【正文】 300萬噸。《2010年中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要》中提出：按照我國城鄉(xiāng)居民蛋白質(zhì)攝入量的要求，到2010年用于在大豆食品的大豆消耗量預(yù)期達(dá)到1500萬噸。二、消費(fèi)預(yù)測通過市場調(diào)研的情況預(yù)測，目前我市每天的豆制品需求量是10000公斤左右，但目前，我公司每日干豆生產(chǎn)加工量卻只有1000公斤，日產(chǎn)豆制品只有3000公斤，與公司設(shè)計(jì)的目標(biāo)有相當(dāng)大的差距。因而豆制品消費(fèi)市場潛力很大。就目前豆制品市場的現(xiàn)狀來看，公司對豆制品深加工進(jìn)行機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)改造是公司發(fā)展的一個(gè)良好契機(jī)。通過產(chǎn)品投放市場，讓市民真真實(shí)實(shí)的吃上“放心豆制品”，并且擴(kuò)銷全市情景是可行的。三、銷售策略、營銷方案和模式市場定位該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售的目標(biāo)市場定位，一是金昌市區(qū)市場，二是武威、河西堡、永昌、阿右旗等周邊市場。營銷方案公司將充分依托現(xiàn)有銷售網(wǎng)點(diǎn)和商業(yè)信譽(yù)，積極擴(kuò)大市場份額。金昌某豆制品公司的豆制品營銷以金昌市場為主，通過代理商和經(jīng)銷商逐步走向周邊市場，并在市區(qū)各大商場、超市銷售，經(jīng)過幾年的運(yùn)作，企業(yè)以市場銷售和連鎖經(jīng)營為主，積極擴(kuò)大市場份額。同時(shí)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)，全面提高營銷人員的素質(zhì)， 要求銷售人員對豆制品系列產(chǎn)品的性能特色和用戶的需求要了如指掌，售后服務(wù)做到細(xì)致周到，對市場信息的反饋兵貴神速。通過一流化的營銷服務(wù)體系來體現(xiàn)企業(yè)的良好形象。采取“薄利多銷”，不斷增強(qiáng)市場競爭能力，要進(jìn)一步強(qiáng)化管理，降低生產(chǎn)及銷售成本，使企業(yè)達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模，最終實(shí)現(xiàn)“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”，并占有一定市場份額。營銷模式（1）團(tuán)體消費(fèi)：市場營銷部組織營銷人員面對機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、學(xué)校等團(tuán)體，推廣品牌，占有市場份額，團(tuán)體消費(fèi)的優(yōu)勢在于穩(wěn)定性、長期性。（2）市場銷售：產(chǎn)品通過農(nóng)貿(mào)市場銷售平臺(tái)，直接與消費(fèi)者面對面的接觸，可以直接聽到和感受到消費(fèi)者的心聲，對產(chǎn)品的接受程度、產(chǎn)品是否需要改進(jìn)等問題，消費(fèi)者對產(chǎn)品的選擇是企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的動(dòng)力。（3）連鎖直營：選擇規(guī)模較大，經(jīng)濟(jì)繁榮的成熟社區(qū)開設(shè)連鎖直營店，樹立企業(yè)形象，打造企業(yè)品牌，為社區(qū)居民提供快捷、便利的服務(wù)。（4）超市展銷：產(chǎn)品進(jìn)入超市展銷，是產(chǎn)品提檔升級(jí)的表現(xiàn)，企業(yè)通過與超市的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，更有利產(chǎn)品的知名度和消費(fèi)者的認(rèn)同度。（5）節(jié)日促銷：利用民間的傳統(tǒng)節(jié)日，通過政府搭臺(tái)、企業(yè)唱戲，豐富市民的副食品節(jié)日供應(yīng)，同時(shí)也擴(kuò)大企業(yè)的影響力。（6）市民監(jiān)督：為了讓市民對產(chǎn)品有更感性的認(rèn)識(shí)，組織市民定期專車接送到生產(chǎn)廠區(qū)參觀視察，了解產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，更有利于市民對產(chǎn)品的認(rèn)可。四、風(fēng)險(xiǎn)分析豆制品行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，快速擴(kuò)展能力較強(qiáng)，目前食品市場上，食品企業(yè)數(shù)量繁多，豆制品食品的“價(jià)格戰(zhàn)”此起彼伏，市場競爭越演越烈。因此，本項(xiàng)目實(shí)施后最大的風(fēng)險(xiǎn)就是形成的產(chǎn)品增量在市場上如何消化。