【正文】 直流二級屏金橋金橋2樓　19　　22　　欽州欽州76號2樓西　13　　44　　萬榮萬榮5樓　9　　32　　楊浦楊浦11樓北2172　5421怒江怒江11號樓2樓　13　　42　　長壽長壽6樓　12　14　　　小計28321221421. 工程建設(shè)可行性分析根據(jù)本期建設(shè)內(nèi)容，對相關(guān)局房的動力消耗分析如下： 局房能耗表局房電子架本期擴容新增建設(shè)規(guī)模新增功耗(W)欽州76OSN980003(U64)插板擴容1915OSN980004(U64)插板擴容2764金橋OSN980001(U64)插板擴容1698OSN980002(U64)插板擴容4179萬榮OSN980001(U64)插板擴容1237OSN980002(U64)插板擴容1915楊浦OSN880002插板擴容360OSN980001(U64)新增設(shè)備6100OSN980002(U64)新增設(shè)備6100怒江OSN980001(U32)插板擴容2198OSN980002(U32)插板擴容2191長壽OSN880001插板擴容90OSN980001(U64)插板擴容1342OSN980002(U64)插板擴容2474根據(jù)上述需求，以滿足本期需求為目的，兼顧長期發(fā)展，各個局房電源及空調(diào)滿足情況如下： 局房電源及空調(diào)滿足情況局房 機房 建設(shè)方案新增機位本期配置功耗（W） 裝機空間可行性 空調(diào)可行性*電源可行性（600mm600mm）金橋66號1樓傳輸5877滿足總體滿足滿足欽州762樓西4679滿足總體滿足滿足怒江11號2樓傳輸4389滿足總體滿足滿足長壽6樓傳輸3816滿足總體不滿足，需實施5臺空調(diào)擴容的項目，并安裝在計劃實施精確送風的區(qū)域，投資220w，已在5年規(guī)劃里面預估滿足萬榮5樓傳輸3152滿足總體滿足滿足楊浦11樓北412960滿足總體滿足，注意安裝間隔新增二級屏 *注：上述空調(diào)改造內(nèi)容與《 2015年上海移動PTN核心層（二階段）建設(shè)工程可行性研究報告》以及《2015年OTN骨干匯聚點擴容工程》、《2015年青浦、嘉定一平面替換工程》中提出的改造內(nèi)容一致。. 資金計劃及籌措方式工程資金，包括傳輸設(shè)備的投資、國內(nèi)配套設(shè)備、工程設(shè)計、施工費用等均由中國移動上海公司自籌解決。因此工程資金來源可以保證。. 設(shè)備供應本工程所需OTN 9800設(shè)備及配套設(shè)備在國內(nèi)外市場上貨源充足，供貨來源不存在問題。在設(shè)備選型、技術(shù)性能和維護性能等方面，應符合我國相關(guān)技術(shù)體制和進網(wǎng)要求，同時要求備品備件供應可靠。. 實施進度建議本項目為2015年上海移動OTN核心層二階段建設(shè)工程，相應工程實施進度擬安排如下： 本項目實時進度安排456787. 投資估算. 工程建設(shè)投資本次2015年上海移動OTN核心層二階段建設(shè)工程投資估算為1504萬元（主體設(shè)備按照20%折扣率考慮），具體如下： 工程建設(shè)投資估算表序號投資項目規(guī) 模 容 量不含稅投資（萬元）稅率稅金（萬元）含稅投資（萬元）備注項目名稱單位單價(萬元) 數(shù)量一主設(shè)備1OTN光子架套200 17% 0 　2OTN電子架（U32）套1500 17% 0 　3OTN電子架（U64）套25243 17% 50 　4100G線路板（N402）塊50833547 17% 4150 　5100G線路板（NS4）塊30251 17% 60 　6支路板(20口10G板）塊2522470 17% 550 　7支路板(30口Any板）塊1614191 17% 224 　8支路板(2口40G板）塊32255 17% 64 　9支路板（FC800板）塊817 17% 8 　10增補電源線套20117 17% 20 金橋、欽州的電源線補充　小計1 　　　4381 　 5126 　二配套設(shè)備　　套25121 17% 25 楊浦電源三安裝工程費　　　　　232 0% 232 (一＋二)x5%四工程建設(shè)其它費　　　　　