【導讀】安全風險分級管控相關制度。長治三元中能煤業(yè)有限公司。關于推行“雙預控”工作方案的通知。制，進一步強化和夯實公司安全基礎，提升安全保障能力，有效預防和控制。事故的發(fā)生，確保公司安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定和良好的發(fā)展態(tài)勢，促進“雙預控”。為了更好的開展“雙預控”工作，保證試行期間各環(huán)節(jié)銜接正常，特成。預控”工作的組織開展，組織有關人員抓好全礦的“雙預控”試行工作及日。準和管理措施的審定。證安全生產(chǎn)投入的有效實施。隱患排查，及時消除安全生產(chǎn)事故隱患。促各相關部門進行改進。對公司當前涉及兩方面的工作進行對照梳理。

　　

【正文】 對危險源進行分級、分類，制定管理標準與管理措施，并提出危險源監(jiān)測、預警和控制辦法。 安全科、體系辦負責督促落實各科室、廠、隊危險源辨識、監(jiān)測、預警和控制情況以及管理標準和管理措施的制定，在危險源辨識過程中給予相應指導。 風險管理小組負責危險源辨識、分級與分類，及對管理標準和管理 35 措施的制定結(jié)果進行審核、匯總、更新和修訂 。 對不同類型、級別的危險源，各部門必須結(jié)合本部門實際落實到相關的作業(yè)人員，制定切實可行的預防和控制措施。體系辦、安全科進行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。 體系辦、安全科根據(jù)各部門職責合理劃分管理責任區(qū)域，明確各部門所監(jiān)管的危險源管理責任。 體系辦、安全科在生產(chǎn)過程中負責督促各科室、廠、隊對危險源進行完善和補充。 體系辦每年年初組織各部門對危險源進行全面審核，并根據(jù)工作程序和生產(chǎn)工藝的改進，對重大不符合項進行危險源全面辨識、評價，對危險源的增減和升降級進行動態(tài)管理。 各科室、廠、隊 負責制定本部門員工崗位風險辨識計劃，充分利用班前會組織當班人員進行本崗位風險辨識。 各科室、廠、隊負責本部門管理標準和管理措施的制定。 各科室、廠、隊必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險源及相應的管理標準和管理措施，負責對危險源進行監(jiān)測、控制。 36 危險源監(jiān)測、預警、控制和升降級管理制度 一、 危險源監(jiān)測 危險源監(jiān)測是指煤礦在生產(chǎn)過程中對已辨識出的危險源進行實時、定期和動態(tài)的檢查、監(jiān)測，并及時反饋危險源動態(tài)信息的管理過程。 （一）、危險源監(jiān)測的模式 實時監(jiān)測：能夠引起煤礦重大事故的危險源必須 實施連續(xù)的檢查和監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。 動態(tài)及定期檢查： 主要由體系辦組織相關部門對已辨識出的危險源進行現(xiàn)場全面性監(jiān)督檢查，及時將存在的隱患反饋到責任單位，并將檢查結(jié)果錄入安全風險預控管理信息系統(tǒng)?，F(xiàn)場檢查時應考慮以下幾方面問題： 1）人員方面 (附 :中能煤業(yè)員工不安全行為檢查表 )： a、是否精神集中、精力充沛，衣著整齊，個體防護齊全有效？ b、是否按照作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施、管理標準與管理措施及規(guī)定的工序作業(yè)？ c、是否執(zhí)行了工作票制度？ d、是否識別了本項工作的風險環(huán)節(jié)？ e、使用的工具是 否完好、恰當、齊全？ f、 是否對工作場所的環(huán)境安全狀況進行檢查？ g、做本項工作是否會傷及他人？ h、做本項工作的方法是否正確？ 37 i、做本項工作的標準是否知道？ j、做本項工作的各項安全保護措施是否到位？ 中能煤業(yè)員工不安全行為檢查表 序號 單位 姓名 違章時間 不安全行為描述 風險 等級 考核 檢查人 1 2 3 4 檢查時間： 檢查人： 2）機器設備方面 (附 :中能煤業(yè)機器設備檢查表 )： a、是否按規(guī)定配備了必需的設備、設施、材料、工具？ b、設備、工具選型是否合理？ c、設備安裝是否符合規(guī)定？ d、設備、設施、工具維護保養(yǎng)是否到位？ e、設備保護是否齊全、有效？ f、設施、工具是否齊全、完好？ g、各類警示標識是否齊全、清晰、正確，設置位置是否合理？ 中能煤業(yè)機電設備危險源檢查表 地點 設備不安全狀態(tài)具體描述 風險 等級 整改 措施 整改時間 整改責任人 考核 責任 部門 復查人 復查 時間 檢查時間： 檢查人： 38 3）環(huán)境方面 (附 :中能煤業(yè)環(huán)境檢查表 )： a、作業(yè)環(huán)境是否安全？ b、作業(yè)空間是否符合人機工程有關要求？ c、作業(yè)場所是否符合相關標準規(guī)定？ 中能煤業(yè)環(huán)境危險源檢查表 4）管理方面： a、現(xiàn)有管理制度、標準及措施是否完善、有效、合理？ （二）危險源信息采集方法 監(jiān)控 儀器監(jiān)控的方法 :對瓦斯?jié)舛?、風量、機器的開關狀況等情況通過監(jiān)控設備進行監(jiān)測并記錄。 填表的方法 :對無法通過監(jiān)測儀器監(jiān)控的危險源進行現(xiàn)場檢查，填表記錄，并錄入安全風險預控管理信息系統(tǒng)。 舉報的方法 :所有工作人員都可越級、匿名向礦調(diào)度室或安監(jiān)處舉報發(fā)現(xiàn)的危險源。 