【正文】 策劃部負責項目的市場調研、項目定位、全程策劃、推廣 策劃等工作；二級市場銷售部負責每個樓盤一線的銷售工作 3） 、建立企業(yè)門戶網(wǎng)站 建立技術先進、性能可靠、運行穩(wěn)定、擴展性強的信息化運營基礎平臺，為企業(yè)全面實現(xiàn)信 息化管理奠定堅實的基礎， 讓企業(yè)內部連鎖店間的業(yè)務管理系統(tǒng)連網(wǎng)共享， 并為網(wǎng)站的維護、 升級保留足夠的彈性發(fā)展空間。 建立面向公眾、面向社會的網(wǎng)上企業(yè)形象宣傳平臺，為發(fā)布企業(yè)信息，宣傳企業(yè)形象，推廣 企業(yè)各種產品、業(yè)務及服務。 建立面向客戶的房地產服務平臺，隨時發(fā)布、更新最新的房地產信息，并針對不同的客戶需 求，提供相關的在線查詢、在線看房、在線預定、在線確認等功能，實現(xiàn)網(wǎng)上購房、網(wǎng)上委 托租售等房地產中介業(yè)務電子商務功能。 建立面向客戶的網(wǎng)上交流平臺，讓客戶更好的與企業(yè)形成互動，提供在線的疑問解答、專家建議、客戶俱樂部、BBS 論談等等； 4） 、在深圳開設 5 個的直營店，培養(yǎng) 60 名以上房地產經紀人 由專業(yè)企劃公司設計企業(yè)形象規(guī)范手冊，制定連鎖店裝修、辦公用品的設計方案，確保所有 連鎖店都是統(tǒng)一視覺效果，樹立公司在公眾中的品牌形象； 制定一套完整的連鎖店管理制度，以保證經營活動的有序進行； 針對不同的中介服務內容，總結一套規(guī)范的業(yè)務操作流程，標準的合同表格設計，已便提高 工作效率、信息資源的利用率和節(jié)省操作時間，從而提升業(yè)績； 建立信息管理系統(tǒng)， 搜集和整理現(xiàn)有的房地產信息資源并錄入系統(tǒng)， 開發(fā)新的信息收集渠道， 制定商業(yè)信息的管理制度和保密制度 ； 房地產經紀人的招聘、培訓、試用和聘用，進一步優(yōu)化業(yè)務流程，完善績效考核體系；將每 個店都打造成推廣公司特許經營體系的樣板店； 發(fā)展階段，為期 12 個月。本階段公司就如同朝氣蓬勃、精力充沛的青年，所有業(yè)務本領 都已掌握，時刻準備著打下一片屬于自己的天地。利用這個優(yōu)勢，我們將加大投資的力度和 加快發(fā)展的步伐，迅速推廣公司特許經營體系，目標在廣東省及周邊的江西、湖南、福建等 省房地產發(fā)展較快、前景較好的城市建設 1 個區(qū)域分部和發(fā)展 4 個以上區(qū)域加盟商，開設 70 家以上連鎖店，培養(yǎng) 800 名以上房地產經紀人，并進一步完善特許經營加盟體系，為加盟商研發(fā)更多的服務內容和產品，為顧客提供優(yōu)質的服務。 在本階段中，公司計劃深圳總部再開設 3 家直營店和發(fā)展 15 家以上的加盟店；新建設的區(qū) 域分部將在本地開設 2 家直營店和發(fā)展 10 家以上的加盟店；新加入公司的 4 個或更多的區(qū) 域加盟商，公司將協(xié)助他們在區(qū)域內開設至少 40 家直營店或發(fā)展加盟店。為保證上述目標 的圓滿完成，本計劃已詳細將工作進行安排。 1） 、利用各種宣傳手段，不斷提高直營店的業(yè)績，推廣公司加盟體系，打開企業(yè)知名度，建 立公司品牌形象 報紙廣告； 電臺宣傳； 網(wǎng)頁廣告； 戶外招牌廣告； 請新聞媒體撰寫軟文報導公司經營理念； 邀請業(yè)內知名人士來公司考察，組織宴會討論公司商業(yè)模式的前景； 2） 、尋找潛在的加盟者 有房地產中介行業(yè)的工作經驗，想找機會創(chuàng)業(yè)的人士； 尋求投資項目的個體戶； 看好特許經營，想成為區(qū)域加盟商的公司； 其他類型的加盟者； 3） 、審核申請加盟者，考察連鎖鋪面情況 