【正文】 ........................46 資金籌措與投入保障..........................................................46 施工組織保障.....................................................................46 接穗供應保障.....................................................................47 科技支撐與信息服務保障..................................................47 附件： 附表：1.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目主要量化指標表 2.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目投資明細表 3.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目資金來源表 4.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目折舊攤銷估算表 5.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目總成本費估算表 6.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目生產經營估算表 7.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目損益表 8.**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目財務現金流量表－4－ 附圖：1.**省**縣油茶低產林改造示范基地小班規(guī)劃示意圖 2.**省**縣油茶低產林改造示范基地小班規(guī)劃圖 項目提要1章 總論－5－第 項目名稱：**省**縣油茶低產林改造示范基地建設項目 建設單位：**省聯興油茶產業(yè)開發(fā)有限公司 法人代表：陳天同 技術依托單位：湖南省林業(yè)科學院**縣林業(yè)局 項目性質：低改 建設目標以現代林業(yè)思想為指導，以市場為導向，以企業(yè)為依托，以科技進步為支撐，以高科技、高質量、高產量、高效益為目標，立足資源優(yōu)勢，因地制宜，合理布局，；通過基地的示范輻射作用，推廣油茶新品種和經營技術，促進油茶產業(yè)發(fā)展。 建設地點：**省**縣涼亭鄉(xiāng)三八林場 建設內容及規(guī)模：。 建設期限及進度：項目建設期為1年。 項目投資，其中：建安工程投資270萬元，%；，%；，%。 資金來源，其中：，%；， %。，占60%。 效益評價項目建成后，㎏，以20年為一個生產經營期進行效益分析， 萬元，內部收－6－ %， 年。項目的實施將推進農業(yè)和農村經濟結構戰(zhàn)略調整，增加農民收入，促進區(qū)域經濟發(fā)展。項目的實施，將為高產油茶品種及其栽培技術的推廣提供良好的示范，具有明顯的輻射帶動作用。（1）《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》，財政部令第29號文。（2）《關于加快林業(yè)發(fā)展的決定》，中共中央、國務院2003年6月。（3）中華人民共和國行業(yè)標準LY514199《營造林工程建設項目文件組成及深度要求（試行）》。（4）《經濟林栽培》，中國林業(yè)出版社2002年10月。（見表1－1）油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種。茶油作為健康綠色的食用油，其營養(yǎng)價值與保健功能均達到和超過世界知名的橄欖油，具有廣闊的市場前景，符合**省林業(yè)發(fā)展“十一五”和中長期規(guī)劃。**縣自然條件優(yōu)越，勞力資源充足，當地林農經營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發(fā)展油茶的各項條件，項目建設時機成熟。項目建設單位是以開發(fā)種植高產優(yōu)質無性系油茶為主業(yè)的公司。