【正文】 求以及項目建設(shè)單位多年來積累的項目建設(shè)和管理經(jīng)驗，確定建設(shè)期限為12個月，自2011年5月至2012年5月完成。二、項目實施進度項目前期工作階段：2011年3月；項目設(shè)計階段：2011年4月；項目招投標(biāo)階段：2011年4月；項目施工階段：2011年4月2012年7月；項目設(shè)備安裝、試運行階段：2012年4月；項目驗收階段：2012年4月；項目實施進度一覽表日期名稱2011年2012年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3月4月項目前期工作階段項目設(shè)計階段項目招投標(biāo)階段項目施工階段項目設(shè)備安裝、試運行階段項目驗收階段第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保一、土地、規(guī)劃本項目建設(shè)地點位于南陵縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，總占地面積為110畝。肉雞屠宰廠建設(shè)地點符合交通方便、有充足水源、無污染的地區(qū)的條件，建設(shè)符合當(dāng)?shù)赝恋乩每傮w規(guī)劃和環(huán)保要求，并與高效生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃及社會主義新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃相銜接，不與城鎮(zhèn)建設(shè)產(chǎn)生矛盾。按照加工生產(chǎn)線的工藝流程，根據(jù)工藝路線及食品加工的相關(guān)要求廠區(qū)按功能劃分以下幾個功能區(qū)域: 生產(chǎn)區(qū)域、生活區(qū)域、辦公區(qū)域、附屬區(qū)域等。規(guī)劃設(shè)計中,遵循整體布局合理, 各區(qū)域明晰, 無交叉污染。二、環(huán)境保護（一）壞境保護執(zhí)行的依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》（1989年12月）； 《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》（國務(wù)院第253號令）；《河南省環(huán)境保護條例》（2002）；《河南省建設(shè)項目環(huán)境保護條例》（2007年5月1日）。（二）設(shè)計執(zhí)行的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)污水排放執(zhí)行GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》；空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》；噪聲控制執(zhí)行GBl234990《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》。（三）設(shè)計原則貫徹執(zhí)行環(huán)保工程設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則。環(huán)保工程設(shè)計體現(xiàn)技術(shù)先進、經(jīng)濟合理的原則，治理后的污染物必須符合國家和地方頒布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。積極采用節(jié)能、低噪音設(shè)備，采用無污染、少污染的新技術(shù)、新工藝，把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物減少到最低程度。（四）綜合控制優(yōu)化加工工藝，減少生產(chǎn)過程中的用水量，從而減少廢水的產(chǎn)生量。實行雨污分流制，雨水直接徑流，生產(chǎn)廢水收集后送入SBR生物池曝氣處理，最后出水達標(biāo)排放。綠化：設(shè)置綠化隔離帶，將職工生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)、廢水處理區(qū)隔離。完善制度化：生產(chǎn)加工過程中嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范操作，樹立節(jié)水減排的環(huán)保觀念，完善生產(chǎn)衛(wèi)生檢驗及廢水收集處理。