受理加盟商申請，聽取初步經營意向； 調查加盟者的自身條件和經濟實力； 考察加盟區(qū)域房地產市場狀況和未來的發(fā)展趨勢； 聽取投資收益分析，雙方意見交流，合作談判； 合同簽訂，授予加盟商特許經營使用權；4） 、總公司協(xié)助加盟商制定商業(yè)計劃，開辦、經營連鎖店 加盟商接受業(yè)務和管理技能培訓； 總公司協(xié)助開店， 并提供 《開店手冊》 、 《管理手冊》 、 《業(yè)務手冊》 、 《培訓手冊》 、 《VI 手冊》 、 《標準的合同表格》 ； 鋪面裝修，辦理合法的經營執(zhí)照和其他政策規(guī)定應辦理的手續(xù)； 房地產經紀人招聘、培訓； 5） 、連鎖加盟店正式營業(yè) 總公司領導出席參加并致詞； 邀請嘉賓出席并致詞； 新聞媒體做跟蹤采訪； 6） 、提供后續(xù)服務 解決加盟商經營中存在的問題； 接受加盟商投訴和見意，并及時回饋； 定期舉辦加盟商業(yè)務和管理技能和經紀人業(yè)務技能培訓、輔導； 年終舉辦工作總結大會、表彰大會； 穩(wěn)固發(fā)展階段，為期 24 個月。這一階段里我們目標是：借助特許經營加盟體系所帶來的 穩(wěn)定收益、良好的品牌形象、前期積累的豐富業(yè)務經驗和巨大的客戶群，在全國范圍內建成 一個擁有 30 個以上區(qū)域分部、 800 家以上連鎖店、10000 名以上房地產經紀人的大型房地 產中介服務連鎖網(wǎng)絡， 并在所進入的每一個城市都有最高的當?shù)厥袌稣加新剩?成為中國房地 產中介服務行業(yè)的品牌中介。 在本階段中，公司計劃在全國范圍內投資建設 6 個以上區(qū)域分部、開設 25 家以上直營店和 發(fā)展 200 家以上加盟店， 同時發(fā)展 20 個以上區(qū)域加盟商， 并協(xié)助他們在區(qū)域內開設至少 500 家直營店或加盟店。 本階段公司應該注意以下各個方面： 1） 、增租 500 ㎡的辦公場地以改善辦公條件和提升企業(yè)形； 2） 、更換服務器以滿足數(shù)據(jù)的存儲；3） 、增加一些的新崗位，讓公司組織更合理、更完善； 4） 、人力資源培訓部應該加強對員工的培訓和指導，讓所有員工都掌握熟練的業(yè)務技能，在 公司有成就感，并得到公司和同事的認同； 5）隨著公司組織機構的增設和員工隊伍的不斷壯大， 、 行政財務部更應該加強對員工的管理， 財務監(jiān)管也要加大力度； 6） 、根據(jù)業(yè)務的需要購置辦公車輛 七、財務分析 基礎建設階段 1） 、投資預算 總部的建設投資預算： 名稱 計價方式 數(shù)量 金額（元） 總部注冊 專業(yè)公司協(xié)助注冊 25000 聘請房地產經紀人 6000 元/年?人 3 人 18000聘請房地產估價師 6000 元/年?人 3 人 18000 小計 61000 注：以上持牌房地產經紀人和房地產估價師有可能未全職） 名稱 計價方式 數(shù)量 金額（元） 總部固定資產投資預算 辦公場地押金 35 元/㎡ 250 ㎡ 8750 場地裝修 100000 辦公桌椅 700 元/套 30 21000 會議臺 3000 元/套 1 3000 服務器 30000 元/臺 1 30000 主機 10000 元/臺 1 10000 個人辦公電腦 4000 元/臺 12 48000 復印機 12000 元/臺 1 12000掃描儀 2000 元/臺 1 2000 普通打印機 400 元/臺 2 800 圖片打印機 2500 元/臺 1 2500 傳真機 1500 元/臺 2 3000 電腦軟件 25000 元/套 1 25000 電話安裝 800 元/臺 10 8000 攝影機 12000 元/臺 2 24000 小計 298050 折舊 289300 元按三年折舊，平均每月計提 8040 元 總部的人員及工資計劃： 名稱 計價方式 數(shù)量 