【正文】 施工單位提出變更需求 工程聯(lián)系、技 判斷變更情況 術(shù)核定事項(xiàng)內(nèi)部 審批表 項(xiàng)目部及營(yíng)銷部等 相關(guān)部門提出變更需求 是否對(duì)功能總體方案 項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng) 監(jiān)理單位獲取變更 思路有影響 及時(shí)處理變更 信息，施工單位 現(xiàn)場(chǎng)處理變更 是 監(jiān)理單位、施工單位就 變更發(fā)表意見 整合相關(guān)部門意見 開發(fā)部、項(xiàng)目部、 評(píng)審變更可行性 營(yíng)銷部、采購(gòu)部 等對(duì)變更提出 審核變更需求 意見 是否通過(guò) 否 工程部通知設(shè)計(jì) 是 單位設(shè)計(jì)變更 審核變更方案 接收并審核變更 設(shè)計(jì)單位提供 方案 變更方案 是否通過(guò) 否 要求設(shè)計(jì)單位 重新設(shè)計(jì) 監(jiān)理單位按照 變更方案進(jìn)行監(jiān)理工作 下發(fā)變更方案到 是 施工單位和監(jiān)理 單位，并反饋到 施工單位執(zhí)行變更施工 集團(tuán)相關(guān)部門 核實(shí)變更工程 監(jiān)理單位確認(rèn)《現(xiàn)場(chǎng) 圖 簽證單》 匯總確認(rèn) 項(xiàng)目部核實(shí)簽 證費(fèi)用五、流程的具體說(shuō)明如下： 5 .1 . 工程在施工過(guò)程中，客戶提出變更申請(qǐng)，營(yíng)銷部將客戶的變更需 求反饋到工程部，工程部發(fā)出《工程聯(lián)系單》。工程在施工過(guò)程中，因 為現(xiàn)場(chǎng)的原因，施工單位向項(xiàng)目部提出變更需求，發(fā)出《技術(shù)核定單》； 工程部提出的變更需求，項(xiàng)目部也需要填寫、發(fā)出《技術(shù)核定單》。 5 .2 . 項(xiàng)目部/工程部召集專業(yè)工程師以及監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)人員，確定變更需求是否對(duì)功能、總體方案思路有影響。如果沒(méi)有影響的，就由項(xiàng)目部和相關(guān)專業(yè)工程師等人員商量決定更改方案，施工單位 具體執(zhí)行；如果對(duì)功能、總體方案思路有影響的，需要工程部匯總變更 需求，召集設(shè)計(jì)單位、營(yíng)銷部、物業(yè)公司、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān) 人員開會(huì)評(píng)審變更的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性及對(duì)工期的影響。 5 .3 . 評(píng)審?fù)瓿珊螅?xiàng)目部/工程部須將評(píng)審結(jié)果上報(bào)公司，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批變更需求。若不通過(guò)，則需要項(xiàng)目部/工程部協(xié)調(diào)各個(gè)相關(guān)部 門重新評(píng)審變更需求。若通過(guò)，施工圖需要變更的，由工程部與設(shè)計(jì)單 位聯(lián)系，并組織相關(guān)人員審核設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)變更方案；最后由分管領(lǐng)導(dǎo) 審批變更方案。設(shè)計(jì)變更方案通過(guò)后，工程部部下發(fā)變更方案到項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部分發(fā)給施工單位和監(jiān)理單位。監(jiān)理單位按照更改后的設(shè)計(jì)圖紙 進(jìn)行監(jiān)理工作，施工單位按照設(shè)計(jì)變更圖紙進(jìn)行施工，同時(shí)工程部進(jìn)行 造價(jià)工作的修正。 5 .4 . 項(xiàng)目部會(huì)同監(jiān)理單位等部門現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)變更工程量后，所有參加的 人員均要對(duì)《變更簽證單》進(jìn)行會(huì)簽，并由項(xiàng)目部將《變更簽證單》送 工程部。 5 .5 . 工程部核實(shí)簽證費(fèi)用后，作為工程款結(jié)算的一部分。六、流程的職責(zé)考核 6 .1 . 項(xiàng)目部和工程部承擔(dān)整個(gè)設(shè)計(jì)變更過(guò)程中組織協(xié)調(diào)等責(zé)任。如：沒(méi)有很好地協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)變更需求進(jìn)行評(píng)審造成的損失由項(xiàng)目部承擔(dān)。 6 .2 . 工程部專業(yè)工程師從專業(yè)技術(shù)角度出發(fā)，就變更發(fā)表意見的責(zé)任。 如：對(duì)變更的評(píng)審隨意，造成技術(shù)上對(duì)工程影響和損失，由工程部專業(yè)工程師承擔(dān)。相關(guān)責(zé)任人和本部門負(fù)責(zé)人將受到相應(yīng)的處分。 6 .3 . 工程部承擔(dān)從方案和擴(kuò)初設(shè)計(jì)的角度出發(fā)，評(píng)審變更需求的責(zé)任。 如：對(duì)變更需求的評(píng)審隨意性很大，造成由規(guī)劃設(shè)計(jì)引起的損失由工程部承擔(dān)。相關(guān)責(zé)任人和本部門負(fù)責(zé)人將受到相應(yīng)的處分。 6 .4 . 工程部承擔(dān)核實(shí)設(shè)計(jì)變更和簽證導(dǎo)致的費(fèi)用的責(zé)任。如：沒(méi)有嚴(yán)格對(duì)簽證把關(guān)造成的損失由工程部承擔(dān)。