本項(xiàng)目的銷售策略是在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，加大品牌宣傳的力度，運(yùn)用價(jià)格優(yōu)勢，主攻本地市場，把周邊市場劃分若干的銷售區(qū)域，每一區(qū)域選定一個(gè)銷售業(yè)績好、信譽(yù)度高、資金雄厚的客戶作為總經(jīng)銷商。以各大菜市場為基礎(chǔ)，開拓超市和社區(qū)便民市場。該項(xiàng)目實(shí)施后形成的增量利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)就可以消化。本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售主要面向金昌市區(qū)市場，并積極開拓周邊市場，根據(jù)對豆制品市場的調(diào)查了解，考慮到項(xiàng)目建成投產(chǎn)后參與市場競爭的需要，結(jié)合本項(xiàng)目產(chǎn)品的主要測算情況，確定本項(xiàng)目各種豆制品的市場平均銷售價(jià)格，其中，豆腐4元/公斤；袋裝豆?jié){ 。第六章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)模根據(jù)前面所述，金昌某豆制品有限公司擬根據(jù)市場需求，在公司原有的基礎(chǔ)上實(shí)施機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)改造，經(jīng)過前期的市場調(diào)研，與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的市場調(diào)研、工程技術(shù)方案及設(shè)備選型等工作基本完成，項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施具備一定的條件。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的選擇將影響投資、生產(chǎn)成本、市場銷售及其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。因此，必須按一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模進(jìn)行選擇。從預(yù)測未來市場需求，采用的技術(shù)和設(shè)備、企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力以及生產(chǎn)成本、市場競爭等因素考慮，金昌某豆制品有限公司擬建日加工大豆3000公斤的豆制品機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)線的生產(chǎn)規(guī)模是適中的。二、 產(chǎn)品方案本項(xiàng)目產(chǎn)品方案確定的基本原則：充分考慮國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的符合性；充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品的市場適應(yīng)性，采用先進(jìn)、適用和前瞻性技術(shù)，提高項(xiàng)目的競爭能力；充分考慮項(xiàng)目建設(shè)的可靠性、估計(jì)各類工程風(fēng)險(xiǎn)，積極采取有效措施，減少風(fēng)險(xiǎn)。充分考慮項(xiàng)目建設(shè)的可行性，綜合分析項(xiàng)目本身的技術(shù)力量、管理水平、資金籌措等綜合能力；充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量；充分考慮項(xiàng)目所采用的原材料的可得性，以及數(shù)量、品質(zhì)、來源的穩(wěn)定性；充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品的環(huán)境相容性，三廢物質(zhì)做到綜合治理，達(dá)標(biāo)排放，滿足環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的要求；充分考慮項(xiàng)目收益的合理性，實(shí)事求是地對項(xiàng)目的功能性、盈利性等全面考慮。根據(jù)上述原則，經(jīng)過產(chǎn)能測算，本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案如下：豆腐類年產(chǎn)量2880 噸；豆?jié){年產(chǎn)量 360噸。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程技術(shù)方案：該項(xiàng)目引進(jìn)中華老字號(hào)南京“彭家豆腐”系列豆制品生產(chǎn)技術(shù)，該技術(shù)用獨(dú)特的配方點(diǎn)漿，用絹包的方法做出外形獨(dú)特的絹包豆腐，其豆制品系列中的方干、千張、臭豆腐、醬油干、茶干等因點(diǎn)漿配方獨(dú)特而別具風(fēng)味，填補(bǔ)甘肅省豆制品行業(yè)花色品種真空包裝的空白。