【正文】 （4）除機房的火災自動報警系統(tǒng)外，建筑內另設火災自動報警 系統(tǒng)，各區(qū)域設手動按鈕報警裝置。同時設置完善的廣播系統(tǒng)，可 較好地組織人員迅速撤離火場。 （5）建筑主要通道和樓梯部位設疏散照明，選用自帶電源的應 急照明燈具，應急時間大于 30 分鐘。 （6）設備選用低電磁輻射的，機房等工作場所采用防靜電接地。 主要職業(yè)衛(wèi)生措施 （1）辦公用房全部設有空調設施形成舒適性空氣調節(jié)環(huán)境，空 調溫度 18～28176。C。 （2）建筑內各層設衛(wèi)生間，并設有開水供應點。 （3）水泵等設備產生的噪音，除在設備選型時選用低噪音設備 外，還采用隔噪、降噪等技術措施，減少對人員的影響。 職業(yè)安全衛(wèi)生管理 項目建設單位設有專職或兼職職業(yè)安全衛(wèi)生管理人員，負責職 業(yè)安全衛(wèi)生工作的實施、檢查、監(jiān)督等。 消防 本項目的建設，除了需建設機房的火災自動報警系統(tǒng)外，在建 筑內還應設置有火災自動報警及消防聯動控制系統(tǒng)，各區(qū)域設手動 XX電子商務股份有限公司大宗商品電子商務項目可行性研究報告 按鈕報警裝置。其吊頂的上、下及活動地板下均應設置感煙、感溫 探測器。各房間內的電源開關應靠近工作人員操作位置或主要出入 口。所有的電器設備都應安全接地。接地電阻小于 1 歐姆。同時設 置完善的廣播系統(tǒng)，可較好地組織人員迅速撤離火場。 XX電子商務股份有限公司大宗商品電子商務項目可行性研究報告 第 8 章 項目法人、組織機構和定員 組織結構 XX作為項目法人，負責項目的建設、實施、資金籌措， 并在項目建成后，負責項目建成后的運營、管理等工作。XX 設有鋼材事業(yè)部、特鋼事業(yè)部、爐料事業(yè)部、電子商務事業(yè)部、技 術中心、研究中心等 18 個事業(yè)部，并控股北京鋼聯麥迪電子商務有 限公司、無錫鋼聯電子商務有限公司、上海鋼銀電子商務有限公司、 上海博揚廣告有限公司四家公司，組織機構見圖 81。 圖 81 XX組織機構圖 XX電子商務股份有限公司大宗商品電子商務項目可行性研究報告 勞動定員 本項目計劃新增人員共 1000 人。 XX電子商務股份有限公司大宗商品電子商務項目可行性研究報告 第 9 章 項目實施進度 根據本項目的建設要求和實際情況，項目建設期暫定為 2 年， 具體建設進度計劃安排見表 91。 表 91 項目實施進度計劃表 T+1 T+2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 設計管理 項目前期手續(xù)申辦 招標代理、勘察、監(jiān)理、 施工招標管理 配套手續(xù)管理 施工與施工管理 竣工驗收 XX電子商務股份有限公司大宗商品電子商務項目可行性研究報告 第 10 章 投資估算和資金籌措 投資估算 本項目投資估算的范圍 本投資估算主要為XX建設大宗商品電子商務項目的所有 設備購置費、建筑工程費用、工程建設其他費用、預備費等內容。 本項目投資估算根據以下依據編制 A、主要硬件設備投資費用由項目法人通過詢價比較后暫定； B、預備費按工程建設費用和其他建設費用的 5％計； 投資估算主要指標 根據以上依據，經估算，本項目建設投資為 22340 萬元 (詳見表 101 投資估算表)。 