（五）環(huán)境保護措施方案污水的治理生產(chǎn)過程中排出的污水，其中油脂、懸浮物以及有機物濃度均較高，綜合指標(biāo)約為 COD：1000mg/L，BOD5：600mg/L，SS：700mg/L，油脂：70mg/L，PH：，需經(jīng)處理后達標(biāo)排放。生活污水亦由污水處理站處理后，一并達標(biāo)排放。污水處理操作流程詳見第六章污水處理工藝。污水經(jīng)過污水處理站處理后，可達到國家《肉類加工工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB1345792）二級標(biāo)準(zhǔn)：COD≤100mg/L，BOD5≤40mg/L，SS≤100mg/L，PH：，NH+N≤20mg/L，動植物油≤20mg/L，大腸桿菌數(shù)≤10000個/L。最終處理達標(biāo)后的污水排入經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水池,二次提升進入市政排水管網(wǎng)。煙塵治理本工程煙塵主要為鍋爐產(chǎn)生的煙塵，除塵設(shè)備選用濕式脫硫除塵器，除塵效率≥96%，脫硫效率≥65%，處理后煙塵濃度＜200mg/m3，SO2濃度＜900 mg/m3，符合國家及當(dāng)?shù)丨h(huán)保排放要求。固體廢物利用（1）污水處理后，產(chǎn)生的污泥以及沉淀發(fā)酵后的糞便，可作為有機肥料，用于改良土壤。（2）鍋爐產(chǎn)生的灰渣采用機械除渣，排至室外渣場，定期送往建材廠做建材原料。（3）屠宰以及加工后的廢棄物可用車運至農(nóng)田作為肥料。噪聲控制在供水站、氨機房、鍋爐房等地設(shè)備產(chǎn)生的噪聲均采用設(shè)置隔振基礎(chǔ)和單獨布置房間的方法降低聲源的傳播，同時在條件允許的情況下采用密封門窗等。第十二章 項目組織管理與運行一、項目建設(shè)期的組織管理在縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，縣農(nóng)委、縣工商局、縣衛(wèi)生局、縣環(huán)保局等部門按照各自職責(zé)，協(xié)同落實。有關(guān)地區(qū)政府負(fù)責(zé)制訂本區(qū)域內(nèi)的實施計劃，研究相應(yīng)政策，確保本規(guī)劃的實施。為了保證項目建設(shè)的順利實施，項目建設(shè)籌建期間成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組及實施小組。主要負(fù)責(zé)項目建設(shè)的組織協(xié)調(diào)、檢查監(jiān)督，協(xié)助解決項目實施過程中的政策措施等有關(guān)問題。項目建設(shè)期間，項目建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)項目建設(shè)日常工作，為切實抓好項目的建設(shè)，抽調(diào)數(shù)名業(yè)務(wù)骨干組成工作班子，采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的辦法；制定并建立健全財務(wù)、工程招標(biāo)、計劃管理、施工管理等各項管理制度，嚴(yán)格檢查、監(jiān)督措施，保證項目建設(shè)如期進行，質(zhì)量得到保障。二、項目建成后運行管理（一）企業(yè)組織企業(yè)將按照現(xiàn)代企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置，做到機構(gòu)合理、精干、高效可行（詳見企業(yè)組織機構(gòu)圖）。 董事長 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理屠 綜宰 合 生 供 銷 人 財加 利 產(chǎn) 應(yīng) 售 事 務(wù)工 用 技 部 部 部 部 車 加 術(shù)間 工 部 車 間（二）人力資源配置工作制度全年工作日為300天，每天1班生產(chǎn)，每班工作8小時。 勞動定員本項目勞動定員為450人。序號崗 位單班人數(shù)1肉雞宰殺車間3502輔助生產(chǎn)車間203技術(shù)人員304行政管理人員205供銷、衛(wèi)生等其它30合計450員工來源及招聘方案本項目除主要管理人員與技術(shù)人員由雨潤集團總部派遣外，其它職工主要來源于南陵縣及周邊地區(qū)，面向當(dāng)?shù)毓_招聘，擇優(yōu)錄用。三、職工培訓(xùn)計劃人員培訓(xùn)是項目運行機制中不可缺少的中心環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求。