該項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟，可據(jù)以操作，符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)工藝公司在通過市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，又對山東、上海、浙江等豆制品生產(chǎn)工藝進(jìn)行綜合考察，認(rèn)為目前山東冠珍軒生產(chǎn)的豆制品生產(chǎn)設(shè)備在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，我們準(zhǔn)備采用山東冠珍軒的成套生產(chǎn)設(shè)備。為了進(jìn)一步保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)現(xiàn)代化，我們特別采取一些安全防范措施，例如建立健全產(chǎn)品化驗(yàn)室，可以保證產(chǎn)品出廠符合食品衛(wèi)生要求；安裝監(jiān)控設(shè)施，保證安全生產(chǎn)和企業(yè)的管理；生產(chǎn)員工進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)要走專用水線通道，避免產(chǎn)品受細(xì)菌感染；市民參觀設(shè)專用參觀走廊，防止交叉污染。（1）工藝流程：精造優(yōu)質(zhì)原料溫控浸泡—密封渣漿分離—連續(xù)燒漿—消毒產(chǎn)品成形產(chǎn)品化驗(yàn)機(jī)械風(fēng)冷卻產(chǎn)品包裝冷庫保管冷藏運(yùn)輸冷柜銷售。（2）高溫滅菌為進(jìn)一步提高食品安全的保障，對生產(chǎn)即食產(chǎn)品（包裝食品）嚴(yán)格要求，建立高溫滅菌室。即食產(chǎn)品送到高溫菌室處理，通過高溫滅菌使即食產(chǎn)品不但食用安全，而且保存周期長，便于市民攜帶儲(chǔ)存。（3）化驗(yàn)室原材料化驗(yàn)室：檢測生產(chǎn)用水是否符合國家食品衛(wèi)生要求，檢測大豆水份含量、蛋白質(zhì)含量、微生物指數(shù)，以便于我們從源頭把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，使我們產(chǎn)品的質(zhì)量更好地得到提高。半成品檢測：檢測半成品的溫度、濃度、蛋白質(zhì)含量、流程污染，有效控制和調(diào)整半成品質(zhì)量指標(biāo)。成品檢測：檢測成品蛋白質(zhì)含量和營養(yǎng)成份、微生物指數(shù)、細(xì)菌指標(biāo)，確保成品的各項(xiàng)指標(biāo)在國家食品衛(wèi)生質(zhì)量、營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。（4）冷藏保鮮成品在機(jī)械風(fēng)干冷卻后，進(jìn)擴(kuò)冷藏保鮮庫，使成品進(jìn)入保鮮管理程序，由于采取了冷藏手段，不但可以避免產(chǎn)品遭受溫度所帶來的化學(xué)反應(yīng)，保證產(chǎn)品的營養(yǎng)成份不流失，持久保持食用時(shí)的新鮮口感。產(chǎn)品冷藏實(shí)行封閉式保管，直接回避外部環(huán)境對產(chǎn)品形成污染，減少污染源。（5）密封冷藏運(yùn)輸一是為了保持產(chǎn)品的鮮活性、營養(yǎng)性；二是為了防止產(chǎn)品在運(yùn)輸中由于受空氣、溫度和灰塵等因素給產(chǎn)品帶來的二次污染。（6）冷藏銷售通過冷藏柜的制冷作用，防止銷售過程中的產(chǎn)品受溫度的影響，保持產(chǎn)品的原始狀態(tài)，延長銷售周期，實(shí)現(xiàn)冷鏈?zhǔn)戒N售，為市民能更好地吃上新鮮的豆制品提供有利保障。四、 項(xiàng)目設(shè)備配置根據(jù)本項(xiàng)目產(chǎn)品的方案和生產(chǎn)規(guī)模確定、產(chǎn)品品種及產(chǎn)量的平衡計(jì)算，并充分考慮品種翻改的需求和適應(yīng)，結(jié)合工藝路線工藝流程對主要工藝設(shè)備的性能的分析比較，現(xiàn)對本項(xiàng)目的工藝設(shè)備及公用工程設(shè)施提出如下配置方案(詳見設(shè)備投資明細(xì)表)。五、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容擬通過技改擴(kuò)建引進(jìn)大型豆制品生產(chǎn)成套設(shè)備，新增豆?jié){系列產(chǎn)品（鮮豆?jié){、咸豆?jié){、甜豆?jié){、果汁豆?jié){、牛奶豆?jié){）清真豆制品等，建成一個(gè)設(shè)備齊全、配套完善，以豆腐為主的豆制品加工企業(yè)。