x公司部門職能-會計核算科-財務(wù)會計-資料下載頁
2025-05-26 12:44本頁面
【導(dǎo)讀】無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。管理職能；嚴(yán)格按照成本核算辦法規(guī)定，正確歸集，分配生產(chǎn)費用，計算產(chǎn)品成本，編制成本費用報表，進行成本費用的分析和考核，對所承擔(dān)的工作負責(zé)。堅持原則，廉潔奉公；3．從事一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年；6．身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。并協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿，在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟核算，貫徹經(jīng)濟責(zé)任制。備動力科應(yīng)將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點報財務(wù)會計核算科，做到賬實相符。退和保管，都要制定手續(xù)和制度，明確責(zé)任。10．參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同。情況經(jīng)過批準(zhǔn)后進行賬務(wù)處理。析原因，提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。12．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
【正文】 要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因后經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，進行賬務(wù)處理。 8．?dāng)M定材料管理與核算的實施辦法，對于原材料，燃料、包裝物等材料的收發(fā)，領(lǐng)退和保管，都要制定手續(xù)和制度，明確責(zé)任。 9．認真審核材料供應(yīng)計劃和供貸合同，防止盲目采購，對超計劃用款，要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。 10．參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過批準(zhǔn) 后進行賬務(wù)處理。 11．要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。 12．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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