【正文】 組織機構見圖71。董事會總經理副總經理、總工辦公室財務部生產技術部市場營銷部研發(fā)部成形車間成品車間機電車間公司初步定員110人，其中技術人員15人、生產工人定員70人，其余為后勤和管理人員，人員配置見表71。表71人力資源配置表序號崗位編制（人）備 注1總經理12副總經理1銷售XXX總工程師1技術、生產XXX辦公室9主任、XXX秘、司機各1人，下屬保衛(wèi)和食堂人員XXX人。5研發(fā)部XXX負責新產品、新技術的開發(fā)利用XXX生產技術部80其中管理及質監(jiān)共5人，車間生產工人共70人，電工和維修工5人。7市場營銷部12負責銷售、原料供應和倉庫管理8財務部XXX主任、會計、出納各1人合計110 第八章 環(huán)保、節(jié)能、安全與消防《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GBl2XXXXXX81990“Ⅱ”類標準；《污水綜合排放標準》GB8978—199XXX表XXX“二級“標準；《水泥廠大氣污染物排放標準》GBXXX915199XXX表5“二級”標準；粉煤灰(砂)加氣混凝土是以粉煤灰(砂)、水泥、生石灰、石膏為原料，經配料、澆注、切割、養(yǎng)護等工藝過程制成。工藝流程主要分為原料輸送、提升、磨細、計量、澆注、養(yǎng)護等工段。對環(huán)境產生污染的主要是粉塵、噪聲及少量污水。在設計過程針對不同的污染源分別采取不同措施。使之排放濃度達到國家要求標準。粉塵主要產生在原材料處理和配料工段。水混在氣力輸送時，生石灰在破碎、粉磨和輸送過程中會散發(fā)粉塵，在工藝方案中盡量減少落差，選用密封設備，控制粉塵的擴散。配料工段產生的粉塵原料為石灰、水泥、粉石膏，按GBXXX915199XXX《水泥廠大氣污染物排放標準》屬二類區(qū)工業(yè)粉塵，執(zhí)行表5“二級”標準。主要揚塵點：A．破碎機給料口揚塵點，揚塵濃度為l5g／mXXX；B．粒狀石灰?guī)?、粉石灰倉、水泥粉料倉及石膏粉料投料點五處揚塵點，揚塵濃度15 g／mXXX；C．磨機通風揚塵點，揚塵濃度15 g／mXXX。除塵措施：對于A處揚塵點，分別按點設置除塵器(MC2XXXA脈沖袋式除塵器)，采用吸罩和管道收集后除塵，除塵效率均在n=99．7％，處理后排塵濃度小于XXX5mg／mXXX．對于B處揚塵點，采用倉頂式除塵器，％，處理后揚塵濃度小于XXX5mg／mXXX：對于C處揚塵點采用多箱室布袋除塵，處理后揚塵濃度小于XXX5 mg／mXXX。對地面產生的落塵，應及時沖洗，防止二次揚塵。各揚塵點經過處理后，均可滿足GBXXX915199XXX《水泥廠大氣污染物排放標準》表5二類區(qū)新建廠“二級“排放標準。噪聲主要是蒸壓釜、破碎機產生的。主要噪聲源：A．蒸壓釜排汽，排汽噪聲距聲源20m處，噪聲可達97dBA；B．破碎機距聲源一米處，破碎機噪聲為82dBA；防治措施：對A點噪聲源，采用蒸汽降壓排放減少噪音，加設噴注小孔消聲器；對B點噪聲源，在設計中將破碎機加設隔音罩。經過上述措施處理，其相應車間外噪聲可控制在50dBA以內，可滿足GBl2XXXXXX81990《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》“Ⅱ類標準要求。主車間廢水主要有少量冷卻水和蒸汽冷凝水以及沖洗廢水，主要污染物為SS(XXX90mg／L)和PH值(7．2～9．5)的污水．在生產過程中的冷卻水、冷凝水、沖洗及切割廢料兌水形成的廢漿水，設計上采用全部利用的方案。環(huán)保設備(除塵)共六處設置除塵器，除塵設備，廢水循環(huán)處理。噴注耗散型消聲器及蒸壓釜排污罐隨主機購進。加氣混凝土的能耗指標及分析（1）生產能耗參照有關原材料生產能耗指標計算，加氣混凝土生產能耗一般在70kg90kg標煤／M，而普通實心粘土磚生產能耗一般在1XXX0kg175kg標煤／千塊，即90Kg～120kg標煤／M，年產XXX0萬立米加氣混凝土砌塊比相同產量的實心粘土磚，每年能節(jié)約能源折合標煤約18000t標煤／年。（2）建造能耗參照有關指標數據計算，砌筑每平方米墻面(2XXXcm墻)所用粘土實心磚所含能耗在27K9標煤／M左右，而砌筑每平方米墻面(20cm加氣砼)所用加氣混凝土砌塊所含能耗僅為20Kg標煤／M左右，僅砌筑20cm加氣砼墻就比砌筑2XXXcm粘土實心磚墻節(jié)約能源7kg標煤／M。工藝設計降耗措施加氣混凝土生產蒸汽溫度為l90℃，工藝蒸汽管道及蒸壓釜釜體必須采用玻璃棉套或其它保溫材料進行保溫，控制保溫材料外表面溫度約50℃左右， X 20 Kcal／年．