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優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地工程建設(shè)項目可行性研究報告資金申請報告-資料下載頁

2025-04-26 05:21本頁面
  

【正文】 加工廠養(yǎng)殖場辦公室圖101 組織機構(gòu)圖第十一章 項目建設(shè)進(jìn)度計劃一、投資前期2011年3月底前為項目準(zhǔn)備投資期,主要任務(wù):(一)成立項目籌備領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu),擬定工作計劃,完善內(nèi)部分工。(二)形成項目可研報告,申報立項,根據(jù)可行性研究報告,作初步設(shè)計、審批,制定實施方案,完成施工圖設(shè)計,工程招標(biāo)等工作。二、投資建設(shè)期 2011年4月至2012年12月為投資建設(shè)期。(一)2011年4月至12月,建設(shè)共有4000個牛位的繁殖場35個,引進(jìn)能繁母牛3000頭,同時建設(shè)肉牛專用飼料加工廠,建設(shè)飼草基地3000畝。(二)2012年1月至6月,建設(shè)共有8000個牛位的繁殖場1215個,引進(jìn)能繁母牛7000頭,建設(shè)5個肉牛集中育肥小區(qū)和肉牛技術(shù)研究中心,建設(shè)飼草基地7000畝。(三)2012年6月至12月,建設(shè)5個肉牛集中育肥小區(qū)。(四)2013年1月至12月,發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)母牛1萬頭。 三、項目建成投產(chǎn)和年生產(chǎn)能力2013年完成全部投資,春野種植有限公司自建項目100%達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。(一)2011年:肉牛繁殖達(dá)到設(shè)計能力的30%,飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的5%。(二)2012年:肉牛繁殖達(dá)到設(shè)計能力的70%,育肥小區(qū)生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的50%,飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的50%;農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計能力的25%。 (三)2012年:肉牛繁殖達(dá)到設(shè)計能力的100%,育肥小區(qū)生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的100%,飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的70%;農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計能力的50%。(四)2012年:飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力的100%;農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計能力的100%。第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)(一)本項目工程投資依據(jù)設(shè)計方案和各專業(yè)文字說明編制。(二)總投資包括固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動資金。(三)土建工程:采用投資指標(biāo)法測算,投資指標(biāo)按當(dāng)?shù)啬壳翱⒐ね惤ㄖ嶋H投資測算,并參與當(dāng)?shù)啬壳叭膬r格和本工程建筑情況綜合分析測定。(四)設(shè)備購置:根據(jù)目前設(shè)備供應(yīng)廠商報價,并結(jié)合同類工程情況計算(購置包括設(shè)備出廠價、運保費、備品備件等費用)。(五)安裝工程:按設(shè)備供應(yīng)商報價計算。(六)項目建設(shè)用地面積50畝,土地征用費50000元/畝,計250萬元。(七)固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、育肥場、飼料加工廠、污水處理等按零稅率計算。(八)%(貸款期限5年及以上)計。二、投資估算本項目投資估算包括春野種植有限公司自建的肉牛繁殖場、育肥小區(qū)、飼料加工廠和研究中心4個子項目的投資。據(jù)估算,其中,無形及遞延資產(chǎn)投資100萬元,鋪底流動資金1000萬元,%、%%。(一)固定資產(chǎn)投資,其中,(,),(其中,),(按照建設(shè)期三年,共計貸款資金4000萬元,分2次于后兩年平均投入)。