【正文】 1主任11副主任11生產(chǎn)技術(shù)部44行政財務(wù)部22銷售部211 管理培訓與技術(shù)培訓為提高項目建設(shè)的質(zhì)量，建設(shè)單位將采取各種措施，強化崗前培訓、操作培訓，并邀請相關(guān)培訓機構(gòu)和技術(shù)專家對項目建設(shè)參與人員進行全方位培訓，提高管理人員的管理水平和技術(shù)人員的技術(shù)水平，對關(guān)鍵崗位實現(xiàn)“上崗資格”管理。 研究開發(fā)與咨詢本項目的研究開發(fā)主要由依托單位**省林業(yè)科學院負責，同時聘請森林資源培育、林業(yè)科研、環(huán)境保護、林業(yè)調(diào)查規(guī)劃等方面的專家學者組成咨詢小組，為基地建設(shè)提供技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，提高基地建設(shè)效益。 管理制度為提高基地經(jīng)營管理水平和效益，必須制定統(tǒng)一的計劃管理、工程管理、資金管理、經(jīng)營技術(shù)管理，實行規(guī)范化管理，確保工程順利進行。 計劃管理計劃管理是對項目建設(shè)進度、質(zhì)量監(jiān)測評價、資金使用等工作的全面監(jiān)督與管理，實施單位要按照“統(tǒng)一計劃，分步實施，各負其責”指導原則，根據(jù)國家對項目的批復和初步設(shè)計文件，確定本項目造林規(guī)模，換冠技術(shù)、物資采購、人員培訓、資金使用及后期管理計劃等，計劃一經(jīng)指定，必須嚴格執(zhí)行，不得隨意變動。 工程管理本項目管理實行項目法人負責制，工程建設(shè)初選責任人負責制，嚴格執(zhí)行國家林業(yè)局頒布的《關(guān)于造林質(zhì)量事故行政責任追究制度的規(guī)定》，建立造林質(zhì)量管理體系，實施全面質(zhì)量管理體制。工程建設(shè)項目實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問題。 資金管理本項目資金必須?？顚Ｓ?，不得擠占挪用。資金來源于中央投資和地方配套資金（包括建設(shè)單位自籌）兩部分，各級資金必須足額到位、以確保項目的順利進行。在資金管理上要按照重點林業(yè)工程建設(shè)要求，設(shè)立項目資金專用賬戶，實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一使用；單獨記賬，單獨核算、單獨報賬、嚴格資金使用程序，項目資金使用情況既要受同級財政、審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，又要接受上級管理機構(gòu)的不定期檢查。 經(jīng)營技術(shù)管理（1）加強項目參與人員的專業(yè)技術(shù)培訓，項目建設(shè)單位應分層次全面加強項目參與人員的技術(shù)培訓工作，提高建設(shè)隊伍的整體水平。（2）工程建設(shè)各項工序，要嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)技術(shù)規(guī)程（標準），實行全面質(zhì)量管理，確?；亟ㄔO(shè)能夠順利地進行。第9章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)（1）原林業(yè)部頒發(fā)的《林業(yè)工程概算編制方法》。（2）根據(jù)項目區(qū)用工單價綜合確定營造林投資及油茶鮮果采收成本。（3）工程建設(shè)其它費用中設(shè)計費按建安工程投資的3%計算，建設(shè)單位管理費按建安工程投資的2%，監(jiān)理招標費按3%計算，科技推廣費按3%計算，竣工驗收費按2%計算。 投資估算范圍項目總投資包括建安工程投資、工程建設(shè)其它費用和基本預備費三部分。其中：建安工程投資包括營造林費用和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用。營造林投資包括接穗、肥料、農(nóng)藥、林地清理、高接換冠、撫育、林道、管護等費用。工程建設(shè)其它費用包括可研、調(diào)查設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、監(jiān)理招標費、科技推廣費和竣工驗收費。 投資估算經(jīng)計算，其中：建安工程投資270萬元（包括營造林投資267萬元和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3萬元），%；，%；，%。 資金籌措與年度安排項目資金來源主要由中央資金、地方配套資金和建設(shè)單位自籌三部分組成。，其中：，%；，%。，占60%。本項目建設(shè)期一年，其余項目資金均在第一年使用。第10章 項目效益與評價 經(jīng)濟效益 項目投入與產(chǎn)出 基本數(shù)據(jù)（1）項目效益計算期：根據(jù)項目特征和油茶林生長過程，確定項目效益計算期（整個經(jīng)營期）為20年，其中項目投資期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期19年。