XXX、加氣混凝土的節(jié)能效果及評價加氣混凝土每立方米生產能耗，與普通實心粘土磚相比，節(jié)能率在XXX0％左右。加氣混凝土取代普通實心粘土磚作為維護結構，減少采暖能耗，節(jié)能率大約在XXX0%左右。另外，在加氣混凝土生產線工藝設計中，通過采取保溫措施，減少了能源的生產流失。綜上所述，加氣混凝土與傳統(tǒng)墻體材料粘土磚相比是一種很好的節(jié)能材料，平均可比節(jié)能率達XXX8%左右。1)為保證人身安全和設備正常運轉，工廠應制定各工序生產操作規(guī)程和防火規(guī)程。2)對設備旋轉的外露部分應設安全防護罩。XXX)地坑、平臺設置安全欄桿。XXX)電氣設置接地保護。1．改善勞動條件，盡量采用機械化生產。2．采取措施抑制粉塵冒泄，對揚塵點采取負壓抽風措施，將揚起的粉塵收集到除塵器，使車間內空氣含塵量小于20 mg／mXXX。XXX．在揚塵點、噪聲源附近工作的工人應配帶防護用品、防塵面具。XXX．設男女更衣室及衛(wèi)生間。（1）本項目為加氣混凝土砌塊生產線工程，消防設計應符合國家《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ1XXX87）和《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GB501XXX0XXX5）要求；（2）根據《建筑設計防火規(guī)范》本生產線火災危險性為丁戌類，建筑物耐火等級為一、二級。室外消防水量為15L/S，同一時間內的火災次數為一次，火災延續(xù)時間2小時。新建生產線廠房內備有完整的消防設施；（XXX）加氣混凝土生產按火災危險性分類屬于丁戌類，所用原材料皆為非燃燒物，但本項目仍需充分考慮到消防安全的重要性，建（構）筑物考慮合適的耐火等級（主廠房不低于耐火等級三級以上建筑），防火間距；（XXX）在車間各工序、配電間等處根據規(guī)定配置各種消防器材、工具。建立全廠、車間消防安全員和義務消防隊，負責消防安全，監(jiān)督實施消防條例。在工廠生產區(qū)內禁止吸煙，加強消防安全教育，確保生產正確進行；（5）（總圖布置要按規(guī)范留有消防通道，廠區(qū)道路布置成環(huán)行網絡，消防車輛能靠近各建（構）筑物。廠內供水能力可滿足消防時用水量的要求。在廠房區(qū)域設立禁火區(qū)，嚴禁火源并設置明顯的禁火、禁煙標志，嚴格遵守安全防火制度；（XXX）高壓設備要有符合規(guī)范要求的防雷、防靜電接地裝置。在重要場所應設置易燃氣體檢測儀器，并與通風設備反饋連動；（7）電線敷設嚴格按照規(guī)定進行安裝，嚴禁使用大功率電器。明火作業(yè)、電焊氣割應在指定地點進行，作業(yè)期間應有人看守。加強消防設施的管理和維護，確保處于正常完好狀態(tài)；（8）建立健全各項規(guī)章制度，明確崗位安全操作規(guī)程、防火責任制、崗位責任制、日常和定期檢修制度、職工定期考核制度等；（9）加強消防設施的管理和維護，確保處于正常完好狀態(tài)。鍋爐燃氣系統(tǒng)及相關設備均應設置必要的安全限壓設施和緊急切斷裝置，并按規(guī)定期限定期檢查。第九章 投資估算及資金籌措本項目的投資估算，主要依據建筑設計方案、相關圖紙及安徽省建筑工程預算相關定額及取費標準進行估算。項目投資估算參考的XXX件：XXX、國家發(fā)改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；XXX、國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》（試用版）；《XXX建筑工程概算定額》（XXX1年）；XXX、《XXX建筑工程費用定額》；XXX定額管理站的有關XXX件；有關建筑安裝造價指標；XXX《定額與造價》信息及相關費用XXX件；參考類似工程造價的實際情況。建筑工程及安裝工程費用按綜合指標法并參考近期完工的同類項目工程造價進行估算。設備購置費按項目建設單位提供的資料進行估算。XXX、工程建設其它費用按照安徽省工程建設其它費用定額計算。其中土地費用按項目建設單位提供的征地價格計算；其他相關費用按國家最新的計算標準計算。XXX、預備費用按工程費用與工程其他費用之和的8%計算。固定資產投資總額由建設投資、投資方向調節(jié)稅和建設期利息組成，在可行性研究報告中要分別估算，并匯總為固定資產投資總額。其中建設投資又包括工程費用、工程建設其他費用及預備費。工程費用，。