【導讀】方公里，可利用草場面積700平方公里，嘎查總戶數(shù)48戶、136人，少數(shù)民族聚居的嘎查。2020年嘎查牧業(yè)生產(chǎn)總值達1531270元，人。2020年6月末牲畜總頭數(shù)6886頭（只），其中駱。駝633峰，山羊5226只，綿羊1000頭（只），其他27頭(只)。巨大的發(fā)展?jié)摿ΑｋS著中蒙烏力吉口岸建設(shè)進程的加快，沙日扎嘎。加油等服務(wù)的新型牧業(yè)嘎查。近幾年，在國家政策、項目、資金傾。斜和大力支持下，沙日扎嘎查顯現(xiàn)出了一定的發(fā)展優(yōu)勢。嘎查，到達額濟納旗的達來呼布鎮(zhèn)，全長670公里。

　　

【正文】 嘎查 牧民 4 合計 17 建設(shè)期管理措施 加強領(lǐng)導 成立由 烏力吉蘇木政府 主要領(lǐng)導任組長， 沙日扎嘎查 主要領(lǐng)導任副組長， 林業(yè)、科技部門和 嘎查 牧民 為成員的 項目 建設(shè)領(lǐng)導小組。具體負責項目建設(shè)過程中的 組織、協(xié)調(diào)和相關(guān)問題的處理等。 明確責任 項目建設(shè)由 烏力吉蘇木蘇木達 作為第一責任人， 沙日扎嘎查書知識水壩（ 網(wǎng) @pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 記 為直接責任人，各有關(guān)部門要工作職能出發(fā)，承擔相關(guān)責任，做到各盡其職、各負其責、配合協(xié)調(diào)。 嚴格項目管理 項目建設(shè)要嚴格執(zhí)行項目法人制、招投標制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。要牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴把各環(huán)節(jié)質(zhì)量關(guān)。項目資金使用嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定和財政扶貧資金管理辦法執(zhí)行，實行“三專一封閉”制度和報賬制程序。項目建設(shè)期間，主管部門監(jiān)督檢查，審計部門要不定期對項目資金進行審計，保證項目資金合理使用和 早日發(fā)揮效益。 搞好項目建設(shè)監(jiān)督檢查和竣工驗收 項目建設(shè)領(lǐng)導小組對立項、籌建和施工要層層把關(guān)，各執(zhí)法執(zhí)紀和質(zhì)量監(jiān)督部門要做好本職工作，并做到記錄準確、資料齊全、建好檔案，嚴格桉照上級批準的立項要求保質(zhì)保量完成建設(shè)任務(wù)。 運營期管理措施 技術(shù)配套服務(wù)和購銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)是保證項目正常生產(chǎn)、 牧 戶受益的關(guān)鍵措施，本項目由 阿左旗林業(yè)局、科技局 提供配套技術(shù)服務(wù)和購銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 工 作。 保障措施 領(lǐng)導責任制 本項目由 沙日扎嘎查委員會 主管， 烏力吉蘇木 人民政府監(jiān)管，阿拉善左旗 旅游局 定點幫扶， 共同幫 助 沙日扎 嘎查委員會 的 項目實施 。 建檔立卡 認真填寫 烏力吉蘇木沙日扎 嘎查 基本情況表。健全和完善 牧 戶知識水壩（ 網(wǎng) @pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 檔案系統(tǒng)，做到嘎查有卡、 蘇木 有冊。 資金籌措 在保證 少數(shù)民族發(fā)展 資金投入的前提下，積極協(xié)調(diào)整合相關(guān)項目資金，充分利用各部門的資源優(yōu)勢，形成合力，集中投向 項目建設(shè) 。 產(chǎn)業(yè)支撐 結(jié)合當?shù)貒窠?jīng)濟和社會發(fā)展的總體規(guī)劃，堅持一村一品的原則，集中資金支持 阿拉善左旗 烏力吉蘇木沙日扎 嘎查 人工肉蓯蓉種植 產(chǎn)業(yè)化 項目建設(shè)， 依托本項目示范帶動龍頭企業(yè)的技術(shù)和銷售渠道等資源優(yōu)勢， 促進 少數(shù)民族地區(qū) 經(jīng)濟 的 可持續(xù) 發(fā)展。 資金項目管理 在項目實施過程中，嚴格按要求對每個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，確保工程質(zhì)量和工程進度；加強對項目資金的管理， 少數(shù)民族發(fā)展 資金嚴格執(zhí)行旗級報帳制，實行“專人管理，專帳核算，專款專用”的“三專一封閉”財政資金管理辦法，按規(guī)定程序和手續(xù)辦理報賬，嚴禁擠占挪用。嚴禁擠占和挪用項目資金；在工程竣工后，及時組織相關(guān)單位對工程進行驗收。 公示公告 嚴格按照項目公告公示的要求，對嘎查名單、資金數(shù)量、項目內(nèi)容 ，在規(guī)定的時間、地點、范圍之內(nèi)，通過媒體等形式面向社會和群眾進行事前公示和事后公告。 該項目技術(shù)含量高，需要 把 科技、生產(chǎn)、管理 有機地 結(jié)合 起來 ，科技部門負責技術(shù)指導，管理部門負責組織協(xié)調(diào)，生產(chǎn)單位負責工知識水壩（ 網(wǎng) @pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 程建設(shè)，專業(yè)技術(shù)人員 參與項目 建設(shè)。聘請專家 作技術(shù)指導 ， 大力推廣新成果、新技術(shù)， 把項目建設(shè)建立在依靠科技進步和提高勞動者素質(zhì)的軌道上來。 