因此人員培訓(xùn)工作應(yīng)與工程建設(shè)同步進行，并應(yīng)在生產(chǎn)中保持長期性和穩(wěn)定性。通過培訓(xùn)可提高人員的科學(xué)文化水平，技術(shù)技能和人才素質(zhì)，是完成項目目標(biāo)的基礎(chǔ)。為此本項目擬采取定期輪流派出本企業(yè)的工程技術(shù)人員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、企業(yè)工人到高等院校及科研單位以及同行業(yè)現(xiàn)有運行的規(guī)?；髽I(yè)進行培訓(xùn)，以提高全體人員的素質(zhì)。人員培訓(xùn)每年擬抽調(diào)生產(chǎn)人員20% 和技術(shù)管理人員10% 進行不同程度的技術(shù)和管理培訓(xùn)，并經(jīng)過12年的人員培訓(xùn)，使全體人員素質(zhì)都有較大的提高。使高、中、初級以上技術(shù)人員達到全體人員總數(shù)的3040%，成為企業(yè)生產(chǎn)的骨干力量。員工上崗前必須接受一個月的崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容屠宰加工工藝、生產(chǎn)設(shè)備的使用和保養(yǎng)、生產(chǎn)安全、勞動保護知識、食品衛(wèi)生知識等。實習(xí)試崗一個月，經(jīng)考核合格后，簽訂上崗協(xié)議，發(fā)給上崗證書，特殊工種由相關(guān)部門培訓(xùn)后發(fā)給證書，員工憑上崗證上崗。四、勞動保護與安全衛(wèi)生（一）工程特征本項目為肉雞屠宰加工廠，在生產(chǎn)過程中所用的原料、輔料均不涉及有毒有害物質(zhì)，生產(chǎn)過程中也不會產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，其作業(yè)環(huán)境也屬正常生產(chǎn)環(huán)境。（二）勞動安全防范措施按有關(guān)防火規(guī)范，在車間內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的滅火器材。所有電氣設(shè)備均按規(guī)范要求，采取可靠的接地措施，凡人員接觸的電氣設(shè)備均設(shè)置漏電保護裝置。各種傳動機械設(shè)備，加設(shè)安全防護網(wǎng)罩，防止機械傷害。對于噪聲大的設(shè)備，如鍋爐鼓風(fēng)機、引風(fēng)機和制冷機、水泵等采取減震消聲措施。在屠宰車間內(nèi)設(shè)置醫(yī)療室，配備相應(yīng)的急救藥品。（三）生產(chǎn)衛(wèi)生設(shè)施屠宰車間的工人必須講究個人衛(wèi)生，嚴(yán)格劃分生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，避免交叉污染。車間內(nèi)設(shè)有男、女更衣室、衛(wèi)生間、淋浴間、洗手消毒池等衛(wèi)生設(shè)置。嚴(yán)禁工人穿工作服走出車間，也不能未經(jīng)換鞋、更衣、洗手消毒進入車間內(nèi)。車間地面采用水磨石，墻壁采用瓷磚貼面，墻角、地角做成園弧狀，窗臺做成45176。斜角，以滿足清洗、消毒的衛(wèi)生要求。根據(jù)不同崗位的條件，工作性質(zhì)，按勞保規(guī)定及時發(fā)放工作服、帽、手套、膠鞋等勞保用品。所有與食品物料接觸的設(shè)備、管道、盛器等，必須用不銹鋼制作。（四）消防防火等級本項目為肉雞宰殺加工廠，主要生產(chǎn)車間是肉雞宰殺車間（含冷庫）。其火災(zāi)危險類別為丙類，建筑物耐火等級為二級。消防設(shè)施方案（1）建筑防火：廠區(qū)內(nèi)建筑物耐火等級為二級，建筑防火間距均大于10米，符合消防規(guī)范要求。廠區(qū)修建環(huán)形道路，消防車可順利到達各著火點。主車間設(shè)置防火分割墻。（2）消防系統(tǒng)及消防設(shè)施方案：該工程生產(chǎn)類別為丙類，室外消防用水量為40L/S，室內(nèi)消防用水量為10L/S，則廠區(qū)總消防用水量共計50L/S（180m3/h），廠區(qū)同時火災(zāi)次數(shù)為1次，火災(zāi)延續(xù)時間為3小時，廠區(qū)所需消防用水量為540m3，廠區(qū)新建生產(chǎn)、生活、消防合用水池一座，V有效=1200m3，并有保證消防用水不被它用的技術(shù)措施。廠區(qū)消防給水系統(tǒng)設(shè)置成獨立臨時高壓消防給水系統(tǒng)，環(huán)狀管網(wǎng)。當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時，啟動消防水泵，進行滅火。