本項目投資各年度運用計劃如下： 投資金額 投資進度計劃（萬元） 項目名稱 （萬元） 第一年 第二年 大宗商品電子商務項目 22340 8936 投資估算表 表 101 投資估算表 項 目 數量 單價 總價 備注 一 工程建設費用 信息化設備購置 XX電子商務股份有限公司大宗商品電子商務項目可行性研究報告 中心交換機 4 15 60 樓層交換機 20 70 擴展交換機 60 30 應用服務器 20 50 組件服務器 10 10 100 數據服務器 6 20 120 建筑安裝工程費用 土建工程 地上工程（m2） 5789 地下工程（m ） 852 樁基工程（m2） 959 機電設備安裝工程（m2） 4453 裝飾工程 外立面裝飾（m2） 1336 室內裝飾（m2） 2205 室外總體（m2） 1438 二 工程建設其他費用 項目前期咨詢費 設計費 500 計價格[2002]10號文 招標代理費 67 滬價費（2005）056號 土地使用權出讓金 2490 根據出讓合同 按建筑安裝工程費用 場地準備費 %計 建設單位管理費 173 滬財建（2002）189號 工程建設監(jiān)理費 440 發(fā)改價格[2007]670號 三 預備費 1064 (一＋二)*5% 建設投資 22340 (一＋二＋三) 資金籌措 本項目投資所需擬利用 7, 萬元超募資金，以及自籌資金 14, 萬元。 XX電子商務股份有限公司大宗商品電子商務項目可行性研究報告 第 11 章 財務效益分析 編制依據及說明 根據國家現行財稅制度和價格體系進行分析。 以項目的全部投入與產出作為測算的依據。 本項目計算期為 11 年(含建設期)。 項目法人提供的經營設想和有關資料。 應計繳(納)稅、費的有關規(guī)定。 本項目經營期第 2 年為達綱年。 新增營業(yè)收入 本項目的商業(yè)模式與鋼鐵行業(yè)類似，營業(yè)收入主要來自信息服 務收入、網頁鏈接收入、會展收入與咨詢收入。 本項目計劃在經營期第 2 年達綱，預計達綱年新增收費會員數 量達到 萬家，每家平均的信息服務費為 3000 元/年，則信息服 務收入金額為 5400 萬元。根據公司近三年鋼鐵行業(yè)上主要四類服務 收入的構成比例，可推算出本項目達綱年網頁鏈接服務、會務服務、 咨詢服務的收入。 達綱年的營業(yè)收入預測見表 111。 XX電子商務股份有限公司大宗商品電子商務項目可行性研究報告 表 111：大宗商品電子商務項目達綱年產值規(guī)模 收入類型 主要服務內容 收入（萬元） 礦石、合金、廢鋼、有色金屬、能源、化工交 易品種的價格行情、社會庫存、市場分析，以 信息服務 5,400 及全國主要生產企業(yè)的資訊等；為交易雙方提 供產品供求信息的發(fā)布和搜索平臺。 網頁鏈接 為滿足行業(yè)客戶宣傳推廣需求而提供的宣傳網 6,600 服務 頁的鏈接、網上展示平臺和企業(yè)信用認證等。 會務服務 在全國各主要城市組織會展培訓活動 1,000 咨詢服務 行業(yè)研究報告、專項研究報告等咨詢服務 合計 13,600 本項目的銷售收入預測請見第 57 頁表 113 新增銷售收入估算 表。 新增總成本費用 人員工資及福利費用 項目投產后新增人員年均工資及福利費按年新增銷售收入的 40%計。 間接費用 A. 動力 本項目達綱年動力費用約為 500 萬元。 XX電子商務股份有限公司大宗商品電子商務項目可行性研究報告 B、固定資產折舊 參照企業(yè)固定資產折舊年限有關規(guī)定，按直線法提取年折舊額， 建筑折舊按年限 25 年，殘值率取 5%，年折舊費用為 502 萬元；設 備折舊按年限 10 年，殘值率取 5%，年折舊費用為 487 萬元。 詳見第 56 頁表 112 折舊與攤銷測算表。 C、修理費：按固定資產折舊額的 15%計取。 管理費用 A、文化服務事業(yè)費 根據有關規(guī)定，按網頁鏈接服務收入的 4％交納。 B、軟件維護費 專用設計軟件的維護年費用按年新增銷售收入的 3％計取。 C、攤銷費 土地費用分 50 年攤銷，其他前期費用分 10 年攤銷。 D、工會經費 按職工實得工資的 2％計取。 E、職工教育經費 按職工實得工資的 ％計。 F、低值易耗品 按年新增銷售收入的 1%計取。 XX電子商務股份有限公司大宗商品電子商務項目可行性研究報告 F、辦公差旅費