355 6% 377 (一＋二+三)x7%五預備費　　　　　19 0% 19 (二+三+四)x3%六小計　　　　　5009 　　5779 　六設(shè)備折扣率　80% off　4101 13505 17% 4101 　七合計　　　　　1504 　　1678 六+七其中，工程費、設(shè)計費以及監(jiān)理費的估算如下： 工程費、設(shè)計費及監(jiān)理費估算表計列值（元）稅率（%）稅金（元）備注可研費5675463405可抵扣勘察設(shè)計費18862706113176可抵扣施工監(jiān)理費1185534671132可抵扣施工費（不含甲供材料）*2320000//不可抵扣. 單位造價根據(jù)OTN網(wǎng)絡(luò)單位造價的定義，本期按照網(wǎng)絡(luò)業(yè)務側(cè)落地能力進行單位造價計算。（優(yōu)惠折扣后）。8. 網(wǎng)絡(luò)評估. 業(yè)務承載范圍評估預計2015年上海移動OTN核心層二階段建設(shè)工程和2015年上海移動IDC配套OTN核心層建設(shè)工程實施后，能夠滿足至2016年年中/底的建設(shè)內(nèi)容。. 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模評估經(jīng)過相關(guān)工程建設(shè)后，2015年上海移動OTN核心層二階段建設(shè)工程和2015年上海移動IDC配套OTN核心層建設(shè)工程共計在市區(qū)區(qū)域新增100G波道50波（含主備），在市郊區(qū)域新增100G波道56波（含主備）。. 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)評估本期建設(shè)項目在原有OTN架構(gòu)上進行電交叉設(shè)備的新增及部分插板擴容，遵循原有架構(gòu)的穩(wěn)定性，擴充網(wǎng)絡(luò)對業(yè)務的承載能力。9. 節(jié)能減排本期建設(shè)內(nèi)容將充分利舊目前既有基礎(chǔ)物理資源以及網(wǎng)絡(luò)資源，使用新工藝板卡，有效降低設(shè)備功耗。10. 財務及經(jīng)濟評價910 經(jīng)濟評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測算 計算期確定 計算期取定為6年，即從2015年到2020年。其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期5年。 生產(chǎn)人員確定 本期工程擴容后，預計不增加職工人數(shù)。 項目總投資和余值 本工程項目總投資為956萬元（按優(yōu)惠后計）。 余值按固定資產(chǎn)原值的3%估算。 再分配收入預測按2014年再分配收入與全年固定資產(chǎn)投資總額比例預測計算，再分配系數(shù)約為15%。 年總成本測算(1) 業(yè)務成本 折舊費：按國家規(guī)定的折舊年限分類計算折舊； 修理費：%（第一年不計）；(2) 財務費用 %。 財務評價 財務評價指標的計算結(jié)果 財務動態(tài)投資回收期 項目總投資收益率 % 項目資本金凈利潤率 % 項目投資內(nèi)部收益率 % 敏感性分析 由以下敏感性分析結(jié)果表與敏感性分析圖表明，收入對收益的影響最大，因此在控制投資、節(jié)約成本的同時，如何通過業(yè)務宣傳、業(yè)務開發(fā)以確保業(yè)務收入的穩(wěn)定，是保證項目收益和增強項目抗風險能力的關(guān)鍵。 敏感性分析表序號項目變 化 率30%20%10%基本方案10%20%30%一收入1財務內(nèi)部收益率%%%%%%%2財務凈現(xiàn)值(萬元)411432290543785851732487973靜態(tài)投資回收期(年) 綜合經(jīng)濟評價　　本工程投資總額為956萬元（按優(yōu)惠后計），從財務評價指標計算結(jié)果可見，本工程具有較好的經(jīng)濟效益。綜上所述，本期工程在財務和經(jīng)濟上均可行，建議上級主管部門加快本工程建設(shè)