【正文】 車間1＃變電室 39 廠區(qū)總平面19 熔煉車間2＃變電室 40 廠區(qū)道路20 礦熱爐循環(huán)水 41 廠區(qū)大門及圍墻21 礦熱爐渣循環(huán)水 42 地磅房22 安全水塔 43 廠區(qū)綜合管網(wǎng)23 綜合循環(huán)水 44 電極殼制作車間 環(huán)境保護(hù)每臺回轉(zhuǎn)窯煙氣量為171153Nm 3/h，采用電收塵器處 理后通過高60m ，的煙囪排入大氣環(huán)境，除塵 %以上， SO煙 塵和鎳及其化合物最終排放濃度分別為115mg/Nm 80mg/Nm滿 足《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB254672022）要求（顆粒物80mg/Nm 3，SO2400mg/Nm3，鎳及其化合物）。每臺礦熱電爐煙氣量2957Nm 3/h，經(jīng)冷卻收塵處理后，煙塵和鎳及其化合物的濃度分別為20mg/Nm ，送入回轉(zhuǎn)窯燃燒利用，不直接排放。19 / 153生產(chǎn)排水主要有冷卻水循環(huán)系統(tǒng)排污1080m 3/d，原料庫場面沖洗水10m 3/d，其他未預(yù)見水量200m 3/d。生 產(chǎn)排水排入回用水站經(jīng)沉淀處理后全部回用于熔煉渣水淬和澆鑄等對水質(zhì)要求不高的工段，不外排。按《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB185992022）建設(shè)熔煉渣臨時堆場（ 2），經(jīng)水淬后的熔 煉渣送至臨時堆 場，最后部分售給水泥廠作原料。 節(jié)能、消防及勞動安全 節(jié)能本項目采取各種節(jié)能措施降低能耗， tce / t 鎳合金。 消防根據(jù)工程中火災(zāi)危險性類別的分析，本工程在總圖布置、道路設(shè)計、建筑物 設(shè)計、電氣設(shè)計等各項設(shè)計中嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)防火規(guī)范，對不同建筑物的危險等級和生產(chǎn)，貯存物品特性，采取相應(yīng)的消防措施，防止火災(zāi)的發(fā)生蔓延。為預(yù)防火災(zāi)的發(fā)生，本工程在新廠區(qū)內(nèi)設(shè)置了一套火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，對控制室、配電 所等易發(fā)生火災(zāi)的火災(zāi)情況進(jìn)行監(jiān)視，在相關(guān)生產(chǎn)車間采用區(qū)域報警系統(tǒng)。根據(jù)規(guī)范配備了完善的消防設(shè)施，室外消防給水采用低壓給水系統(tǒng)，室外消防給水與直流供水管并用，在各生產(chǎn)廠房內(nèi)具有火災(zāi)危險的場所設(shè)置室內(nèi)消防給水，或配置一定數(shù)量的磷酸銨鹽干粉滅火器。詳見本報告第19章“ 消防”篇。 勞動安全設(shè)計中認(rèn)真貫徹“ 安全第一、預(yù)防為主”的方針，安全衛(wèi)生設(shè)施嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”制度，對 生產(chǎn)崗位中有粉塵 、有害氣體、噪聲污染的區(qū)域分 別采取了有效的治理措施，確保企業(yè)安全生產(chǎn)。詳見本報告第18章“ 勞動安全與工 業(yè)衛(wèi)生” 篇。 項目投資及經(jīng)濟(jì)效益20 / 153，其中工程費(fèi)用 、其、預(yù)備費(fèi) 。 詳見表14 。表14 工程投資估算表序號 名 稱 單位 投資1 工程費(fèi)用 萬元 2 其他費(fèi)用 萬元 3 預(yù)備費(fèi) 萬元 4 建設(shè)期利息 萬元 5 鋪底流動資金 萬元 項目總投資 萬元 按固定資產(chǎn)投資構(gòu)成劃分，詳見表15表15 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成劃分序號 投資構(gòu)成 投資額（萬元） 所占比例（%）1 建筑工程 2 設(shè)備購置 3 安裝工程 4 其他費(fèi)用 5 預(yù)備費(fèi) 6 建設(shè)期利息 7 鋪底流動資金 合計 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表1－6。