（1）購置大型豆制品生產(chǎn)成套設(shè)備1套；（2）新建標(biāo)準(zhǔn)化配送服務(wù)中心1座（包括冷藏庫）；（3）安裝封閉式銷售廳30個(gè)；（4）購置冷藏柜40個(gè)；（5）購置冷藏車2輛；（6）購置封閉式廂式貨車6輛；第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排一、建設(shè)工期本擴(kuò)建工程項(xiàng)目工程包括前期準(zhǔn)備、施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購、安裝及調(diào)試，試運(yùn)行等工程環(huán)節(jié)。項(xiàng)目總體工程分三期實(shí)施建設(shè)：一期工程：建成日加工大豆3000公斤的豆制品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線一條。根據(jù)工程的實(shí)際情況，結(jié)合項(xiàng)目的建設(shè)程序安排的實(shí)施進(jìn)度如下：2010年7月前可行性研究報(bào)告獲得批準(zhǔn)；2010年8月完成初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)；2010年9月底完成加工設(shè)備進(jìn)貨、安裝及調(diào)試及工作人員培訓(xùn)；2010年10月進(jìn)行試運(yùn)營；2010年11月正式投產(chǎn)經(jīng)營。二期工程：新建標(biāo)準(zhǔn)化配送服務(wù)中心1座（包括冷藏庫），配備冷藏銷售設(shè)備和設(shè)施。根據(jù)工程的實(shí)際情況，結(jié)合項(xiàng)目的建設(shè)程序安排的實(shí)施進(jìn)度如下：2011年3月至7月完成標(biāo)準(zhǔn)化配送服務(wù)中心（包括冷藏庫）的建設(shè)；2011年8月完成冷藏銷售設(shè)備的購置和配套設(shè)施的配備；2011年9月至投入標(biāo)準(zhǔn)化銷售試運(yùn)營；2011年10月全面全面投入運(yùn)營。第八章 投資概算與資金來源一、投資概算依據(jù)建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行《建筑工程概算定額》以及實(shí)行工程造價(jià)進(jìn)行編制。設(shè)備購置參照類似工程價(jià)格及詢價(jià)估算。本可研報(bào)告所述建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容。二、投資概算本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資總額700萬元，流動(dòng)資金 200萬元。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資總額700萬元，其中：（1）購置大型豆制品生產(chǎn)成套設(shè)備1套，投資310萬元；（2）新建標(biāo)準(zhǔn)化配送服務(wù)中心1座（包括冷藏庫），800平方米，投資240萬元；（3）安裝封閉式銷售廳30個(gè)，投資60萬元；（4）購置冷藏柜40個(gè)，投資20萬元；（5）購置冷藏車2輛，投資40萬元；（5）購置封閉式廂式貨車6輛，投資30萬元；項(xiàng)目流動(dòng)資金估算根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況和新增產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，正常年項(xiàng)目新增流動(dòng)資金占用額200萬元?？偼顿Y估算據(jù)上述估算，項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資700萬元，正常年項(xiàng)目流動(dòng)資金占用額200萬元，其中鋪底流動(dòng)資金100萬元。本項(xiàng)目總投資為900萬元。三、資金籌措本項(xiàng)目總投資為900萬元，其中企業(yè)自籌500萬元，銀行貸款200萬元，申請財(cái)政扶持資金200萬元。資金來源包括自籌資金、銀行貸款和申請國家財(cái)政補(bǔ)助三部分。本項(xiàng)目自籌資金500萬元，用于部分工程投資，占投資總額55%。銀行貸款，除自籌資金外，200萬元資金用銀行貸款解決，用于部分建筑工程投資及設(shè)備購置，占投資總額22%。申請財(cái)政補(bǔ)助資金，由于公司籌措全部資金十分困難，為此向國家申請財(cái)政補(bǔ)助資金200萬元，占總投額23%，用于部分工程建設(shè)及設(shè)備購置。第九章 財(cái)務(wù)評價(jià)一、成本費(fèi)用估算主原料成本：按日投大豆3000公斤，按現(xiàn)批發(fā)價(jià)格，考慮價(jià)格浮動(dòng)因素，年實(shí)際主原料成本為540萬元。人員工資福利支出：項(xiàng)目定員30人，,福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)算,年工資及福利費(fèi)用合計(jì)62萬元。