其他信息采集方法。 二、 危險源預警與控制 地點 環(huán)境不安全狀態(tài)具體描述 風險 等級 整改 措施 整改 時間 責任人 考核 責任 部門 復查人 復查 時間 檢查時間： 檢查人： 39 （一）、危險源預警流程圖 圖 5－ 1 危險源預警流程圖 （二）、預警等級設置與預警信號選擇 根據(jù)風險等級的劃分將預警等級設置為 4 級進行預警、考核，落實責任處罰（見下表）。 煤礦危險源風險預警等級表 預警等級 預警警度 預警信號燈顏色 單位考核扣分標準 Ⅰ級 巨警 紅色 8 Ⅱ級 重警 橙色 4 Ⅲ級 中警 黃色 2 Ⅳ級 低警 藍色 1 40 各類預警級別與各科室、廠、隊月度考核掛鉤，每出現(xiàn)一次 底警從月度考核總分中 扣 1 分，中警扣 2 分，重警扣 4 分，巨警扣 8 分。 （三）人員方面危險源的預警 個人安全行為基礎總分 20 分。發(fā)現(xiàn)一次一般風險不安全行為扣 1 分，中等風險不安全行為扣 2分，重大風險不安全行為扣 3分，特別重大風險不安全行為扣 4 分。 累計扣分 1－ 4 分，預低 警；累計扣分 5－ 9 分，預中 警；累計扣 10－ 14分，預重 警；累計扣分 15－ 19 分，預巨警 ；累計扣分超過 20 分（包括 20分） 。 中能煤業(yè)員工不安全行為統(tǒng)計臺帳及風險預警表 單位 姓名 違章 時間 不安全行為 描述 風險等級 本次 扣分 累計 扣分 預警 等級 處罰 標準 檢查人 說明 :不安全行為描述、本次扣分、處罰辦法通過編碼自動檢索。 （四） 機器設備方面危險源的預警 按照不符合的內(nèi)容對應檢查，進行危險源具體描述，對應預警。 檢 查出的危險源初始預警等級與風險管理辨識對應的風險等級一致（發(fā)現(xiàn)一般風險預低警、中等風險預中警、重大風險預重警、特別重大風險預巨警）。 預警警報周期為 30 天，并自動檢查前 30 天之內(nèi)所有同一問題的警報 41 記錄。 當同一問題出現(xiàn)的預警次數(shù)在一個周期內(nèi)出現(xiàn) 2 次時，自動升一級。 未按整改時限進行整改，每超一天預警等級升高一級。 中能煤業(yè)機電設備風險預警 序號 不符合的內(nèi)容 風險等級 預警等級 責任單位 /責任人 1 2 3 4 5 6 （五）、環(huán)境 方面危險源的預警與控制 作業(yè)環(huán)境按照不符合的內(nèi)容對應檢查，進行危險源具體描述，與危險源辨識對應的風險等級進行預警。 實時監(jiān)測：根據(jù)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)不同階段的實時監(jiān)測數(shù)據(jù)進行預警。 檢查出的危險源初始預警等級與危險源辨識表中對應的風險等級一致（發(fā)現(xiàn)一次一般風險預低警、中等風險預中警、重大風險預重警、特別重大風險預巨警）。 預警警報周期為 30 天，并自動檢查前 30 天之內(nèi)所有同一問題的警報記錄。 當同一問題出現(xiàn)的預警次數(shù)在一個周期內(nèi)出現(xiàn) 2 次時，自動升一級。 未按整改時限進行整改，每超一天預警 等級升高一級。 中能煤業(yè) 環(huán)境監(jiān)測設備實時監(jiān)測風險預警 序號 危險源描述 /預警標準 預警等 備注 42 級 1 工作面溫度大于 26℃ ；機房硐室溫度大于 30℃ 重警 工作面溫度達到 26℃ ；機房硐室溫度達到 30℃ 中警 工作面溫度低于 26℃ ；機房硐室溫度低于 30℃ 無警 2 風速低于 0、 25m/s 巨警 風速低于 0、 5m/s 重警 風速達到 0、 5m/s 中警 3 報警點： CO：＞ 200PPm， CH4：＞ 5％， CO2：＞ 5％，O2＜ 18% 巨警 報警點： CO： ≥150PPm， CH4： ≥1％， CO2： ≥1％， O2＝ 18% 重警 報警點： CO： ≥100PPm， CH4： ≥0、 8％， CO2： =1％， O2＝ 18% 中警 4 風機停機時間超過 60min 巨警 風機停機時間超過 30min 重警 風機停機時間超過 10min 中警 5 主扇停機時間超過 10min 巨警 中能煤業(yè)現(xiàn)場檢查環(huán)境風險預警表 序號 危險源描述 風險等級 預警等級 備注 1 2 3 4 三、危險源增減與升降級管理 各科 室、廠、隊根據(jù)危險源監(jiān)測結(jié)果或生產(chǎn)組織中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，隨時對危險源進行動態(tài)評價，根據(jù)動態(tài)評價結(jié)果對危險源進行增減與升降級管理，使危險源評估信息能夠更符合現(xiàn)場實際。 當發(fā)生以下情況時，應及時進行危險源辨識、評價： 43 1）礦井方針發(fā)生變化； 2）礦井活動發(fā)生變化； 3）管理評審、內(nèi)外審核的要求發(fā)生變化； 4）法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化； 5）發(fā)生事故、事件或不符合整改要求； 6）研究、開發(fā)、引進新技術(shù)、新工藝、新設備； 7）作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化； 8）其他。 每年年底由體系辦組織各科室、廠、隊對危險源進 行全面的辨識、評價，總結(jié)當年危險源管理的經(jīng)驗，制定下年度危險源管理的措施。 21