金額（元） 總部每月辦公人員工資 總經理 6500 元/人 1 人 6500 副總經理 4500 元/人 1 人 4500 部門經理 3800 元/人 7 人 26600 企劃專員 3500 元/人 1 人 3500 培訓專員 3500 元/人 2 人 7000 IT 專員 3500 元/人 2 人 7000 房地產估價師 3000 元/人 1 人 3000 業(yè)務專員 2000 元/人 3 人 6000 法律專員 2000 元/人 1 人 2000 會計和出納 2000 元/人 2 人 4000 客服人員 2000 元/人 4 人 8000 文員 1500 元/人 1 人 1500 評估業(yè)務員 1000 元/人 2 人 2000 小 計 81600 總部辦公費用計劃： 項目 計價方式 數(shù)量 金額（元） 總部每月辦公費用 辦公場地租金 35 元/㎡ 250 ㎡ 8750 服務器托管 5000 元/月 1 月 5000 電話費 500 元/臺 10 臺 5000 上網(wǎng)寬帶 1200 元/條 1 條 1200 辦公用品 7250 元/月 1 月 7250 水電管理費 3000 元/月 1 月 3000午餐費 4800 元/月 1 月 4800 小計 35000 直營店投資預算： 項目 計價方式 數(shù)量 金額（元） 單個直營店固定資產投資預算 鋪面押金 250 元/㎡ 50 ㎡ 12500 鋪面裝修 25000 連鎖店注冊 2000 訂做辦公桌椅 3000 元/套 1 套 3000 電腦及周邊設備 30000 元/套 1 套 30000 中介應用軟件 5000 元/套 1 套 5000 電話、網(wǎng)絡初裝 3000 元/戶 1 戶 3000 空調 4000 元/臺 1 臺 4500 其它設備 5000 合計 90000 折舊 77500 按三年計提折舊，平均每月 2150 元 直營店辦公費用計劃： 名 稱 計價方式 數(shù) 量 金額（元） 單個直營店每月的辦公費用 鋪面租金 12500 元/月 1 月 12500 店長工資 2500 元/月 1 人 2500 會計文員工資 1500 元/月 1 人 1500 經紀人底薪 800 元/月 12 人 9600 員工福利 2000 元/月 1 月 2000 水電管理費 1700 元/月 1 月 1700 電話和上網(wǎng)費 2000 元/月 1 月 2000 廣告費 4000 元/月 1 月 4000 辦公耗材 2000 元/月 1 月 2000 小 計 38000 根據(jù)以上投資預算，可估算出本階段的投資總額: 萬元 公司注冊費用（ 萬元）+固定資產投資（ 萬元）+六個月的辦公費用（ 萬元） +六個月的固定資產折舊（ 萬元）= 萬元 2） 、效益分析 項目 比例中介服務業(yè)務利潤 分配 經紀人提成 傭金收入20% 連鎖店管理人員提成 傭金收入5% 總部服務費 傭金收入5% 稅收 傭金收入5% 連鎖店提成 傭金收入65% （注：提成比例為平均數(shù)） 項目 比例 評估業(yè)務利潤 分配 評估業(yè)務員提成 評估收入20% 評估師提成 評估收入5% 稅收 評估收入5% 公司提成 評估收入70% 項目 比例 二級市場業(yè)務利潤 分配 銷售代表提成 傭金收入3% 銷售經理及主管提成 傭金收入5% 策劃及其它參與提成 傭金收入7% 稅收 傭金收入5% 公司提成 傭金收入80% 本階段作為公司成立之初，前三個月做基礎建設，我們暫且保守的估計沒有產生營額；而后 三個月各項業(yè)務都逐步進入軌道，也產生了一定的業(yè)務收入，保守估計： a、直營店的月均傭金收入為 8 萬元，3 個月 5 家店總傭金收入為 120 萬元； b、評估業(yè)務的月均評估收入為 5 萬元，3 個月總評估收入為 15 萬元； c、二級市場的策劃和銷售代理業(yè)務的月均傭金收入為 10 萬元，3 個月總營業(yè)額為 30 萬元。 