（2）產(chǎn)品產(chǎn)量：根據(jù)高產(chǎn)油茶的特點和生產(chǎn)能力，確定本項目產(chǎn)品產(chǎn)量指標：油茶鮮果單位產(chǎn)量：第3年4725kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）產(chǎn)品銷售價格：根據(jù)產(chǎn)品特性和當?shù)厥袌鲂星椋C合確定項目產(chǎn)品（油茶鮮果）的銷售價格：油茶鮮果單價：。（4）投資單價：項目投資包括建安工程投資（營造林投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費用），工程建設(shè)其它經(jīng)費用（前期工作費、設(shè)計費、建設(shè)單位管理費和工程監(jiān)理費）。 項目產(chǎn)量與產(chǎn)值本項目的產(chǎn)品是油茶鮮果，在整個經(jīng)營期內(nèi)。其中第3年產(chǎn)量63萬kg，，第6～20年產(chǎn)量均為126萬kg。，，第6～。項目產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)值分年度估算詳見附表6。 經(jīng)濟效益分析根據(jù)項目的建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品種類、技術(shù)方案等要求，對投資項目可能產(chǎn)生的現(xiàn)金流量進行計算，并進行項目經(jīng)濟效益分析。項目在整個計算效益期（20年）。財務(wù)盈利能力分析：（1）損益分析：在整個經(jīng)營期（20年）內(nèi)，，提取盈余公積金（按利潤的10%）后。項目財務(wù)分析效益估算詳見附表7。（2）財務(wù)現(xiàn)金流量分析：經(jīng)計算，% ，財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）。，可見項目財務(wù)效益良好。詳見附表8。 生態(tài)效益項目實施后，增加項目區(qū)森林面積，提高森林質(zhì)量，加大林地產(chǎn)出，產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益，同時具有明顯的生態(tài)效益。生態(tài)效益主要體現(xiàn)在擴大森林資源總量、保持水土、涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)氣候、防風固沙、凈化大氣、提高森林減災防災的能力等多個方面。由于油茶皮光葉厚，四季常綠，不易著火，又具有防火功能。 社會效益項目的實施有利于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加區(qū)域農(nóng)民的收入，推動林業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展；有利于先進科學技術(shù)的推廣，提高油茶生產(chǎn)的科技含量，為全省油茶低產(chǎn)林改造發(fā)揮良好的示范帶動作用。，、栽植、管護、采收等林業(yè)生產(chǎn)，不僅緩解了項目區(qū)勞動力的就業(yè)問題，還能增加周邊地區(qū)勞動力的就業(yè)機會，增加當?shù)剞r(nóng)民的收入。通過項目實施，可大大提高當?shù)亓洲r(nóng)的科技意識和營林技能，增加林地產(chǎn)出，既可滿足市場需求，改善人民生活，又能出口創(chuàng)匯，促進當?shù)赜筒璁a(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展。 項目綜合評價油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種，茶油作為我國特有的食用油，其營養(yǎng)價值與保健功能均達到和超過世界知名的橄欖油，其有廣闊的市場前景。本項目通過油茶低產(chǎn)林改造，促進油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，符合**省林業(yè)發(fā)展“十一五”和中長期規(guī)劃。我國油茶栽培歷史悠久 ，油茶優(yōu)良品種豐富，豐產(chǎn)培育技術(shù)成熟。某縣自然條件優(yōu)越，土地資源豐富，勞力資源充足，當?shù)亓洲r(nóng)經(jīng)營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發(fā)展油茶的各項條件 ，項目建設(shè)時機成熟。項目建設(shè)單位某有限公司是以開發(fā)種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無性系油茶為主業(yè)的公司。該公司與**省林業(yè)科學院建立了長期協(xié)作關(guān)系，并長期聘請該院油茶方面的專家作為項目的技術(shù)顧問，已培育了2hm2低產(chǎn)林改造基地，積累了豐富的經(jīng)營管理油茶林的經(jīng)驗，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。