該公司與湖南省林業(yè)科學院、**省林業(yè)科學院、**省林木種苗站建立了長期協(xié)作關系，并長期聘請中南林業(yè)科技大學油茶方面的專家作為項目的技術顧問，采用良種接穗高接換冠，建低產改造采穗圃2hm2，積累了豐富的油茶低產林改造經驗，為項目的實施奠定了堅實的基－7－ 礎?；亟ǔ珊?，不僅具有十分顯著的經濟效益，而且可增加農村就業(yè)機會，對于優(yōu)化林業(yè)產業(yè)結構，推動農村經濟結構調整，有效解決“三農”問題和建設社會主義新農村都具有重大而深遠的意義。綜上所述，項目實施是必要的、可行的。主要技術經濟指標表序號 2 3 4 5 指標名稱 建設規(guī)模 低產林改造 產品產量測算 油茶鮮果產量 生長量指標 油茶鮮果 項目總投資 建安工程 其它費用 基本預備費 財務指標 年均收入 年均總成本 年均利潤額 稅后財務凈現值 稅后內部收益率 動態(tài)投資回收期 靜態(tài)投資回收期單位 公頃 公頃 萬㎏/年Kg/ hm2年 萬元 萬元 萬元 萬元萬元 萬元 萬元 萬元 % 年 年數量 141750 含建設期達產期 備注達產期第2章 項目建設背景及必要性－8－ 項目背景抓好農業(yè)產業(yè)結構的調整，扶持名優(yōu)經濟林基地建設，促進城鄉(xiāng)經濟社會協(xié)調發(fā)展，是全面繁榮農村經濟的必然要求，是解決“三農”問題、全面建設小康社會和早日實現社會主義新農村目標的關鍵。發(fā)展特色農林業(yè)是促進農村結構調整的好辦法。當前，特色農林業(yè)發(fā)展的重點是建立企業(yè)與農戶利益關聯、風險共擔的一體化經營機制和利益分配機制，努力建設一批高標準的優(yōu)質農林產品基地，把基地建設與產業(yè)結構調整結合起來，按照與市場需求銜接、與企業(yè)配套的原則，發(fā)展各具特色、布局合理的優(yōu)勢產業(yè)和產品，使農林業(yè)生產走上生態(tài)、綠色、效益、現代之路。茶油是一種具有極高營養(yǎng)、健康及經濟價值的特色食品，油茶產業(yè)是我國特色農林業(yè)中重要的支柱產業(yè)之一，發(fā)展油茶產業(yè)對于發(fā)展山區(qū)經濟，促進農民增收，解決“三農”問題將起到重要的作用。根據國家林業(yè)局“分類指導，分區(qū)突破”可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，即在保護好生態(tài)環(huán)境的前提下，大力發(fā)展商品林業(yè)。**是全國油茶分布的北緣適生區(qū)。由于資金投入不足、經營管理粗放、油茶品種低劣等原因，油茶林單產較低、效益低下，油茶產業(yè)化程度很低。為使油茶產業(yè)成為促進農民增收致富的優(yōu)勢產業(yè)、品牌產業(yè)，在“山上辦綠色銀行”，加快新農村建設步伐，實現和諧創(chuàng)業(yè)、興縣富民的目標，**縣提出以市場為導向，經濟效益為中心，資源培育為基礎，科技進步為支撐，大力推進油茶產業(yè)化經營模式，為實現這一目標，規(guī)劃高起點、高標準建設油茶林基地；同時，堅持種、育、加、貿、工、林一體化的原則，大力扶持油茶加工企業(yè)發(fā)展，研究利用新工藝，－9－ 開發(fā)新產品，加強市場營銷，形成油茶產業(yè)的規(guī)?；?、品牌化，提高油茶的經濟效益。**省**縣自然環(huán)境優(yōu)越，交通便利。項目建設單位—**省聯興油茶產業(yè)開發(fā)有限公司，該公司具有獨立的法人資格，是林業(yè)產業(yè)化企業(yè)，主要經營范圍包括林產品種植、加工、銷售等。2009年8月，根據《2010年農業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南》和《國家農業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細則（試行）》的具體要求，依據《農業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)建設“十一五”規(guī)劃》涉及的重點建設領域和**縣的實際情況，公司決定申報油茶低產林改造示范基地建設項目，并委托**省林業(yè)調查規(guī)劃院編制項目可行性研究報告。 項目建設必要性 發(fā)展名優(yōu)經濟林基地，是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要林業(yè)是一項重要的公益事業(yè)和基礎產業(yè)，林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展在國民經濟可持續(xù)發(fā)展中起著不可替代的作用，林業(yè)產業(yè)在林業(yè)可持續(xù)發(fā)展中占有重要的地位。