表91 土建工程投資明細表序號項目建設面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）備注一主體工程1XXX700 　 　1廠房9XXX 800 輕型剛架結構2倉庫5000 800 框架結構XXX配套輔助用房500 800 磚混結構二輔助工程XXXXXX00 　 　1辦公樓1XXX 1000 二層框架結構2職工宿舍1500 1000 二層框架結構XXX廁所、食堂等設施XXX00 1000 磚混結構三場外工程11XXXXXX8XXX 　 　1道路及停車場9XXX00 100 　2綠化1XXX0 XXX0 　XXX固體廢棄物臨時儲存設施XXX00 XXX0 　XXX原材料堆積場、成品堆積場等9XXXXXX8XXX XXX0 　　合計1XXXXXXXXX8XXX 　　工程建設其他費用主要包括固定資產其他費用、無形資產和其他資產。其中固定資產其他費用包括前期開辦費、可研報告編制費、建設單位管理費、設計費、監(jiān)理費、招標費等，按照相關行業(yè)費用計提標準，；無形資產主要包括土地費用，其中新征土地XXX畝。XXX、工程建設預備費工程建設預備費包括基本預備費和漲價預備費。根據行業(yè)有關要求，基本預備費按照工程費用和工程建設其他費用的8%進行估算，不計漲價預備費。XXX、建設期利息。綜上所述。詳見附表2建設投資估算表、附表21土建工程投資明細表、附表22新增設備投資明細表。估算依據本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為：流動資金＝流動資產－流動負債流動資產＝應收賬款＋存貨＋現金存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產品＋產成品估算結果（詳見附表XXX流動資金估算表）。XXX、投資估算結果按照流動資金口徑計算。其中：，%；，%。，剩余全部由項目建設單位自籌解決。詳見經濟附表：附表2建設投資估算表；附表21土建工程投資明細表；附表22新增設備投資明細表；附表XXX流動資金估算表；附表XXX資金籌措與使用計劃表。第十章 財務分析及評價該項目經濟評價采用國家發(fā)改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進行。在建設內容和規(guī)模、工程建設方案和產品方案等基礎上來進行項目的財務評價。依據項目的特點，財務評價部分主要包括財務估算、財務盈利能力分析、償債能力分析、不確定性分析，最后給出財務評價的結論。（1）取費標準：修理費按折舊的XXX0%計算、銷售費用按營業(yè)收入的XXX%計算、管理費用按按營業(yè)收入的XXX%計算。（2）財務制度的規(guī)定：固定資產的折舊年限分別是房屋建筑物是25年、機械設備是15年，折舊方法為平均年限法，殘值率XXX%，固定資產其他費用折舊年限為8年；無形資產按10年進行攤銷、其他資產按5年進行攤銷。（XXX）稅收政策：根據財政部國家稅務總局對新型墻體材料產品增值稅給予優(yōu)惠政策本項目免征增值稅；根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及《資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄（XXX8年版）》（財稅[XXX8]117號），生產符合國家產業(yè)政策規(guī)定的產品取得的收入，減按90%計入收入總額。（XXX）項目計算期：12年（含建設期22個月）。（5）生產負荷：第三年建成投產達到80%，第四年及以后每年達到設計能力的100%。本項目建成后主要收入來源為XXX0萬立方米蒸壓加氣混凝土砌塊系列產品的銷售收入。根據項目建設單位提供的資料、以及目前市場情況預測。第三年建成投產達到80%，第四年及以后每年達到設計能力的100%。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算見財務評價附表XXX1。本項目按要素分各項成本費用如下：原輔材料費根據項目建設單位提供的資料，本項目建成后生產中所需原輔材料主要有頁巖、粉煤灰、生石灰、水泥、磷石膏、鋁粉膏等。燃料動力費本項目燃料動力消耗主要為水、電、煤消耗。XXX、工資福利費本項目勞動定員110人，工資按分工不同分別計算，福利按工資的1XXX%計提。XXX、修理費本項目年修理費用取固定資產折舊額的XXX0%計算。折舊費。XXX、攤銷費項目攤銷費包括無形資產攤銷和其他資產攤銷。其他費用銷售費用按營業(yè)收入的XXX%計算，管理費用按營業(yè)收入