基地建成后，不僅具有十分顯著的經(jīng)濟效益，而且，基地建設(shè)可增加農(nóng)村就業(yè)機會，對于優(yōu)化林業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效解決“三農(nóng)”問題和建設(shè)社會主義新農(nóng)村都具有重大而深遠的意義。綜上所述，項目實施是必要的，可行的。第11章 保障措施 政策支持保障本項目是2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目中產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的組成部分，必須認真落實國家和**省有關(guān)的各項優(yōu)惠政策。要營造一個全社會關(guān)心、支持、服務(wù)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的大環(huán)境，全面落實“誰造誰有，合造共有”的政策，在項目準入，資金扶持、稅費和資源利用政策等方面，給予各種所有制林業(yè)經(jīng)營組織平等待遇，積極鼓勵、支持和引導非公有制林業(yè)的發(fā)展，促使國內(nèi)外資本、技術(shù)和勞動力等要素在市場資源配置中流向林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，使油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為非公有制林業(yè)發(fā)展新的增長點。政府應對推廣優(yōu)良新品種的經(jīng)營組織給予補助性資金支持，同時把新品種，新技術(shù)推廣工作向經(jīng)營組織轉(zhuǎn)移，支持經(jīng)營組織加快新品種試驗，示范推廣體系建設(shè)。 資金籌措與投入保障本項目建設(shè)資金由中央財政資金、地方配套資金和建設(shè)單位自籌三部分組成，各部分資金必須及時足額到位，特別是地方各級財政應按照經(jīng)批準的項目計劃足額落實財政配套資金，并將財政配套資金列入同級財政年度預算。同時，廣泛吸引社會資金，堅持基地建設(shè)多元經(jīng)濟并存。油茶低產(chǎn)林改造建設(shè)工程以市場為導向，按市場規(guī)律配置生產(chǎn)要素，多渠道、多方位尋求建設(shè)資金。 施工組織保障油茶低產(chǎn)林改造建設(shè)是一項技術(shù)性很強的工程。確定作業(yè)設(shè)計單位和施工單位必須實行招投標制，工程設(shè)計應由具有相應資質(zhì)的單位承擔，施工單位應通過招標進行擇優(yōu)錄用，并實行技術(shù)經(jīng)濟承包責任制，引入工程管理機制，委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對項目建設(shè)進行全程管理 ，及時發(fā)現(xiàn)和處理項目實施中的質(zhì)量問題 。 接穗供應保障選用良種，是提高林地生長量，加速森林資源增長，達到項目預期目標的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。油茶低產(chǎn)林改造基地建設(shè)應確保換冠的良種使用率達到100%。因此，必須加強與亞林中心、**林業(yè)科學院等單位的友好合作，確保油茶良種接穗供應不出問題。 科技支撐與信息服務(wù)保障本項目建設(shè)始終貫徹“科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的指導思想。油茶是我國主要的木本油料樹種，栽培歷史悠久，經(jīng)營管理經(jīng)驗十分豐富。近年來，我國在油茶優(yōu)良品種、豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究與技術(shù)推廣方面成績顯著，已經(jīng)研究了不少油茶技術(shù)，如“油茶低改技術(shù)組裝配套推廣應用”，“油茶優(yōu)良無性系性狀的研究”，“油茶高產(chǎn)技術(shù)開發(fā)”，“高品質(zhì)油茶的有機栽培和推廣技術(shù)”等。項目技術(shù)依托單位技術(shù)力量雄厚，科學人員學術(shù)水平高，在油茶優(yōu)良品種，豐產(chǎn)栽培技術(shù)研究與技術(shù)推廣方面成績顯著。這些科技成果的推廣和應用，為本項目的實施提供了可靠的技術(shù)保障。在基地建設(shè)過程中要充分利用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)平臺，加強與省內(nèi)外優(yōu)級種苗生產(chǎn)的科技交流與合作，通過獲得的有利信息為為本項目服務(wù)；充分發(fā)揮計算機在信息管理中的優(yōu)勢，加強項目檔案資料數(shù)據(jù)化管理，建立小班數(shù)據(jù)庫，及時掌握項目實施過程中的資金使用，施工進度、技術(shù)應用，項目質(zhì)量等信息，實現(xiàn)項目工程實施過程中的動態(tài)化、自動化、科學化和高效化管理。－49－