林業(yè)產業(yè)中的經濟林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的支撐點，大力發(fā)展經濟林是林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的最優(yōu)選擇。名優(yōu)經濟林產業(yè)在我省林業(yè)產業(yè)中具有很強的活力和發(fā)展?jié)摿Γ俏沂×謽I(yè)可持續(xù)發(fā)展的主攻方向之一，**是全國油茶分布的北緣區(qū)，發(fā)展油茶產業(yè)，必將推進我省的名優(yōu)經濟林基地建設，滿足我省林業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。**縣地處**省南部山區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，適宜木本油料作物生長，但由于品種退化，經營管理水平較粗放，產量一直在低水平徘徊，農民收入一直得不到提高。通過實施本項目，大力推廣示范油茶優(yōu)良新品種及高接換冠豐產技術，發(fā)展名優(yōu)經濟林－10－ 基地，促進**縣林業(yè)的分類經營，可引導農民充分利用現有的資源優(yōu)勢，營建高標準、高質量的低改示范林，努力提高林地產出，促進**林業(yè)產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，實現**縣林業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 調整農業(yè)產業(yè)結構，是建設社會主義新農村的需要當前，我國林業(yè)發(fā)展進入了一個新的時期，農業(yè)和農村經濟結構不合理、農業(yè)整體效益不高等問題，已成為制約新階段農業(yè)和農村經濟發(fā)展的主要問題。農業(yè)的發(fā)展方向必然是進行農業(yè)產業(yè)結構調整，而林業(yè)作為農業(yè)的一個重要組成部分，在農業(yè)產業(yè)結構調整中發(fā)揮著極其重要的作用。抓好農業(yè)產業(yè)結構調整，扶持名優(yōu)經濟林基地建設，促進城鄉(xiāng)經濟社會協(xié)調發(fā)展，增加農民收入，是全面繁榮農村經濟的必然要求，是解決“三農”問題的關鍵。黨的十六屆五中全會明確提出了建設社會主義新農村的重大歷史任務。新農村的綜合表現和主目標之一就是“生產發(fā)展、生活寬?！?。新農村建設主要內容也是以經濟發(fā)展為中心、以農民增收為核心。發(fā)展林業(yè)是新農村建設的重要內容，挖掘林業(yè)潛力是新農村建設的重要途徑，林業(yè)在新農村建設中具有不可替代的作用。我省是農業(yè)大省，脫貧致富首先要從農民著手，尤其是山區(qū)農民。山區(qū)農民主要的經濟收入來源于林業(yè)，脫貧致富主要靠的是林業(yè)，實現社會主義新農村建設目標也要靠大力發(fā)展林業(yè)。我省自然條件適合油茶生長，是油茶的北緣適生區(qū)，擁有發(fā)展油茶產業(yè)得天獨厚的基礎和條件。油茶林具有培育周期短，收獲期長，單位面積效益好的特點。與其它森林資源相比，經營成本較低，而且只要品種優(yōu)良、科學經營、集約經營，可以在長時間內維持高產，其經濟效益明顯，發(fā)展?jié)摿薮?，因此，發(fā)展油茶產業(yè)將是農民增收、農村經濟發(fā)展和社會主義新農村建設的一條－11－ 重要途徑。 發(fā)展綠色食品產業(yè)，滿足市場需求隨著我國社會主義經濟和人民生活水平由溫飽向小康邁進，人們對食品的需求已由數量型、單一化向質量型、多樣化方向轉變，發(fā)展綠色食品產業(yè)符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流，代表了食品產業(yè)的發(fā)展方向。油茶因其生長在空氣新鮮的林地環(huán)境中，沒有受到廢氣、污水污染，而且具有降血脂、低膽固醇等人體十分有益的特性，已越來越受到廣大城鄉(xiāng)居民的喜愛，但由于“貨缺價揚”，使其成為“貴族食品”，滿足不了市場需求。**縣目前油茶經營現狀總體質量不高、品種老化、經營手段落后、單產低，嚴重制約了油茶綠色食品產業(yè)的發(fā)展。