產(chǎn)品銷售成本：產(chǎn)品銷售過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出，按銷售收入的5%計(jì)算。能源消耗支出（1）煤碳按現(xiàn)價(jià)450元/噸計(jì)算，日投大豆3000公斤。（2）按生產(chǎn)100斤大豆水耗1噸計(jì)算，日投大豆3000公斤用水量60噸，年度用水成本為 。（3）按生產(chǎn)100斤大豆用電4KW時(shí)，日投大豆3000斤，日用電量240KW時(shí)。輔助物消耗：產(chǎn)品生產(chǎn)中使用的布匹、石石膏、食用油、調(diào)味品、塑料制品等其它輔料，預(yù)計(jì)年度消耗成本為10萬元。稅金：按5%的法定稅率征收。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用：根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)備投入700萬元計(jì)算。固定資產(chǎn)修理費(fèi)：根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)備投入700萬元的2%提取年修理費(fèi)，年提取固定資產(chǎn)修理費(fèi)14萬元。二、銷售收入估算根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，按日投大豆3000公斤計(jì)算，項(xiàng)目完成后日產(chǎn)傳統(tǒng)豆腐8000公斤，豆?jié){等系列產(chǎn)品1000公斤，年平均產(chǎn)傳統(tǒng)豆腐288萬公斤，豆?jié){等系列產(chǎn)品36萬公斤，按現(xiàn)行出廠價(jià)格豆腐3元/公斤、豆?jié){2元/公斤計(jì)算，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入936萬元。三、利潤總額估算根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，是投大豆3000公斤的機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)線建成投產(chǎn)后，可進(jìn)一步降低成本，提高利潤率，平均銷售利潤率按13%計(jì)算。四、綜合評價(jià)該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，豆制品加工年生產(chǎn)能力將達(dá)到1080噸，全年可實(shí)現(xiàn)銷售收入936萬元，，資本回收期5年。通過對豆類產(chǎn)品深加工，開發(fā)系列產(chǎn)品，即可豐富居民的菜籃子，又可提高產(chǎn)品附加值，對加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及增加社會(huì)就業(yè)具有十分重要的意義。同時(shí)，本項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值，經(jīng)濟(jì)效益顯著。第十章 節(jié)能、環(huán)境保護(hù)和消防一、節(jié)能本項(xiàng)目在節(jié)能方面主要有以下措施：生產(chǎn)加工車間均設(shè)置采光窗，最大限度利用自然光線。所有建筑物的外墻、屋頂采取保溫措施。工藝方面要求（1）在滿足工藝作業(yè)條件下，盡可能縮短工藝線路；（2）在滿足產(chǎn)量情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)簡單、耗能低的先進(jìn)設(shè)備，配備合理的裝機(jī)容量。（3）精心操作，提高設(shè)備利用率。設(shè)備要求新項(xiàng)目均選用高效低耗設(shè)備。電氣要求按節(jié)約能源和長期運(yùn)行效果最佳化原則進(jìn)行變電設(shè)施設(shè)計(jì)、選型，選用節(jié)能型電氣設(shè)備；搞好用能考核，減少無功損耗；節(jié)約非生產(chǎn)性用電，注意綜合利用。鍋爐尾部煙氣處理要求該項(xiàng)目鍋爐尾部煙氣處理采用石質(zhì)沖擊式水浴脫硫除塵器。建立各類能源計(jì)量考核制度。二、環(huán)境保護(hù)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀項(xiàng)目周圍環(huán)境狀況良好，水體、氣體、土壤和綠化具有較強(qiáng)的凈化能力。除新建建筑物外，綠化、道路及大門、圍墻均保留原貌不變。各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結(jié)合綠化布置，以凈化空氣、美化環(huán)境。影響環(huán)境因素分析（1）污水：項(xiàng)目所產(chǎn)生的污水主要為生活污水、生產(chǎn)污水、生活污水可生化性較好，經(jīng)處理后能達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，可排入市政污水管網(wǎng)，由