【正文】 第 26 頁(yè) 共 32 頁(yè) （ 9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材 。 （ 10）有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》 。 （ 11）建筑物公共場(chǎng)所安全出口、消防通道等始終保持暢通。 煤礦應(yīng)定期組織進(jìn)行消防演練，并應(yīng)： （ 1）制定《年度消防演習(xí)計(jì)劃》，并按計(jì)劃實(shí)施 。 （ 2）有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布 。 （ 3）所有專(zhuān)兼職消防隊(duì)員都按《消防管理?xiàng)l理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。 煤礦應(yīng)定期向員工宣傳消防知識(shí)，并應(yīng)： （ 1）利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳 。 （ 2）定期對(duì)員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn) 。 （ 3）確保消防急救電話(huà)和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。 四、職業(yè)健康管理 各煤礦應(yīng)建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時(shí)識(shí)別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。 煤礦應(yīng)為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保： （ 1）作業(yè)人員周?chē)h(huán)境（溫度、噪聲、煤塵、煙塵等）滿(mǎn)足健康要求 。 （ 2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場(chǎng)所衛(wèi)生符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 。 第 27 頁(yè) 共 32 頁(yè) （ 3） 員工個(gè)體防護(hù)及各作業(yè)場(chǎng)所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目 。 （ 4）有為煤礦提供及時(shí)服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)置能滿(mǎn)足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。 煤礦應(yīng)建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時(shí)掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)： （ 1）對(duì)在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 。 （ 2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計(jì)劃，并按計(jì)劃開(kāi)展職業(yè)病防治工作 。 （ 3）定期對(duì)員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》 。 （ 4）每次 體檢結(jié)束后，對(duì)員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議 。 （ 5）對(duì)發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置 。 （ 6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查 。 （ 7）定期對(duì)員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。 五、環(huán)境保護(hù)管理 煤礦應(yīng)建立并保持環(huán)境管理程序，及時(shí)識(shí)別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持煤礦環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)： 第 28 頁(yè) 共 32 頁(yè) （ 1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計(jì)劃和目標(biāo)，有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)檢查 。 （ 2）規(guī)范煤礦廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂 泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對(duì)廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 （ 3）嚴(yán)格落實(shí)煤礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測(cè)和控制措施 。 （ 4）對(duì)煤礦污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保污水通過(guò)管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求 。 （ 5）確保煤礦噪聲防護(hù)完善，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪措施 。 （ 6）對(duì)煤礦固體廢棄物進(jìn)行分類(lèi)管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處理 。 （ 7）規(guī)范煤礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。 六、標(biāo)識(shí)標(biāo)志管 理 煤礦應(yīng)建立并保持標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識(shí)標(biāo)志的使用、設(shè)置、檢查與維護(hù)。標(biāo)識(shí)標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求： （ 1）對(duì)全體員工培訓(xùn)標(biāo)識(shí)標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識(shí)標(biāo)志公示牌板 。 （ 2）井巷標(biāo)識(shí)牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車(chē)通行 。 （ 3）工作和作業(yè)場(chǎng)所標(biāo)識(shí)標(biāo)志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀(guān)看 。 第 29 頁(yè) 共 32 頁(yè) （ 4）消防器材和急救設(shè)施存放點(diǎn)有明顯的指示標(biāo)志 。 （ 5）噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險(xiǎn)區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識(shí)，并保持完好 。 （ 6）所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向 標(biāo)識(shí) 。 （ 7）地面公共場(chǎng)所和井下巷道有避災(zāi)路線(xiàn)指示標(biāo)志 。 （ 8）倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、道路、露天場(chǎng)地按功能要求進(jìn)行劃線(xiàn)分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標(biāo)識(shí) 。 七、施工單位管理 煤礦應(yīng)對(duì)施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)： （ 1）制訂施工單位管理制度和辦法 。 （ 2）在選擇和確定施工單位時(shí)，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì) 。 （ 3）要求施工單位對(duì)可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押 。 （ 4）在承包合同 中明確安全健康管理方面的條款 。 （ 5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì) 。 （ 6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對(duì)具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程。 （ 7）保證開(kāi)工前所有施工人員接受安全健康知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗 。 第 30 頁(yè) 共 32 頁(yè) （ 8）每年至少對(duì)施工單位進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)。 煤礦應(yīng)對(duì)施工單位現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)： （ 1）對(duì)施工單位進(jìn)場(chǎng)人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查 。 （ 2）確保現(xiàn)場(chǎng)有具備安全資質(zhì)的管理人員跟 班作業(yè) 。 （ 3）定期、不定期對(duì)施工單位施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查 。 （ 4）確保施工單位每班召開(kāi)班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 第七章檢查、審核與評(píng)審 一、檢查 煤礦應(yīng)制定反映企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管控管理績(jī)效的考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)： （ 1）涵蓋并滿(mǎn)足本規(guī)范的要求 。 （ 2）結(jié)合煤礦自身特點(diǎn) 。 （ 3）符合促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 煤礦應(yīng)定期或不定期對(duì)照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)： （ 1）系統(tǒng)、全 面 。 （ 2）重點(diǎn)關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源 。 （ 3）記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯 。 煤礦應(yīng)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)： 第 31 頁(yè) 共 32 頁(yè) （ 1）分析其產(chǎn)生的原因 。 （ 2）按照不符合的處理程序予以糾正 。 （ 3）重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。 二、審核 煤礦企業(yè)應(yīng)制定并保持體系審核程序，定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核。以審核實(shí)施情況與體系的符合性，評(píng)價(jià)是否能有效滿(mǎn)足企業(yè)的方針和目標(biāo)。體系審核應(yīng)： （ 1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動(dòng) 。 （ 2）由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行 。 （ 3）對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報(bào)告，管理者應(yīng)對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)采取有效的糾正措施 。 （ 4）及時(shí)將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施 。 （ 5）對(duì)已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動(dòng)計(jì)劃，并作出跟蹤監(jiān)測(cè)安排，以確保各項(xiàng)建議的有效落實(shí)。 如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。注：這里 “ 無(wú)直接責(zé)任的人員 ” 并不意味著必須來(lái)自企業(yè)外部。 三、管理評(píng)審 煤礦應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)體系進(jìn)行 評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)： （ 1）確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 第 32 頁(yè) 共 32 頁(yè) （ 2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險(xiǎn)管控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素 。 （ 3）評(píng)審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測(cè)其改進(jìn)情況 。 （ 4）將評(píng)審結(jié)果形成文件。