根據(jù)消防規(guī)范要求，設(shè)置室外消火栓及室內(nèi)消火栓，同時在建筑物內(nèi)設(shè)置磷酸銨鹽干粉滅火器。消防電源設(shè)置成雙電源，同時在消火栓處設(shè)置起動按鈕，保證消防泵可隨時啟動。消防泵房由專人看管，定期檢查消火栓及消防泵等設(shè)施，保證其使用安全可靠。第十三章 效益分析與風(fēng)險評價一、經(jīng)濟效益分析（一）依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《投資項目可行性研究指南》；《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》；《中華人民共和國增值稅暫行條例》（2008年11月5日國務(wù)院第34次常務(wù)會議修訂通過）；《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》（2007年11月28日國務(wù)院第197次常務(wù)會議通過）；（二）說明項目計算期：10年，其中建設(shè)期1年、生產(chǎn)期9年?；鶞?zhǔn)貼現(xiàn)率：基準(zhǔn)貼現(xiàn)率定為 8％。投產(chǎn)期第一年達產(chǎn)率70%，從投產(chǎn)期第二年開始為100%。增值稅17%，城建稅5%，教育費附加3%。（三）營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算營業(yè)收入本項目建成后。營業(yè)收入明細表序號名稱單位投產(chǎn)期70%100%1營業(yè)收入萬元 　營業(yè)收入（不含稅）萬元 白條雞萬元 　單價元/噸1300013000　數(shù)量噸63009000雞胸肉　 　單價元/噸1350013500　數(shù)量噸7536雞腿肉　 　單價元/噸1700017000　數(shù)量噸 雞翅　 　單價元/噸 　數(shù)量噸 雞肝、雞爪、雞血等　 　單價元/噸 　數(shù)量噸 營業(yè)稅金及附加。（四）總成本與經(jīng)營成本估算根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按產(chǎn)品生產(chǎn)成本及管理費用、財務(wù)費用、銷售費用等期間費用計算。為便于本項目的財務(wù)測算及評價，本報告依據(jù)《投資項目可行性研究指南》及《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》的辦法，將上述費用中的相同各項費用歸并后，按可變成本、管理費用、工資及福利等成本要素進行測算?？偝杀举M用估算。包括原材料及相關(guān)輔助材料成本、水電費、人工費、攤銷、折舊費用及財務(wù)費用等。經(jīng)營成本估算生產(chǎn)期平均經(jīng)營成本以總成本費用扣除攤銷、折舊費用后估算。成本及費用測算說明如下：◆ 主要原材料價格參考當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)行價格，根據(jù)特點計算成本及費用，主要原材料包括肉雞、包裝及相關(guān)輔助材料；燃料動力包括水、電等。詳見表《外購原材料估算表》及《外購燃料動力估算表》?！?折舊費、攤銷費① 固定資產(chǎn)折舊費：采用直線法平均計算，殘值率5％。各類固定資產(chǎn)的折舊年限，參照相關(guān)企業(yè)財務(wù)制度的規(guī)定。詳見附表10《固定資產(chǎn)折舊估算表》。――建筑：20年――設(shè)備：10年② 遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等：按5年平均計算攤銷。◆ 修理費：按固定資產(chǎn)原值的8％計取。◆ 其它費用：其它費用是銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用，包括辦公費、業(yè)務(wù)招待費、差旅費、運輸裝卸費、勞動保護費、廣告費等，費用取值為：① 其他銷售費用：按銷售收入的5％計??；② 其它管理費用：按直接成本的3％計取。（五）財務(wù)效益分析盈利能力情況序號指標(biāo)單位數(shù)值備注1銷售收入(不含稅)萬元 生產(chǎn)期平均2營業(yè)稅金及附加萬元 生產(chǎn)期平均3總成本費用萬元 生產(chǎn)期平均4利潤總額萬元 生產(chǎn)期平均5所得稅萬元 生產(chǎn)期平均6稅后利潤萬元 生產(chǎn)期平均財務(wù)效益評價序號指標(biāo)單位數(shù)值備注1財務(wù)內(nèi)部收益率　　　　全部投資所得稅前%%　　全部投資所得稅后%%　2財務(wù)