在項目建設(shè)期， 重點加強對 管理 人員和 技術(shù)人員 的 培訓。 培訓方式：專題講座和外出觀摩學習。 知識水壩（網(wǎng) @pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 第八章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù) 根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的關(guān)于《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）之規(guī)定設(shè)定投資概算范圍和統(tǒng)一取費 參數(shù)。 機井及網(wǎng)圍欄 工程費按當?shù)亟ㄖこ虒嶋H造價概算。 設(shè)備費用以經(jīng)銷單位咨詢價格概算。 前期工作費、工程建設(shè)其他費用按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 預備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的 5％概算，不計漲價預備費。 建設(shè)期利息：本項目資金來源為國家和地方財政投資，以及農(nóng)牧戶自籌資金，不計建設(shè)期利息。 投資概算 總投資 項目總投資 萬元。 機井及網(wǎng)圍欄 工程總投資 萬元。 設(shè)備購置費 萬元。 人工種植費用 ： 78 萬元。 培訓費用： 3. 6 萬元。 項目總投資估算為 萬元。 知識水壩（網(wǎng) @pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 資金來源 少數(shù)民族發(fā)展 資金：本項目申請 少數(shù)民族發(fā)展 資金 萬元。 自籌資金及來源： 牧民 自籌資金 萬元 。 資金使用和管理 財政資金使用和管理 使用范圍：購置 打孔機 20 臺，梭梭苗木 110 萬株、蓯蓉種子 8kg、溴敵隆包衣滅鼠劑 10000kg、保水劑 2400kg，栽植梭梭 1萬畝，接種肉蓯蓉 萬畝， 舉辦科技培訓班 3 期，組織科技示范戶外出考察 1 次。 報賬管理：少數(shù)民族發(fā)展 資金嚴格執(zhí)行旗級報帳制，實行“專人管理，專帳核算，專款專用”，按規(guī)定程序和手續(xù)辦理報賬，嚴禁擠占挪用。 自籌資金的使用和管理 使用范圍：自籌資金主要用于 人工種植梭梭和肉蓯蓉的勞務(wù)輸出。 資金管理：項目資金全部打入嘎查專戶，由嘎查委員會安排專人管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴格執(zhí)行 “三專一封閉”財政資金建設(shè)項目財務(wù)會計制度，嚴防違規(guī)開支。 知識水壩（網(wǎng) @pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 本項目財務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、財政部關(guān)于《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會議準則》等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法 定、規(guī)定和現(xiàn)行財稅制度編制。 綜合分析和計算項目總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標。本項目技術(shù)經(jīng)濟分析基礎(chǔ)以工程投資概算及相關(guān)資料為準。 項目計算期 10 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 9 年。 建設(shè)期為 1 年，從第 2 年開始生產(chǎn)負荷為 100％。 稅收政策 按現(xiàn)行政策對 沙產(chǎn)業(yè) 實行免稅。 貼現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目，加權(quán)平均資本折現(xiàn)率確定為 12%，同時也作為項目內(nèi)部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附 加概算 銷售（營業(yè)）收入 本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入 720 萬元（第 2 年）。 銷售（營業(yè)）稅金及附加 本項目系 少數(shù)民族發(fā)展 項目，免收本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金及附加。 知識水壩（網(wǎng) @pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 總成本及經(jīng)營成本概算 生產(chǎn)成本概算 正常年份，本項目生產(chǎn)成本 萬 元。 項目總成本概算 正常年份，項目總成本費用 萬元，其中：固定成本為 萬元，可變成本 萬元 (以第二年為例 ) 。 經(jīng)營成本概算 正常年份，項目經(jīng)營成 本 萬 元。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 利潤估算：經(jīng)測算項目年均利潤總額為 萬元，凈利潤總額 萬元 投資利潤率：利潤總額247?？