【正文】 00 30,000 接待：3 2,000 24,000 72,000 　　　　 912,000 酒店房間配套設(shè)施成本預(yù)測品名 數(shù)量 單價 總價 大床 1 4,000 4,000 單人床 2 2,000 4,000 大床單 1 150 150 單人床單 2 100 200 大被套 1 185 185 單人被套 2 140 280 大羽絨被 1 500 500 單人羽絨被 2 300 600 羽絨枕 2 130 260 棉枕 2 45 90 枕套 4 20 80 浴巾 2 40 80 手巾 2 15 30 地巾 1 25 25 電水壺 1 200 200 吹風(fēng)機 1 150 150 電話機 1 150 150 電視機 1 3,000 3,000 肥皂架 1 10 10 衣架 6 15 90 褲架 2 15 30 咖啡杯（套） 1 15 15 瓷杯 2 15 30 防滑墊 1 25 25 煙缸 1 5 5 垃圾桶（鐵質(zhì)） 2 50 100 茶幾托盤 1 40 40 　　　 　　　 　 83 　 14,325 總計： 　　 1,188,975 酒店裝修成本預(yù)測項目單價數(shù)量總計酒店裝修 80,000 83 6,640,000 房間配備 14,325 83 1,188,975 項目配套設(shè)備：　　 1,000,000 空調(diào)　　　音響燈光　　　弱電（網(wǎng)絡(luò)、通訊、電視等）　　　其它配套設(shè)施　　　消防等公用配套設(shè)施　　　供水供電設(shè)施　　　總計　　 8,828,975 經(jīng)營收益: 項目旺季平季淡季總計　淡旺季比率40%35%25%酒店年收入總計 5,618,445 3,424,850 1,526,111 10,824,905 經(jīng)營成本 1,274,000 工資成本 792,000 房租 4,161,000 稅前毛利潤 4,597,905 42%營業(yè)稅等 595,370 所得稅 1,000,634 稅后凈利潤 3,001,902 28%投資回收期年均經(jīng)營毛利潤：*55%（假設(shè)年毛利潤率）=房產(chǎn)租賃費：3800（平方米）X 3（元）X 365天 =年均現(xiàn)金流：=投資回收期=總投資金額（裝修費+開業(yè)費）/年均現(xiàn)金流 （約6年）采購物品產(chǎn)品設(shè)計款式，功能，成本和節(jié)能環(huán)保供應(yīng)商的選擇價格及產(chǎn)品質(zhì)量開業(yè)團隊人員招聘，培訓(xùn)開業(yè)物品備置等開業(yè)籌備工作酒店前期市場詳細調(diào)研，酒店定價計劃酒店開業(yè)驗收酒店營運和質(zhì)量控制標準化服務(wù)質(zhì)量管理系統(tǒng)質(zhì)量檢查，改進方案，跟蹤系統(tǒng)賓客滿意度控制方案市場營銷與推廣（提升酒店的日出租率）市場細分化中央預(yù)訂電話（24/7）建立高效的預(yù)定系統(tǒng)建立銷售網(wǎng)絡(luò)體系，加快市場營銷拓展：訂房網(wǎng)絡(luò)，會員登錄等 周邊公司及商業(yè)圈簽訂合同，VIP/金卡客戶，享受積分周邊地區(qū)及區(qū)域擴大化的廣告宣傳及策劃 酒店運營管理流程及管理系統(tǒng)軟件總臺預(yù)定前臺接待客房管理客房服務(wù)前臺賬務(wù)收銀客人檔案管理?？头e分計劃質(zhì)量管控。第四章：項目投資風(fēng)險分析市場風(fēng)險：因為上海酒店數(shù)量和規(guī)模的發(fā)展速度超過了市場的增長速度，加劇了行業(yè)內(nèi)部的競爭，酒店業(yè)在價格和客源方面目前仍然存在較激烈的競爭；此項目市場競爭能力強，在項目規(guī)劃、設(shè)計和日后的經(jīng)營上突出特色，增強酒店的競爭力，壓縮經(jīng)營成本；針對酒店業(yè)的經(jīng)營特點，主要實施三項對策：一是通過各種公關(guān)宣傳，擴大酒店的知名度和美譽度，樹立波普特藝術(shù)酒店的品牌；二是通過加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，為酒店客人提供精品服務(wù)，提高客人的“回頭率”；三是客源多元化，與外企公司、商業(yè)訂房網(wǎng)站、大學(xué)院校等積極合作，降低酒店對某一渠道的依賴度。酒店將密切關(guān)注同行業(yè)競爭對手的動向，了解競爭對手的情況，提出有針對性、有效的競爭策略，以使酒店取得競爭優(yōu)勢地位。管理風(fēng)險：建設(shè)期和經(jīng)營期管理工作的好壞；人力資源風(fēng)險：星級酒店具有知識密集和勞動密集的特點，對酒店從業(yè)人員尤其是酒店管理人員具有較高的要求。從而管理人員的管理能力，從業(yè)人員的技能水平、服務(wù)質(zhì)量和人員素質(zhì)都直接會影響經(jīng)營業(yè)績。如出現(xiàn)不合理的人員流動，特別是管理和業(yè)務(wù)骨干的流失可能會導(dǎo)致客源的減少和客戶的不穩(wěn)定，給公司效益帶來不利影響。酒店本著“以人為本”的經(jīng)營理念，努力達到以員工滿意為基礎(chǔ)，以客人滿意為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益滿意為標準，通過全面、科學(xué)的人力資源管理，發(fā)揮激勵機制的作用，培育員工對酒店的忠誠和敬業(yè)精神，增強酒店的凝聚力。資本風(fēng)險：公司資產(chǎn)抗風(fēng)險的能力結(jié)論 藝術(shù)精品酒店設(shè)計理念獨特，酒店地理位置優(yōu)越，交通便捷，市場前景樂觀，經(jīng)濟效益顯著，具有投資價值 第五章：項目的啟動實施方案項目團隊的組織Work Breakdown Structure工程施工準備1． 外立面效果圖和平面布局設(shè)計圖2． 設(shè)計師現(xiàn)場勘測和深化圖紙設(shè)計3． 裝修工程施工標準及工程項目經(jīng)理的指導(dǎo)服務(wù)前期現(xiàn)場勘查，交底會開工后的現(xiàn)場指導(dǎo)竣工驗收項目建設(shè)工期： 初步設(shè)計方案完成并審批；計30天。 建安工程施工圖設(shè)計并審批： 小計30天。 確定施工單位、監(jiān)理單位，并簽定合同：小計15天。 施工單位進場并對土石方等工程進行施工：總計30天。 大堂, 23層客房（框、架、梁、柱、板等）施工：小計90天。 磚砌工程、樓地面、外墻裝飾、內(nèi)墻抹灰、門窗及金屬結(jié)構(gòu)、水、電、氣、空調(diào)等設(shè)備與管線的安裝： 計180天。 酒店室內(nèi)外裝飾、裝修工程： 計180天。 酒店開荒后試營業(yè)：（36個月）