【正文】 范圍改建的全部工程費用，含土建工程、機器設備工程、運輸設備工程。二、估算依據(jù) 《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額 XX 市基價表》 （1999） ；XX 市安裝工程單位基價表（2022） ；各級政府主管部門頒發(fā)的相關文件；項目業(yè)主提供的相關資料；主要設備、材料現(xiàn)行市場價格。三、估算說明土建費用根據(jù)相關定額并參照 XX 市目前建筑和市政估算指標確定；機器設備、運輸設備、儀器購置費用根據(jù)業(yè)主提供資料并參考現(xiàn)行市場價確定；其它費用估算說明（1）可研編制費：編制可行性報告所需費用；（2）勘察設計費：根據(jù)國家計委、建設部聯(lián)合發(fā)布的（2022）10號文《工程勘察設計收費管理規(guī)定》規(guī)定計列；（3）建設單位管理費：根據(jù) XX 市財建（2022）394 號文的規(guī)定計列；動物疫病預防控制中心物資儲備庫建設項目可行性研究報告39（4）工程監(jiān)理費：根據(jù) XX 市渝價（2022）352 號文規(guī)定計列；（5）招標投標費：根據(jù) XX 市計價（2022）1980 號文規(guī)定，按工程建設費用的比率計算招標投標費。預備費：按項目工程建設費用和其他費用之和乘以 5%測算。四、投資估算結果項目總投資 萬元，其中：（1）工程費用 萬元，包括：土建費用 萬元、機器設備及安裝費用 萬元、運輸工具購置費用 萬元；（2）工程建設其他費用 萬元；（3）建設預備費 萬元。第二節(jié) 資金籌措一、資金來源項目建設投資 萬元，擬通過 XX 市統(tǒng)籌資金及業(yè)主自籌等方式籌措，其中：申 請 XX 市 統(tǒng) 籌 資 金 200 萬元（占總投資 %）業(yè)主自籌 萬元（占總投資 %）二、資金投資計劃投資計劃與資金籌措表 單位：萬元序號 年 份 項 目 2022 年度 合計 備注一 總投資 二 資金籌措 動物疫病預防控制中心物資儲備庫建設項目可行性研究報告401 XX 市統(tǒng)籌資金 占總投資 %3 業(yè)主自籌 占總投資 %動物疫病預防控制中心物資儲備庫建設項目可行性研究報告41第八章 項目實施進度計劃一、建設進度根據(jù)本建設項目的特點和工作量大小，在考慮現(xiàn)有施工水平和施工條件的情況下，本建設項目的計劃建設周期為 8 個月，即 2022 年 5 月2022 年 12 月。 二、建設進度安排時 間 項 目2022 年 5 月――2022 年 6 月 建立健全有關機構，落實目標管理責任制2022 年 7 月――2022 年 7 月 制定項目實施方案2022 年 8 月――2022 年 8 月 招標土建工程建設單位，招標采購儀器設備。2022 年 9 月――2022 年 11 月 土建工程施工，設備安裝。2022 年 12 月――2022 年 12 月 設備試運行，申請驗收。三、工程實施進度表建設期序號 年份項目 5 6 7 8 9 10 11 121 前期工作 2 制定項目實施方案 3 儀器設備購置 4 土建安裝階段 5 設備試運行及驗收 動物疫病預防控制中心物資儲備庫建設項目可行性研究報告42第九章 項目招標方案根 據(jù) 《 中 華 人 民 共 和 國 招 投 標 法 》 、 國 家 發(fā) 展 計 劃 委 員 會 第 3 號 令 及XX 市 有 關 工 程 招 投 標 文 件 規(guī) 定 ， 項 目 招 標 方 案 如 下 ：一、招標范圍本建設項目土建工程、運輸設備和儀器設備估算投資 萬元，擬納入招標范圍。此外，本項目勘 察 設 計 、 工 程 監(jiān) 理 估 算 投 資 均 在 50 萬元 以 內(nèi) ， 將 不 納 入 招 標 范 圍 。二、招標方式公開招標三、招標組織形式委托招標四、資質(zhì)要求施工單位資質(zhì)須為施工總承包三級以上企業(yè)。 設計及監(jiān)理單位資質(zhì)須為丙級以上。五、招標信息發(fā)布招標公告及其它需要公告的信息，按規(guī)定在政府指定的媒體上公開發(fā)布。六、招標原則招投標代理機構須按公平、公開、公正的原則組織完成資審、編標、公告、評標等工作。參加公開投標的單位不得少于三家，項目招標活動應依法接受有關行政管理部門的監(jiān)督。動物疫病預防控制中心物資儲備庫建設項目可行性研究報告43第十章 項目組織管理及運營機制第一節(jié) 項目建設管理一、落實項目建設領導責任制由 XX 市農(nóng)業(yè)局牽頭，XX 市發(fā)展和改革委員會、XX 市動物疫病預防控制中心、財政局等有關單位領導組成的項目建設領導小組。對建設項目實施負責領導、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和重大事項的決策。在領導小組下由 XX市動物疫病預防控制中心成立項目建設管理辦公室，主要負責項目專項資金管理、人員管理、數(shù)據(jù)管理及數(shù)據(jù)的分析和評估、項目評估，保障項目的順利實施。