因此，實施高產油茶示范林基地建設項目，是推動油茶產業(yè)，豐富綠化食品，滿足國內外市場需求的需要。 適應科技推廣與示范推廣的需要油茶低產林改造示范基地建設是一項技術性強、科技含量高的工作，是林業(yè)科技進步對林業(yè)生產作出貢獻的直接反映。亞林中心GLR長油1～18號油茶優(yōu)良無性系品種是從293個無性系品種中選擇出來的，是當地及大別山區(qū)的早實豐產、穩(wěn)產、出籽率高、含油量高、抗性強，平均畝產達35－59kg以上的優(yōu)良無性系。1996年，經江西省林木良種審定委員會通過，江西省林業(yè)廳發(fā)布了推廣18個優(yōu)良無性系的通知。1997年在《在林業(yè)部推廣100項科技成果指南（1996－1997）》中，這18個油茶優(yōu)良無性系品種被列為其中。**聯興油茶產業(yè)開發(fā)有限公司依托**縣優(yōu)越的自然條件和各級政府的大力支持，選用亞林中心GLR長油1～18號油茶優(yōu)良無性系品種，采用集約經營－12－ 措施，大面積建設低產改造油茶示范基地，使科研與生產單位密切結合，有力地促進油茶低改基地建設的健康發(fā)展。因此，本項目的實施不僅對**縣油茶產業(yè)的快速發(fā)展起著科技示范帶動作用，同時，也適應我省油茶優(yōu)良無性系品種推廣的需要。第3章 產品及用途－13－市場調查分析與需求預測本項目產品是油茶鮮果。油茶鮮果加工后產出茶油、茶枯和茶殼。 產品供需現狀 國際食用油市場現狀分析食用油是人們生活必需的消費品，提供人體熱能和必需脂肪酸。隨著全球人口快速增長和人們生活水平的大幅度提高，全球食用油的消費量逐年增長，油料作物呈現供不應求之勢，尤其是近年來生物柴油日益走俏市場，部分油料作物供應生產生物柴油，導致植物油的供應緊缺，使食用油的供應十分緊張。同時，隨著人民生活水平提高，健康已成為消費者關心的重要問題，人們對食用油的品質要求也越來越高，對具有保健功能的橄欖油、茶油等食用油需要高速增長。油茶主產我國南方，日本、越南、泰國等有少量栽培，美國東南部正在進行少量引種。由于國外油茶面積很少，整體產量很低，國際市場使用的茶油原材料主要來自于主產區(qū)—中國，中國的茶油產量占世界產量的90%以上。過去，日本和韓國等從中國進口茶油主要用于加工高級護膚化妝品，泰國、馬來西亞等東南亞國家則進口大量的茶籽和枯餅提取皂素，做生物農藥和機床的拋光粉等。隨著人們對茶油優(yōu)質特性的不斷認識，國際上已將茶油與號稱“植物油皇后”的橄欖油相媲美，國際市場對茶油的需求日益擴大。中國加入世貿以后，更有利于茶油產品的出口，有眼光的油茶企業(yè)正在逐步開拓占領國際市場。 國內食用油市場分析目前世界上的食用油消費主要以植物油為主。按世界10種主要食用油的國家消費量排序依次是，第一位中國，第二位印度，第三位－14－ 美國。這一順序與人口排位相一致，人口是決定消費量的首要因素。我們是食用油消費大國，同時也是世界油料生產大國，菜籽、花生、棉籽、芝麻的產量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生產也名列前茅。但是面對巨大的人口壓力和不斷增加的食用油消費量，國內食用油生產遠遠不能滿足消費需求，每年不得不進口大量的大豆油、棕櫚油、菜籽油等植物油。據統(tǒng)計，2004年全國食用油消費量達1750萬噸，占世界總消費量的21%，㎏，總消費量比2002年增長30%；2005年消費量達1850萬噸，占世界消費量的22%，%，比2002年增長37%。2007年全國食用油消費量達2250萬噸，比10年增長了1倍多?？梢钥闯?，當前我國食用油消費量巨大，超過世界總消費量的五分之一。，年產茶油約20萬噸，相當于我國食用油消費總量的1～%，屬于小油料種類，從總產量來而言，根本無法與大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8種主要油料直接競爭，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市場上一直處于貨缺價揚的供應態(tài)勢，被人們譽為“貴族食品”，消費群體主要集中在大中城市的高消費人群和中老年等有特殊保健需要的人群。 省內食用油市場分析**省擁有人口近一億人，由于經濟發(fā)展相對滯后，食用油的消費規(guī)模偏低，據統(tǒng)計，**省城鎮(zhèn)居民人年均消費食用油約為17㎏，但與發(fā)達國家相比，