表16 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表21 / 153序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注1 設(shè)計規(guī)模 鎳合金 t/a 120220 含 鎳12% 鎳金屬回收率 ％ 2 項目總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 3 報批總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 4 總成本費(fèi)用 萬元/a 其中：生產(chǎn)成本 萬元/a 管理費(fèi)用 萬元/a 財務(wù)費(fèi)用 萬元/a 銷售費(fèi)用 萬元/a 5 銷售收入 （含稅） 萬元/a 6 所得稅 萬元/a 7 凈利潤 萬元/a 項目效益依據(jù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)初步分析，（萬元），建成達(dá)產(chǎn)后，上 元，凈利 。以上指標(biāo)表明項目的經(jīng)濟(jì) 效益較好，具有 較好的清償能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，本項 目在經(jīng)濟(jì)上也是可行的，而且具有較高的盈利能力，清 償能力和抗風(fēng)險能力。 項目進(jìn)度計劃本項目建設(shè)進(jìn)度安排如下：22 / 153（1）可行性研究報告編制及審批 2個月（2）初步設(shè)計及設(shè)備商務(wù)談判 4個月（3）施工圖設(shè)計 8個月（4）施工建設(shè) 15個月（5）試生產(chǎn) 1個月項目總進(jìn)度 30個月 存在的問題與建議（1）本項目燃料采用高揮發(fā)份的煙煤，因?yàn)檫@種煤燃點(diǎn)低，極易自燃而發(fā)生爆炸，存在極大的安全隱患，建議 采用惰性氣體保護(hù)措施。（2）本項目建設(shè)場地地形較為復(fù)雜，對總圖和土建等方案及投資影響較大，建議業(yè)主盡快提供工程建設(shè)場地的地質(zhì)勘察報告，以便設(shè)計的優(yōu)化調(diào)整。2 技術(shù)經(jīng)濟(jì) 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表見表21。表21 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注1 設(shè)計規(guī)模 鎳鐵 t/a 120220 含鎳12%2 產(chǎn)品產(chǎn)量 鎳鐵 t/a 120220 含鎳12%3 產(chǎn)品質(zhì)量 鎳鐵含鎳 % 124 金屬總回收率 鎳 % 5 原料年需要量及精礦主要金屬成分23 / 153 紅土鎳礦 t/a 929899 干礦鎳 % 鐵 % 6 各工序主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 見工藝章節(jié)7 其中：建設(shè)期 a 達(dá)產(chǎn)期 a 1 投產(chǎn)負(fù)荷80%8 給排水 總用水量 m3/d 76840生產(chǎn)總用水量 m3/d 76740其中：新水量 m3/d 3830回用水量 m3/d 1290循環(huán)水量 m3/d 71620生活總用水量 m3/d 100 總排水量 m3/d 1380其中：生產(chǎn)總排水量 m3/d 1290生活總排水量 m3/d 90 單位產(chǎn)品耗新水量 m3/t 按鎳鐵量計 工業(yè)用水重復(fù)利用率 % 9 供電 10kv及以下總裝機(jī)容量 kW 9038工作容量 kW 8411有功功率 kW 5455無功功率 kvar 2157功率因數(shù) 110kv裝機(jī)容量 KVA 9000024 / 153功率因數(shù) 年耗電量 104kWh/a 單位產(chǎn)品耗電量 kWh/t 按鎳鐵量計10 外部運(yùn)輸及總圖 年運(yùn)輸量 104t/a 外部運(yùn)輸量 104t/a 其中：運(yùn)入量 104t/a 運(yùn)出量 104t/a 內(nèi)部運(yùn)輸量 104t/a 廠區(qū)總占地面積 104m2 綠化面積 