按建設(shè)項目劃分:、。(二)無形及遞延資產(chǎn)投資項目無形及遞延資產(chǎn)投資100萬元,其中,項目前期準(zhǔn)備和開辦費50萬元,技術(shù)轉(zhuǎn)讓、服務(wù)費50萬元。(三)鋪底流動資金按照項目投資后的各項流動資金使用情況測算,項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力年,需流動資金5000萬元,鋪底流動資金按20%計,為1000萬元(總投資及其測算詳見附表121至126)。三、資金籌措項目總投資26800萬元,采取以下資金籌措方案:(一),%。(二)申請上級項目資金3000萬元,%。(三)申請銀行貸款4000萬元,%;(四),%。其中:,(詳見表127)。四、資金使用項目(一期),其中:肉牛繁殖場,;育肥小區(qū)建設(shè),;飼料加工廠建設(shè),;肉牛研究中心,(詳見附表121至126)。五、資金使用分年計劃(一)2011年:,%,其中,無形及遞延資產(chǎn)投資50萬元,流動資金300萬元; (二)2012年:,%,其中,無形及遞延資產(chǎn)投資40萬元,流動資金500萬元;(三)2013年:,%,其中,無形及遞延資產(chǎn)投資10萬元,流動資金200萬元(詳見表127)。第十三章 產(chǎn)品收入和成本測算一、收入和成本測算的依據(jù)(一)達(dá)產(chǎn)年主要產(chǎn)品產(chǎn)量分別為:繁殖小牛9000頭/年,飼料20萬噸/年,生產(chǎn)負(fù)荷及具體產(chǎn)量按項目建設(shè)進(jìn)度計劃計算(詳見第十一章)。(二)繁殖小牛出售價格按2000元/頭計算,肉牛育肥后平均出欄體重500千克,價格按每千克15元計算,飼料銷售價格按800元/噸計算。(三)固定資產(chǎn)、無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限,按10年(20112020年)分類折舊和攤銷(詳見附表135)。(四)銷售費用按產(chǎn)品銷售收入的3%計算。(五)修理費按固定資產(chǎn)原值的1%計算。(六)管理人員、技術(shù)人員工資分別按2000元/月和900元/月計算。(七)其他直接費用為土地租賃費(1150畝,每畝626元/年)。(八)利息計算假設(shè)采用先付利息后歸還本金的方式,還款時間20142017年。(九)育肥場向農(nóng)戶收購架子牛進(jìn)行育肥,按每頭單價4000元收購。(十)其他成本費用計算依據(jù)詳見附表132至134。二、銷售收入2011年銷售收入為 1340萬元,2012年銷售收入為 18010萬元,2013年銷售收入為30500萬元。從2013年起,生產(chǎn)負(fù)荷100 %,年銷售收入35300萬元,其中,育肥牛17500萬元,%,牛飼料16000萬元,%,繁殖小牛1800萬元,%(詳見附表 131)。三、總成本(一)分項成本測算生產(chǎn)成本。,,達(dá)產(chǎn)年(2013年~2020年),其中,,其他直接費72萬元,(、);管理費用。,,達(dá)產(chǎn)年(2013年~2020年);利息支出。,, ;銷售費用。,,達(dá)產(chǎn)年(2013年~2020年)(詳見附表 132至135)。(二)總成本總成本:,,達(dá)產(chǎn)年(2013年~2020年)(不包括利息支出),其中,,%、%%;經(jīng)營成本:,,達(dá)產(chǎn)年(2013年~2020年)。 第十四章 財務(wù)分析與評價一、財務(wù)分析的依據(jù)(一)本項目計算期13年,其中,建設(shè)期3 年,生產(chǎn)期10年。(二)銷售稅金及附加:飼料銷售收入征收增值稅,稅率按13%計算,其他稅費按總銷售收入的5%估算。(三)按國家政策,養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工行業(yè)所得稅稅率按25%征收。(四)盈余公積金按可分配利潤的10%計提,公益金按可分配利潤的5%計提。(五)其余財務(wù)計算按國家有關(guān)政策執(zhí)行。二、財務(wù)分析(一)銷售稅金及附加:,,達(dá)產(chǎn)年(2013年~2020年)(詳見表 131)。(二)所得稅:2011年0萬元,,達(dá)產(chǎn)年(2013年~2014年),2015年~(詳見表 141)。(三)利潤總額及分配利潤總額:,,;可分配利潤(稅后利潤):,,達(dá)產(chǎn)年(2013年~2014年),2015年~;達(dá)產(chǎn)年利潤分配(2015年~2020年):、(詳見表 141)。(四)主要財務(wù)指標(biāo)達(dá)產(chǎn)后,%,%;(含三年建設(shè)期);項目動態(tài)投資回收期(i=20%)(含三年建設(shè)期);(i=20%);%。(五)借款償還計劃與償債能力分析貸款償還計劃與還款本息:利息計算假設(shè)采用先付利息后歸還本金的方式,還款時間2013~2016年,2016年年未一次性歸還本金。