相關(guān)責(zé)任人和本部門負(fù)責(zé)人將 受到相應(yīng)的處分。 6 .5 . 營(yíng)銷部承擔(dān)客戶無(wú)正當(dāng)理由變更和隨意變更導(dǎo)致的費(fèi)用的責(zé)任。 如：客戶不考慮實(shí)際情況而提出變更要求、變更頻繁，而營(yíng)銷部審核不 嚴(yán)導(dǎo)致的成本損失由營(yíng)銷部承擔(dān)。相關(guān)責(zé)任人和本部門經(jīng)理將受到相應(yīng) 的處分。 6 .6 . 物業(yè)公司承擔(dān)從物業(yè)管理的角度出發(fā)，評(píng)審變更需求的責(zé)任。如：對(duì)變更需求的評(píng)審隨意性很大，造成的物業(yè)管理方面引起的損失由物業(yè)公司承擔(dān)。相關(guān)責(zé)任人和物業(yè)公司經(jīng)理將受到相應(yīng)的處分。七、其它事項(xiàng) 7 .1 . 本流程由公司制定； 7 .2 . 本制度自公司總經(jīng)理核準(zhǔn)之日起生效執(zhí)行，修訂時(shí)亦同； 7 .3 . 本制度由公司負(fù)責(zé)解釋及督察。八、本流程涉及的表單 8 .1 . 《設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)簽證單》 8 .2 . 《工程聯(lián)系/技術(shù)核定事項(xiàng)內(nèi)部審批表》155 甲供材料采購(gòu)流程一、目的 1 .1 . 確保采購(gòu)材料和設(shè)備100％符合有關(guān)國(guó)家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 1 .2 . 保證所有的甲供材料/設(shè)備符合項(xiàng)目的要求。 1 .3 . 確保采購(gòu)材料和設(shè)備嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng)，保證工程按質(zhì)按期完成。 1 .4 . 嚴(yán)格按采購(gòu)合同要求支付材料款，做到付款進(jìn)度不超前于材料進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。二、范圍 2 .1 . 采購(gòu)部 2 .2 . 項(xiàng)目部 2 .3 . 工程部 職責(zé) 以下各部門或崗位的職責(zé)僅指與本流程有關(guān)的職責(zé)，不包括該部門或崗 位的其它職責(zé)。 3 .1 . 采購(gòu)部職責(zé) 3 .1 .1 . 甲供材料和設(shè)備采購(gòu)的主導(dǎo)部門。 3 .1 .2 . 決定是否要招投標(biāo)。 3 .1 .3 . 負(fù)責(zé)材料選型、與供應(yīng)商談判并簽訂合同。 3 .1 .4 . 對(duì)進(jìn)場(chǎng)安裝的采購(gòu)材料和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。 3 .2 . 項(xiàng)目部職責(zé) 3 .2 .1 . 就現(xiàn)場(chǎng)情況提出材料的需求；參加材料和設(shè)備聯(lián)合驗(yàn)收。 3 .3 . 工程部職責(zé) 3 .3 .1 . 提供甲供材料和設(shè)備的清單及驗(yàn)收的規(guī)范。 3 .3 .2 . 根據(jù)設(shè)計(jì)要求提出材料和設(shè)備選型參考意見。 3 .4 . 物業(yè)公司職責(zé) 3 .4 .1 . 根據(jù)物業(yè)管理方面的要求，對(duì)材料和設(shè)備選型提出參考建議。 工作流程圖 甲供材料采購(gòu)流程 分管領(lǐng)導(dǎo) 采購(gòu)部 公司相關(guān)部門 供應(yīng)商/外包單位 備注 審批物料需求 技術(shù)管理部提供 邀標(biāo)文件 需要的甲供材料清單 甲供材料設(shè)備清 單 是否通過(guò) 否 驗(yàn)收規(guī)范表 物業(yè)公司就物業(yè) 管理提出建議 材料選型 是 項(xiàng)目經(jīng)理就現(xiàn)場(chǎng)情況 提出材料使用的需求 是否需要招投 工程部就設(shè)計(jì)要求 提出參考意見 是 招標(biāo)管理制度 招投標(biāo)流程 供應(yīng)商 選擇合適供應(yīng)商 提供材 選型評(píng)審報(bào)告 并進(jìn)行談判 料并報(bào)價(jià) 合同管理流程 供應(yīng)商履行合同 供貨到現(xiàn)場(chǎng) 采購(gòu)合同 采購(gòu)部與項(xiàng)目部監(jiān) 理單位共同對(duì)來(lái)料 監(jiān)理和施工單位 進(jìn)行驗(yàn)收 參與驗(yàn)收 材料是否合格 否 清退處理 是 施工單位進(jìn)行安裝施工五、流程的具體說(shuō)明如下： 5 .1 . 根據(jù)《邀標(biāo)文件》以及相關(guān)合同中對(duì)甲供材料和設(shè)備的明確規(guī)定，工程部提供《甲供材料和設(shè)備清單》和《驗(yàn)收規(guī)范表》。 5 .2 . 公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)物料需求進(jìn)行審批，審批不通過(guò)，工程部要重新擬定；審批通過(guò)后，采購(gòu)部組織材料和設(shè)備選型工作。 5 .3 . 物業(yè)公司就物業(yè)管理方面發(fā)表參考意見；項(xiàng)目部就現(xiàn)場(chǎng)情況提出 材料和設(shè)備使用的需求；工程部就設(shè)計(jì)要求提出參考意見；采購(gòu)部根據(jù) 這些意見，進(jìn)行材料和設(shè)備選型，得出《選型評(píng)估報(bào)告》。 5 .4 . 根據(jù)材料和設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格等因素，按照《招標(biāo)管理制度》的規(guī)定，采購(gòu)部決定是否要進(jìn)行招投標(biāo)。如果要招投標(biāo)，則按照招