公司在基礎階段的總業(yè)務收入為 165 萬元，按業(yè)務收入分配表，扣除業(yè)務人員、管理人員、 其它參與者提成及稅費 （未含所有稅）公司收益為 萬元=120 萬70%+15 萬70%+30 ， 80% 本階段末公司凈資產為 212 萬元＝300 萬元－ 萬元＋ 萬元－ 萬元＋ 萬元 發(fā)展階段 1） 、投資預算 項目 計價方式 數(shù)量 金額（元）總部新增加固定資產投資 新裝電話 800 元/臺 5 4000 個人辦公電腦 4000 元/臺 5 臺 20000 手提電腦 15000 元/臺 2 臺 30000 投影機 5000 元/臺 1 臺 5000 辦公桌椅 700 元/套 5 套 3500 攝影機 12000 元/臺 2 臺 24000 小計 86500折舊 86500 元按三年折舊，平均每月計提 2400 元 名稱 計價方式 數(shù)量 金額（元） 總部新增加的辦公人員 工資 副總經理 4500 元/人 1 人 4500 IT 專員 3500 元/人 1 人 3500 業(yè)務專員 2000 元/人 2 人 4000 客服人員 2000 元/人 2 人 4000 評估業(yè)務員 1000 元/人 1 人 1000 小計 17000 名稱 計價方式 數(shù)量 金額（元） 總部每月新增加辦公費用 電話費 500 元/臺 5 臺 2500 辦公用品 3000 元/月 1 月 3000 水電管理費 1000 元/月 1 月 1000 差旅費 6000 元/月 1 月 6000 廣告費 10000 元/月 1 月 10000 午餐費 1500 元/月 1 月 1500 小計 24000 區(qū)域分部投資預算： 名稱 計價方式 數(shù)量 金額（元） 區(qū)域分部注冊 專業(yè)公司協(xié)助注冊 25000 聘請房地產經紀人 6000 元/年?人 3 人 18000 聘請房地產估價師 6000 元/年?人 3 人 18000 小計 61000 名稱 計價方式 數(shù)量 金額（元）區(qū)域分部固定資產投資預算 辦公場地押金 35 元/㎡ 150 ㎡ 5250 場地裝修 60000 辦公桌椅 700 元/套 20 套 14000 會議臺 3000 元/套 1 套 3000 主機 10000 元/臺 1 臺 10000 個人辦公電腦 4000 元/臺 8 臺 32000 復印機 12000 元/臺 1 臺 12000 掃描儀 2000 元/臺 1 臺 2000 普通打印機 400 元/臺 1 臺 400 圖片打印機 2500 元/臺 1 臺 2500 傳真機 1500 元/臺 2 臺 3000 電話安裝 800 元/臺 8 臺 6400 攝影機 12000 元/臺 2 臺 24000 小計 174550 折舊 169300 元按三年折舊，平均每月計提 4700 元 區(qū)域分部人員及工資計劃： 名稱 計價方式 數(shù)量 金額（元） 區(qū)域分部每月辦公人員工資 副總經理 4500 元/月 1 人 4500 部門經理 3800 元/月 4 人 19000 企劃專員 3500 元/月 1 人 3500 培訓專員 3500 元/月 1 人 3500 IT 專員 3500 元/月 1 人 3500 房地產估價師 3000 元/月 1 人 3000 業(yè)務專員 2000 元/月 3 人 6000 法律專員 2000 元/月 1 人 2000 會計和出納 2000 元/月 2 人 4000 客服人員 2000 元/月 3 人 6000 文員 1500 元/月 1 人 1500 評估業(yè)務員 1000 元/月 2 人 2000 小 計 58500 區(qū)域分部辦公費用計劃： 項目 計價方式 數(shù)量 金額