104m2 11 能源消耗 綜合能源消耗總量 t標(biāo)煤/a 270770 單位產(chǎn)品綜合能耗 t標(biāo)煤/t 按鎳鐵量計12 工作制度 主要生產(chǎn)車間 d/班/h 管理及服務(wù)部門 d/班/h 250/1/813 勞動及薪酬 在冊職工人數(shù) 人 345其中：生產(chǎn)人員 人 296管理及服務(wù)人員 人 49 職工薪酬 萬元/a 實(shí)物勞動生產(chǎn)率 按鎳鐵量計其中：生產(chǎn)人員 t /人 . a 企業(yè)全員 t /人 . a 貨幣勞動生產(chǎn)率其中：生產(chǎn)人員 萬元/人. a 達(dá)產(chǎn)年平均25 / 153企業(yè)全員 萬元/人. a 14 投資及資金籌措 固定資產(chǎn)投資 萬元 其中：建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 項目總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 報批總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 單位產(chǎn)品投資 元/t 按建設(shè)投資計15 成本與費(fèi)用 總成本費(fèi)用 萬元/a 其中：生產(chǎn)成本 萬元/a 管理費(fèi)用 萬元/a 財務(wù)費(fèi)用 萬元/a 銷售費(fèi)用 萬元/a 單位產(chǎn)品總成本費(fèi)用 元/t鎳鐵 年經(jīng)營成本 萬元/a 單位產(chǎn)品經(jīng)營成本 元/t鎳鐵 單位加工成本 元/t鎳鐵 16 銷售收入、稅金及利潤 達(dá)產(chǎn)年平均 銷售價格(1) 鎳鐵 元/t 16845 含稅26 / 153（2） 爐渣 元/t 25 銷售收入 （含稅） 萬元/a 應(yīng)納增值稅 萬元/a 銷售稅金及附加 萬元/a 利潤總額 萬元/a 所得稅 萬元/a 凈利潤 萬元/a 總投資收益率 % 達(dá)產(chǎn)年平均 項目資本金凈利潤率 % 達(dá)產(chǎn)年平均19 盈虧平衡點(diǎn) 達(dá)產(chǎn)年平均盈虧平衡點(diǎn) % 還款期第一個達(dá)產(chǎn)盈虧平衡點(diǎn) % 還款后第一年盈虧平衡點(diǎn) % 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置項目隸屬于PT MBI公司， 組織機(jī)構(gòu)按公司—車間二級管理機(jī)構(gòu)形式考慮，廠部設(shè)必要的管理職能部門，下 設(shè)熔煉車間、 澆鑄車間等主要生產(chǎn)車間以及相關(guān)輔助生產(chǎn)車間。本項目建成后，建議未來的生產(chǎn)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)應(yīng)本著 “精簡、高效、適用、科學(xué) ”的原則，參照國內(nèi)外類似企 業(yè)水平設(shè)置，并考 慮與企 業(yè)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的銜接匹配，最大限度提高管理水平和效率，降低成本。項目生產(chǎn)部門采用連續(xù)生產(chǎn)制，輔助生產(chǎn)車間根據(jù)需要采用間斷生產(chǎn)制或連續(xù)生產(chǎn)制，管理及服務(wù)部門采用 間斷生產(chǎn)制。各部 門工作制度如下：表22 生產(chǎn)部門工作制度表序號 崗位名稱 班次 數(shù)量27 / 1531 生產(chǎn)車間 d/班/h 2 管理及服務(wù)部門 d/班/h 250/3/8勞動定員根據(jù)設(shè)計規(guī)模、所設(shè)崗位、裝 備水平及國家勞動用工制度確定，生 產(chǎn)人員考慮輪休及補(bǔ)缺勤人員。項目建成后建議所有勞動定員實(shí)行定崗定編、競爭上崗，部分輔助及服務(wù)類崗位可利用當(dāng)?shù)厣鐣Y源，實(shí) 行社會化協(xié)作，減 輕企業(yè) 人力、物力、 財力負(fù)擔(dān)。項目設(shè)計需勞動定員為345人，其中：生產(chǎn)人員296人， %；管理及服務(wù)人員（含車間管理人員）49人， %。勞動定員匯總見表23。