某電器有限公司年度內(nèi)審計(jì)劃方案-資料下載頁
2025-04-25 06:08本頁面
【正文】 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)： 審核對(duì)象及代表：技術(shù)質(zhì)量部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345是否編制了相應(yīng)的控制程序？對(duì)不合格品的處置方式有哪些？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有否對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離？對(duì)不合格品有否評(píng)價(jià)，并形成相關(guān)記錄？不合格品返工、返修后是否重新檢驗(yàn)？文件名稱和編號(hào)： 符合性：日期 不合格品 不符合現(xiàn)象 不合格數(shù)量 處置方式審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：：生產(chǎn)供應(yīng)部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123詢問部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)？本部門與其他部門之間是如何溝通的？本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么，有否實(shí)現(xiàn)？職責(zé)：部門質(zhì)量目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)情況：審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：：生產(chǎn)供應(yīng)部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1234 567891011產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)需要哪些設(shè)備，是否能滿足要求？對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)和檢修是否策劃？是否按策劃要求進(jìn)行保養(yǎng)和檢修？現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)情況?是否編制了必要的設(shè)備操作規(guī)程？是否存在設(shè)備報(bào)廢和更新情況，并納入了管理？工藝裝備有哪些，是否充分？工裝管理是否符合程序要求？支持性服務(wù)設(shè)施是否滿足要求？產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境有哪些要求？現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)環(huán)境控制是否符合要求？主要生產(chǎn)設(shè)備有：滿足性：審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)： 審核對(duì)象及代表：生產(chǎn)供應(yīng)部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合1234567評(píng)價(jià)和選擇供方的準(zhǔn)則是否規(guī)定？有哪些供方？對(duì)供方是否進(jìn)行了考察、評(píng)價(jià)或年度復(fù)評(píng)對(duì)采購(gòu)物資是否按重要性進(jìn)行了分類？采購(gòu)的信息是否明確？供方是否明確產(chǎn)品的技術(shù)要求或檢驗(yàn)要求？對(duì)采購(gòu)物資是如何驗(yàn)證的，是否驗(yàn)證？材料名稱 供方名稱驗(yàn)證方式：材料名稱 檢驗(yàn)項(xiàng)目要求 檢驗(yàn)日期 結(jié)論審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)：：生產(chǎn)供應(yīng)部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345 67891011安排生產(chǎn)任務(wù)的依據(jù)是什么？是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書？生產(chǎn)流程怎樣？適用的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備是否受控?對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品有否檢驗(yàn)？當(dāng)日生產(chǎn)何種產(chǎn)品，表述產(chǎn)品特性的信息是否明確？是否存在特殊過程？對(duì)特殊過程是否如何確認(rèn)的，是否確認(rèn)？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法有否規(guī)定？是否存在可追溯性要求？有否進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合要求？依據(jù)為：生產(chǎn)流程：產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量 完成日期特殊過程為：審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)： 審核對(duì)象及代表：生產(chǎn)供應(yīng)部序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合123 45是否制定了必要的管理制度？倉(cāng)庫(kù)與其他部門的溝通是否順暢？是否針對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行必要的、有效的防護(hù)措施?產(chǎn)品的包裝材料和方法是否合理？現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品的搬運(yùn)工具和方法是否得當(dāng)？審核員： 日期： 年 月 日***** 電 器 有 限 公 司質(zhì)量管理體系審核檢查表QR/*** 共 頁 第 頁檢查依據(jù)： 審核對(duì)象及代表：車 間序號(hào)審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 記 錄是否符合12345678當(dāng)日生產(chǎn)的產(chǎn)品是什么？有否告之車間？生產(chǎn)工人是否按工藝要求操作？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否滿足要求?生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備保養(yǎng)情況怎樣？所有的檢測(cè)設(shè)備保管情況怎樣？對(duì)不合格品有否進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離？產(chǎn)品搬運(yùn)、堆放的方法是否合理？產(chǎn)品包裝的材料方法是否符合要求？審核員： 日期： 年 月 日37 / 37
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