偼顿Y 100%＝ ％ 靜態(tài)投資回收期： 年（稅后） 財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％（稅后） 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 12％）為 萬元（稅后） 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析：以利用率表示盈虧平衡點（ BEP），計算公式如下（以下指標均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）； BEP＝年固定 成本費用247。（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本） 100％ ＝ 247。（ － 0－ ） 100％＝ ％ 知識水壩（網(wǎng) @pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 盈虧平衡時銷售收入： EP＝ ％＝ 萬元。 繪制盈虧平衡圖，如下圖所示。 盈虧平衡圖 敏感性分析 在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表及敏感性分析圖。 敏感性分析表 序號 敏感性因素 變化率（ ％） 內(nèi)部收益率（％） 敏感度系數(shù) 基本方案 1 銷售價格 5％ 100 營業(yè)收入和成本 (萬元 ) 500 400 250 150 200 100 300 50 450 350 10 70 20 30 50 40 100 60 80 90 生產(chǎn)能力利用率 % 0 知識水壩（網(wǎng) @pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 5％ 無意義 無意義 2 固定資產(chǎn)投資 5％ 5％ 3 經(jīng)營成本 5％ 無意義 無意義 5％ 65 敏感性分析圖 由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價最為敏感，其次是經(jīng)營成本。 財務(wù)評價結(jié)論 通過本項目財務(wù)計價結(jié)果分析，項目經(jīng)濟效益較高，投資回收期為 年，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元大于零。項目各項經(jīng)濟指標均高于同類企業(yè)效益水平，并具有較高抗風險能力。表明該項目在財務(wù)上生存能力較強，項目建設(shè)完全可行。1000 80 60 40 20 20 15 10 5 0 5 10 15 20 知識水壩（網(wǎng) @pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 第十章 社會效益分析 壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 本項目建成以后，實現(xiàn)年 肉蓯蓉量 36000 公斤 ，人工造林 1萬畝，有效保護和利用天然梭梭林 萬畝， 能夠更好的發(fā)揮項目區(qū) 梭梭及 肉蓯蓉 資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為增值優(yōu)勢，增加 牧 民收入，促進 少數(shù)民族地區(qū)沙產(chǎn)業(yè) 經(jīng)濟發(fā)展，推進阿拉善左旗 烏力吉蘇木沙產(chǎn)業(yè)化進程，進而取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益 。 與 牧 戶 的利益聯(lián)結(jié)情況 由于 本項目 實行 部門監(jiān)管、龍頭帶動、科技示范、基地運作、合作社配合、群眾參與 的生產(chǎn) 經(jīng)營 模式， 在 蘇木 人民政府的監(jiān)管下，龍頭企業(yè) 與當?shù)剞r(nóng)戶簽訂種植合同，由 牧 戶種植， 銷售商 回收，實現(xiàn)了 沙生 作物 產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的有機銜接，實現(xiàn)技術(shù)化、經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化，效益規(guī)?；瑪?shù)量上臺階，質(zhì)量上水平，大力提高本廠產(chǎn)品 在 旗 內(nèi)外市場的影響力和占有率。 帶動 基地分析 本項目實施必將帶動 沙日扎 嘎查 乃至 烏力吉蘇木其他嘎查肉蓯蓉 種植，能輻射帶動全 蘇木 40 萬畝 肉蓯蓉適種區(qū)域 。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 項目建成后 可帶動全嘎查 牧 戶種植 肉蓯蓉， 在企業(yè) 及銷售商獲得較為可觀的經(jīng)濟利益同時，使 嘎查牧民 增收，預計 人均 增收知識水壩（網(wǎng) @pologoogle）為您傾心整理（下載后雙擊刪除） 元。 另外，項目發(fā)展還可以帶動當?shù)仄囘\輸、包裝、服務(wù)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，具有顯著的社會效益。 帶動就業(yè)分析 根據(jù)項目定員，項目的實施可直接安排牧民就業(yè) 17 人，職工年均工資按 1500 元計，可為職工增加收入 30 余萬元。另一方面輻射帶動周邊嘎查及蘇木鎮(zhèn)梭梭生長區(qū)域人工種植肉蓯蓉，使牧民群眾自主發(fā)展第二職業(yè)，拓寬增收渠道。 對比分析 本項目實施后，實現(xiàn)了 沙產(chǎn)業(yè)中草藥作物 產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一條 龍的生產(chǎn)體系，解決了 牧民難以拓寬增收渠道的問題， 又 保護了生態(tài)環(huán)境 ，增加了企業(yè)效益，又增加了就業(yè)門路，是一舉多得的好項目。 項目實施后，每個直接受益貧困戶平均增收 元，這些是沒有實施少數(shù)民族發(fā)展項目的嘎查所沒有的。