并組織開展與本項目有關的組織管理、法律法規(guī)、技術措施等的培訓，為項目建設培訓人才隊伍。項目建設的組織管理二、嚴格執(zhí)行招投標制在項目勘察設計、施工、監(jiān)理、設備采購等重要環(huán)節(jié)中，根據(jù)法律、法規(guī)確定招標方式，嚴格實行招投標。堅持公平、公開、公正原則，擇優(yōu)選定勘察設計單位、施工單位、設備供貨單位，引入市場競爭機制，科學地降低工程成本、提高投資效益。合 同 合 同合 同監(jiān)理合同咨詢合同咨詢機構 項目業(yè)主材料供應單位施工單位設計單位監(jiān)理單位動物疫病預防控制中心物資儲備庫建設項目可行性研究報告44三、嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制應委托相應專業(yè)的監(jiān)理公司對項目建設實行科學管理。確保項目質(zhì)量、進度、投資得到有效控制。四、嚴格執(zhí)行竣工驗收制度須按國家相關規(guī)范進行竣工驗收，并在項目竣工驗收合格后方可投入使用。并及時辦理竣工決算，做好項目建設過程中的檔案收集、整理、歸檔等工作。五、嚴格執(zhí)行基本建設財務管理制度嚴格按照《農(nóng)業(yè)部財政部預算內(nèi)專項資金（債券）項目管理辦法》的規(guī)定，加強項目建設的資金管理和監(jiān)控力度。對項目實行專賬和專人管理，嚴禁擠占挪用、損失浪費、截留轉(zhuǎn)移資金和擅自改變資金用途等行為。建立嚴格的財務管理制度，自覺接受上級有關部門對項目資金使用情況的檢查和審計，確保所有建設資金都能用在項目上。第二節(jié) 項目運營管理一、運營管理為 了 確 保 本 項 目 建 成 后 高 效 運 行 ， 必 須 采 取 嚴 格 的 管 理 措 施 實 行 法 人 責 任 制 度XX 市 動 物 疫 病 預 防 控 制 中 心 為 項 目 法 人 單 位 ， 負 責 項 目 具 體 運 行 管理 ， 接 收 XX 市 發(fā) 展 和 改 革 委 員 會 和 XX 市 農(nóng) 業(yè) 局 的 領 導 ， 人 員 實 行 崗 位 聘用 制 ， 兩 年 一 聘 ， 能 者 上 ， 庸 者 下 。 建 立 檔 案 管 理 制 度動物疫病預防控制中心物資儲備庫建設項目可行性研究報告45建 立 健 全 檔 案 管 理 制 度 ， 對 有 關 法 律 、 法 規(guī) 、 規(guī) 劃 、 保 準 、 工 作 總 結 、防 疫 計 劃 、 管 理 人 員 基 本 情 況 等 資 料 ， 按 照 國 家 業(yè) 務 檔 案 、 科 技 檔 案 管 理規(guī) 定 分 別 歸 檔 。 加 強 技 術 管 理按 照 動 物 防 疫 物 資 管 理 要 求 ， 提 高 動 物 防 疫 物 資 管 理 綜 合 素 質(zhì) 、 技術 水 平 ， 是 技 術 管 理 工 作 完 全 適 應 項 目 執(zhí) 行 的 要 求 。二、組織結構本項目實行法人負責制，運用現(xiàn)代企業(yè)管理理念，進行科學有效的管理。建立精簡、高效的組織機構，實現(xiàn)人盡其責，人盡其能，使員工的責、權、利有機結合。項目組織結構如下所示： 三、勞動定員根據(jù)國務院《獸藥管理條例》和農(nóng)業(yè)部《獸藥生物制品管理辦法》要求，結合項目實際情況，動物疫病防控物資儲備庫應配備專人 5 個，其中：技術人員 2 人，物資管理人員（庫管員）2 人，財務人員 1 人。法人總工程師 總會計師物資管理部 財務科庫管員 技術部動物疫病預防控制中心物資儲備庫建設項目可行性研究報告46第十二章．消防、節(jié)能及安全第一節(jié) 消防一、設計依據(jù) 《建筑設計防火規(guī)范》 （GBJ1687，2022 年版） ； 《建筑滅火器配置設計規(guī)范》 （JGJ3787） ； 《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》 （GBJ14090，1997 年修訂版） 。二、設計原則貫徹“預防為主、消防結合”的方針，采取必要的防火措施，防止和減少火災危害；消防設施和裝置應選用效果可靠、操作方便、規(guī)格品種較統(tǒng)一并經(jīng)公安部門鑒定的合格產(chǎn)品；依據(jù)各建筑物使用性質(zhì)，耐火等級酌情采用水道消防與化學消防相結合的形式，按規(guī)范要求設置室內(nèi)外消火栓和化學滅火器。三、總圖消防場地內(nèi)聯(lián)體建筑周圍道路均按防火規(guī)范布置成環(huán)狀，并在端部可回車，消防車均能順利通過，便于發(fā)生時進行施救。建筑消防（1）本項目根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》的要求，按每層設防火分區(qū)，保障每個防火分區(qū)的面積≤2500 平方米，采用防火卷簾做防火區(qū)分隔。