表23 勞動定員匯總表序號 崗 位 在冊定員 備 注1 生產(chǎn)車間 168 原料車間 42 破碎篩分及配料車間 43 回轉(zhuǎn)窯車間 23 熔煉車間 37 澆鑄車間 232 輔助生產(chǎn)車間 147 檢測中心 38 動力中心 10 綜合維修 29 循環(huán)水站 3 事故水站及回用水站 4 凈水站 4 總圖運(yùn)輸 3728 / 153 廠區(qū)線路維修 3 計算機(jī)站及電話站 11 總降變電站 83 廠部 30合 計 345 100%其中：生產(chǎn)人員 296 86%管理及服務(wù)人員 49 14%根據(jù)本項目的具體特點(diǎn)，為確保企業(yè)生產(chǎn)能安全正常進(jìn)行，在項目投產(chǎn)前各類生產(chǎn)及管理人員均需進(jìn)行工藝技術(shù)、質(zhì)量控制、 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、安全生 產(chǎn)等方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié) 束后經(jīng)考核合格后持證上崗。培 訓(xùn)地點(diǎn)可考 慮在國內(nèi)相類似企業(yè)，采用委托培訓(xùn)的方式進(jìn)行。 投資，其中：，建設(shè)期利息為。 固定資產(chǎn)投資形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)，在固定資產(chǎn)中， 設(shè)備購置費(fèi)，其進(jìn)項稅 額在生產(chǎn)期開始后納入應(yīng)納增值稅中進(jìn)行抵扣，固定資產(chǎn)原值不含設(shè)備購置進(jìn)項稅。流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法估算。原材料、輔助材料，燃料 動力以及產(chǎn)成品，應(yīng)收 賬款、應(yīng)付賬款等周轉(zhuǎn)天數(shù)按企業(yè)實(shí)際可能的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)進(jìn)行估算。其中：鋪底流動資金占30%。流動資金估算表見表24。29 / 153表24 流動資金估算表 單位：萬元投產(chǎn)期(a) 達(dá) 產(chǎn)期(a)序號年份項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù) 3 4～201 流動資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 30 12 存貨 原料 60 6 輔助材料 30 12 燃料 30 12 在產(chǎn)品 10 36 產(chǎn)成品 10 36 備品備件 120 3 現(xiàn)金 30 12 2 流動負(fù)債 應(yīng)付帳款 30 12 3 流動資金 4 流動資金本年增加額 5 流動資金貸款 6 流動資金貸款利息 項目報批總投資為固定資產(chǎn)投資與鋪底流動資金之和。，其中： 萬元，鋪底流。項目總投資為固定資產(chǎn)投資與全額流動資金之和。，其中：，流動資金。30 / 153 成本與費(fèi)用總成本費(fèi)用估算采用生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用估算法，成本與費(fèi)用均按含增值稅價格計算。（1）原料項目原料為印尼紅土鎳礦（%），原料為濕礦。鎳礦價格波動與電鎳價格的走勢相關(guān)，近年來濕礦價格主要在400元~1200元/t之間波動，其中較長時間集中在550~700元/t，本項目鎳礦價格參考近年來市場行情并與業(yè)主商議后確定到廠含稅價為650元/t濕礦（含稅價），折合干基為1000 元/t干基（含稅價）。具體價格詳見表25。（2）輔助材料各種輔助材料消耗根據(jù)工藝估算確定，按到廠含稅價計。（3）燃料及動力費(fèi)燃料及動力消耗根據(jù)工藝消耗確定。、 元/kWh。（4）薪酬生產(chǎn)人員平均工資按20220元/，社會保障性繳款為工資總額的45%。達(dá)產(chǎn)年 萬元/a。（5）制造費(fèi)用制造費(fèi)用包含折舊費(fèi)、修理費(fèi)及其他制造費(fèi)用。固定資產(chǎn)折舊采用直線法，固定資產(chǎn)殘值率為5％，房屋及建構(gòu)筑物平均折舊年限按30a，機(jī)器設(shè)備