到貨確認、貨源分配、卷煙銷售和庫存情況等實時信息。三、內管監(jiān)督員職責、縣局內部專賣管理監(jiān)督工作的指導、檢查和考核。，對同級業(yè)務經營部門進行日常管理監(jiān)督。、考核和案件處理情況。＿＿＿＿＿＿縣（區(qū)）煙草專賣局＿＿年＿月專賣內管考核表項目考核內容分值得分制度　制訂、　落實、