（3）安全疏散采用設封閉樓梯間，采用乙級防火門，總寬度滿足動物疫病預防控制中心物資儲備庫建設項目可行性研究報告47規(guī)范要求。（3）本項目采用單廊式平面設計，保障盡端房間的疏散距離滿足規(guī)范要求。消防水量(1)水源項目各子項工程建設地址是分散布點，因此各子項工程在建設過程中應考慮消防水源的最低用水量，同時水源應考慮連續(xù)補充的管線設施。由于動物疫病防控物資儲備庫為疫苗的冷凍可庫和其他物資的保管，其用水量參照民用建筑的消防用水標準就能滿足要求。按照民用建筑的消防規(guī)范，消防用水標準及消防水量如下：室外消防用水指標 25L/S t=2h室內(nèi)消防用水指標 15L/S t=2h消防水量：Q= 室外消防用水量 + 室內(nèi)消防用水量= （2536002）247。 1000 + （1536002）247。 1000= 180 +108= 288（噸）（2）消防設施A、消火栓物資儲備庫附近有市政管網(wǎng)聯(lián)接，應按 80120m 設置一個室外消防栓，型號 SS100 型。B、化學消防動物疫病預防控制中心物資儲備庫建設項目可行性研究報告48對未設置室內(nèi)消防給水系統(tǒng)的建、構筑物和已設有室內(nèi)消防給水系統(tǒng)的建筑物，施工圖設計時可根據(jù)具體情況，設置小型化學滅火器。C、滅火器物資儲備庫，按照 60m2 設置 MP10 型泡沫滅火器一個或者布掛 MF4 型干粉滅火器 1 個，配電室、變壓器周邊要布掛干粉滅火器。行政后勤建筑物在每層樓過道上安掛 2～3 個滅火器。每個物資儲存間都要配備 2～6 個泡沫滅火器。第二節(jié) 節(jié)能一、設計依據(jù) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 ； 《節(jié)約能源管理暫行條例》 ；節(jié)能專業(yè)有關規(guī)定及標準等。二、節(jié)能措施按照國家能源政策規(guī)定，凡在新建項目和改擴建項目中，應盡量采用行之有效的節(jié)能措施，本項目擬采用的節(jié)能措施如下：在總平面設計時，把變配電室盡可能靠近負荷大的負荷中心，可明顯減少輸電線路上的電能損失。各儲存間盡可能有利于建筑物的采光和自然通風，也有利于減少能源的消耗。在公用輔助設備的選擇上，盡可能采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，如電力變壓器就選用 S9系列的低損耗的產(chǎn)品。單體節(jié)能。嚴格控制建筑體形系數(shù)和窗墻面積比，減少建筑能動物疫病預防控制中心物資儲備庫建設項目可行性研究報告49耗的消耗。加強節(jié)能管理與節(jié)能教育第三節(jié) 安全一、設計依據(jù) 《國務院關于加強安全衛(wèi)生的通知》 ；各相關專業(yè)提供的資料。二、安全方面采取的措施總平面布置時，設置相應的防火間距和消防通道，保證足夠的消防撲救面。各建筑物按三級防雷建筑物考慮防雷設施，在屋頂與受雷擊部位敷設避雷帶。低壓配電系統(tǒng)采用 TNCS 制接地方式。各種設備的金屬外殼與進出建筑的所有金屬套管均與接地裝置等電位聯(lián)接。采用綜合接地裝置，接地裝置以利用建筑鋼筋為主，輔以人工接地板，接地電阻不大于 4 歐。在改擴建中，建筑平面設計中充分體現(xiàn)了以提高蠶種的檢驗檢疫能力和防止蠶種被交叉感染的設計思想，對蠶種檢驗檢疫實驗室、保管室以及樣本的保存，均采用分開隔離的方法，同時也充分考慮了“潔污分流” ，避免或減少交叉感染，以保證蠶種的質(zhì)量。第四節(jié) 能耗評價本項目是新建防疫物資儲備庫項目，能耗消耗主要是綠色能源－電能，且動物疫病防控物資儲備庫運行用電負荷不大，符合環(huán)境保護要求。動物疫病預防控制中心物資儲備庫建設項目可行性研究報告50第十三章 環(huán)境影響評價一、建設項目所在地環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀環(huán)境空氣質(zhì)量現(xiàn)狀：根據(jù) XX 市北部新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站的常規(guī)監(jiān)測資料顯示：XX 市北部新區(qū)的大氣污染源較少，排放的各項指標合格。地表水環(huán)境質(zhì)量：根據(jù) XX 市環(huán)境監(jiān)測站近期對本項目納污水體的水質(zhì)現(xiàn)狀監(jiān)測結果顯示各污染因子均未超過《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GHZB1—1999）Ⅲ類標準限值。噪聲環(huán)境質(zhì)量：本項目屬于生態(tài)農(nóng)業(yè)項目，噪聲污染較小，均在國家規(guī)定標準范