經(jīng)測算,其中,包括本金3000萬元,建設(shè)期貸款利息計入固定資產(chǎn)成本;借款償還資金來源:2013~2016年投資后的折舊費共1248萬元,攤銷費共40萬元和可分配利潤(含財務(wù)費用),;借款償還能力分析:從以上分析可知,2013~,因此,貸款能夠保證如期償還(詳見表143)。(六)不確定性分析盈虧平衡分析:按正常年算,以銷售收入表示的盈虧平衡點BEP=,即在正常年份內(nèi),即可達(dá)到盈虧平衡,保本經(jīng)營;敏感性分析:在固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本三種不確定性因素變化的情況下,對項目的收益進(jìn)行分析(見附表144),項目收益對不確定性因素變化的敏感程度由強到弱依次為:銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資,銷售收入每減少1 %,%。因此,即使銷售收入下降5 %。而且在項目經(jīng)營過程中,單因素變化的可能性基本不存在,一般情況是銷價下降必然引起活牛收購價下降(經(jīng)營成本下降),同時本項目在測算效益時,銀行貸款利息是按銀行貸款最高利率計算的,也沒有考慮從產(chǎn)業(yè)化開發(fā)角度的政策優(yōu)惠條件的因素,所以本項目有較強的抗風(fēng)險能力。(七)財務(wù)分析總體評價本項目建成后,能夠獲得較好的經(jīng)濟效益,達(dá)產(chǎn)年:銷售收入35300萬元,;各項財務(wù)指標(biāo)均高于行業(yè)和社會投資基準(zhǔn)收益指標(biāo);具有較強的借款償還能力,滿足銀行貸款要求;具有較強的抗風(fēng)險能力,即使是最敏感的銷售收入下降5%,項目也能獲得較好的收益。經(jīng)對本項目的財務(wù)分析,我們認(rèn)為本項目建設(shè)在財務(wù)上完全可行,經(jīng)濟效益明顯。第十五章 項目風(fēng)險分析本項目的風(fēng)險主要來自技術(shù)、疾病和市場三個方面。一、技術(shù)風(fēng)險科學(xué)技術(shù)是提高養(yǎng)牛業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵,有助于降低生產(chǎn)成本,提高飼料利用率,從而提高養(yǎng)牛業(yè)的經(jīng)濟效益。本項目涉及的技術(shù)領(lǐng)域有繁殖、配合飼料生產(chǎn)、肉牛飼養(yǎng)管理及育肥技術(shù)、疾病的防治技術(shù)。本項目所采用的技術(shù)均為成熟的先進(jìn)技術(shù),如同期發(fā)情處理、雜交利用等。采用過瘤胃蛋白體系配制日糧進(jìn)行“架子牛”育肥、瘤胃代謝調(diào)控、粗飼料青貯—氨化處理技術(shù),由具備掌握以上技術(shù)的專家進(jìn)行實施,因此,基本不存在技術(shù)風(fēng)險。二、疾病風(fēng)險 任何養(yǎng)殖業(yè)都存在疫病風(fēng)險。在本項目的執(zhí)行過程中,認(rèn)真貫徹“養(yǎng)重于防,防重于治”的原則,作好預(yù)防工作,注射各類疫苗,如五號病疫苗,加強責(zé)任心,勤觀察,發(fā)現(xiàn)疾病及時治療。牛為大牲畜,抗病力較強,實行科學(xué)飼養(yǎng)管理可將疫病風(fēng)險降至最低。三、市場風(fēng)險牛肉為人們的日常食品,隨著人民生活水平的提高和對食品保健作用認(rèn)識的加強,牛肉的需求將逐漸增加,市場風(fēng)險較小。但是,也不能忽視其市場風(fēng)險,主要表現(xiàn)為:(一) 飼料原料漲價:肉牛生產(chǎn)過程中,受國家宏觀政策影響或自然災(zāi)害的影響,導(dǎo)致飼料原料漲價,從而引起生產(chǎn)成本升高,經(jīng)濟效益下降。若出現(xiàn)該情況時,可尋找低價原料代替高價原料,充分利用現(xiàn)代肉牛生產(chǎn)技術(shù)提高飼料利用率,從而降低飼料成本。(二) 人們購買力下降:受國家政策或世界經(jīng)濟狀況影響,人們購買力下降,導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷或優(yōu)質(zhì)不能優(yōu)價。以目前我國政策而言,這種可能性極小。(三) 外來產(chǎn)品的競爭:我國加入WTO后,隨著關(guān)稅壁壘的消失,牛肉產(chǎn)品承受著來自國外和省外的雙重壓力,面臨著外來產(chǎn)品的競爭。因此,必須認(rèn)真作好市場調(diào)查研究,生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品,以銷定產(chǎn),作好經(jīng)營管理、產(chǎn)品創(chuàng)新,生產(chǎn)市場競爭力強的產(chǎn)品,把市場風(fēng)險化解至最小。