某電器有限公司年度內(nèi)審計劃方案-資料下載頁
2025-04-25 06:08本頁面
【正文】 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)： 審核對象及代表：技術(shù)質(zhì)量部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合12345是否編制了相應(yīng)的控制程序？對不合格品的處置方式有哪些？生產(chǎn)現(xiàn)場有否對不合格品進行標識和隔離？對不合格品有否評價，并形成相關(guān)記錄？不合格品返工、返修后是否重新檢驗？文件名稱和編號： 符合性：日期 不合格品 不符合現(xiàn)象 不合格數(shù)量 處置方式審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：：生產(chǎn)供應(yīng)部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合123詢問部門負責人的職責？本部門與其他部門之間是如何溝通的？本部門的質(zhì)量目標是什么，有否實現(xiàn)？職責：部門質(zhì)量目標：實現(xiàn)情況：審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：：生產(chǎn)供應(yīng)部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合1234 567891011產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)需要哪些設(shè)備，是否能滿足要求？對生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)和檢修是否策劃？是否按策劃要求進行保養(yǎng)和檢修？現(xiàn)場檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況?是否編制了必要的設(shè)備操作規(guī)程？是否存在設(shè)備報廢和更新情況，并納入了管理？工藝裝備有哪些，是否充分？工裝管理是否符合程序要求？支持性服務(wù)設(shè)施是否滿足要求？產(chǎn)品生產(chǎn)對生產(chǎn)環(huán)境有哪些要求？現(xiàn)場檢查生產(chǎn)環(huán)境控制是否符合要求？主要生產(chǎn)設(shè)備有：滿足性：審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)： 審核對象及代表：生產(chǎn)供應(yīng)部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合1234567評價和選擇供方的準則是否規(guī)定？有哪些供方？對供方是否進行了考察、評價或年度復評對采購物資是否按重要性進行了分類？采購的信息是否明確？供方是否明確產(chǎn)品的技術(shù)要求或檢驗要求？對采購物資是如何驗證的，是否驗證？材料名稱 供方名稱驗證方式：材料名稱 檢驗項目要求 檢驗日期 結(jié)論審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：：生產(chǎn)供應(yīng)部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合12345 67891011安排生產(chǎn)任務(wù)的依據(jù)是什么？是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導書？生產(chǎn)流程怎樣？適用的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備是否受控?對生產(chǎn)過程中的半成品有否檢驗？當日生產(chǎn)何種產(chǎn)品，表述產(chǎn)品特性的信息是否明確？是否存在特殊過程？對特殊過程是否如何確認的，是否確認？產(chǎn)品標識方法有否規(guī)定？是否存在可追溯性要求？有否進行唯一性標識？現(xiàn)場檢查產(chǎn)品標識是否符合要求？依據(jù)為：生產(chǎn)流程：產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 完成日期特殊過程為：審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)： 審核對象及代表：生產(chǎn)供應(yīng)部序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合123 45是否制定了必要的管理制度？倉庫與其他部門的溝通是否順暢？是否針對產(chǎn)品的特性進行必要的、有效的防護措施?產(chǎn)品的包裝材料和方法是否合理？現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的搬運工具和方法是否得當？審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)： 審核對象及代表：車 間序號審核項目標準條款審 核 記 錄是否符合12345678當日生產(chǎn)的產(chǎn)品是什么？有否告之車間？生產(chǎn)工人是否按工藝要求操作？生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境是否滿足要求?生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備保養(yǎng)情況怎樣？所有的檢測設(shè)備保管情況怎樣？對不合格品有否進行標識和隔離？產(chǎn)品搬運、堆放的方法是否合理？產(chǎn)品包裝的材料方法是否符合要求？審核員： 日期： 年 月 日37 / 37
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