第十六章 項目的實施與保證措施一、 組織措施成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)指導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)項目組織領(lǐng)導(dǎo)、實施、協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)肉牛繁殖、育肥、疫病防治等方面的工作。二、 資金落實到位 本項目申請省、市相關(guān)項目資金,春野種植有限公司自籌部分資金,對項目發(fā)展所需的母牛、育肥小區(qū)建設(shè)的資金補貼及時到位,以保證項目的順利實施。每引進(jìn)一頭母牛補貼200元,每建一個小區(qū)補貼100萬元。加大財政扶持力度,對農(nóng)戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖給予貸款貼息,圈舍和青貯窖建設(shè)補貼。三、引進(jìn)母牛從牛源豐富的山東、河南、山西、陜西及本地南陽、漯河等地分2年引進(jìn),201。四、建立肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展擔(dān)保公司由省、市財政和春野種植有限公司共同投資,成立以肉牛發(fā)展為主的“肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展擔(dān)保公司”,擔(dān)保資金全部用于肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展,解決農(nóng)戶肉牛養(yǎng)殖的資金瓶頸。五、大力推進(jìn)肉牛養(yǎng)殖政策性保險鼓勵農(nóng)戶參加肉牛養(yǎng)殖保險,實行農(nóng)戶出一點、財政補一點、企業(yè)幫一點的辦法,盡快使規(guī)模養(yǎng)殖戶加入肉牛養(yǎng)殖保險體系,以減輕農(nóng)戶養(yǎng)殖肉牛的風(fēng)險。六、組建全市肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立肉牛養(yǎng)殖合作社,政府給予政策性扶持,肉牛養(yǎng)殖合作社為肉牛養(yǎng)殖戶、春野種植有限公司共同發(fā)起成立。合作社實行自負(fù)盈虧、按股分紅機制,實行“公司+合作社+農(nóng)戶”的運作模式,以市場為依托,以科技、信息為支撐,以銷售為紐帶,立足于肉牛規(guī)?;B(yǎng)殖優(yōu)勢,以推廣優(yōu)良品種,積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè),帶動養(yǎng)牛農(nóng)戶致富奔小康為已任,嚴(yán)格按照“五統(tǒng)一”(即:統(tǒng)一提供小牛、統(tǒng)一飼養(yǎng)技術(shù)、統(tǒng)一用藥、統(tǒng)一疫病防治和統(tǒng)一收購)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范化生產(chǎn)。第十七章 結(jié) 論一、社會效益評價(一)本項目扶持4000戶農(nóng)戶飼養(yǎng)母牛2萬頭,飼養(yǎng)到250公斤出售,按目前市場價平均3500元/頭計算,達(dá)到正常生產(chǎn)年時,可使農(nóng)戶每年新增社會產(chǎn)值6300萬元(未計算牛死亡率)。(二)農(nóng)戶種植牧草30000畝,每年種2季,可產(chǎn)鮮草15000Kg/畝,可使農(nóng)戶每年新增社會產(chǎn)值5850萬元。(三)本項目飼料生產(chǎn)廠年消耗干酒糟5萬噸,玉米秸稈3萬噸,變廢為寶,以每噸400元計算,每年新增社會產(chǎn)值3200萬元。以上三項合計每年新增社會產(chǎn)值15350萬元,對加快丘區(qū)農(nóng)民脫貧致富,建設(shè)社會主義新農(nóng)村將起到積極的推動作用。(四)育肥小區(qū)每年育肥肉牛3萬頭,向社會提供優(yōu)質(zhì)育肥牛3萬頭,豐富了人民的菜籃子,增加了社會商品有效供應(yīng),滿足了國內(nèi)日益增長的市場需求。(五)企業(yè)獲得了較好的經(jīng)濟效益,壯大了自身實力,為地方開辟了稅源,促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。(六)為社會提供了就業(yè)崗位,本項目可解決4500人就業(yè)。(七)本項目的建成將拉動食品加工業(yè)、運輸業(yè)、貿(mào)易業(yè)、服務(wù)行業(yè)等的發(fā)展,形成“產(chǎn)—運—銷”產(chǎn)業(yè)鏈。二、生態(tài)效益評價本項目的建設(shè)帶動了農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)牛業(yè),將促進(jìn)農(nóng)戶利用草山草坡種草養(yǎng)牛,有利于防治水土流失。變廢為寶,充分利用酒糟、秸稈養(yǎng)牛,避
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