【導(dǎo)讀】工程－04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程…………

　　

【正文】 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 ****房產(chǎn) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 37 通過 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)入帳管理流程 編號： 財(cái)務(wù) — 03 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 不領(lǐng)用 領(lǐng)用 董事長審批 簽訂采購合同并實(shí)施采購 財(cái)務(wù)入帳 結(jié) 束 開 始 收到供應(yīng)商到貨通知 核對發(fā)票和申購單并驗(yàn)收 復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單 保 管 填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單 發(fā)票確認(rèn) 按發(fā)票金額入帳 暫估入帳 結(jié) 束 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 ****房產(chǎn) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 38 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)調(diào)用管理流程 編號： 財(cái)務(wù) — 04 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 同意 通 過 通 過 不需要 需 要 通過 開 始 調(diào)入部門填寫申請單 調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排 是否同意 董事長審批 總裁審批 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 ****房產(chǎn) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 39 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)處置管理流程 編號： 財(cái)務(wù) — 05 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo) 否 通 過 通 過 不需要 通 過 需要 通 過 資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交 資產(chǎn)調(diào)用 財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳 結(jié) 束 開 始 提出資產(chǎn)處理意見 填制資產(chǎn)處置申請審批表 董事長審批 總裁審批 報(bào)廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào) 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 ****房產(chǎn) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 40 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程 編號： 財(cái)務(wù) — 06 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 是 否 通 過 通 過 不需要 調(diào)整帳目 結(jié) 束 開 始 提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃 確定盤點(diǎn)流程及人員培訓(xùn) 下發(fā)盤點(diǎn)要求和表格 配合、參與 資產(chǎn)盤點(diǎn) 編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告 復(fù)核是否帳實(shí)相符 差異原因分析并形成處理意見報(bào)告 總裁審批 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 ****房產(chǎn) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 41 通 過 需 要 通過 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資金流入管理流程 編號： 財(cái)務(wù) — 07 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通過 董事長審批 按審批意見落實(shí)差異處理 調(diào)整明細(xì)帳 結(jié)束 開 始 填寫用款申請單 撥付資金 總裁審批 結(jié) 束 收款入帳 ****房產(chǎn) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 42 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 資金流出管理流程 編號： 財(cái)務(wù) — 08 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否 通 過 通 過 不需要 通過 需 要 否 開 始 填寫用款申請書或 借款申請書 部門負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 總裁審批 董事長審批 由財(cái)務(wù)部門退回 直接退回經(jīng)辦人或借款人 財(cái)務(wù)出納辦理 結(jié) 束 ****房產(chǎn) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 43 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 工程管理流程 編制說明： 在 工程 — 01《 方案設(shè)計(jì)管理流程》中， 定位報(bào)告 由集團(tuán)市場發(fā)展部提供。 在 工程 — 02《 初步設(shè)計(jì)管理流程》中， 分（子）公司總師辦 是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的 分（子）公司總師辦同本條解釋。 在 工程 — 02《 初步設(shè)計(jì)管理流程》中， 分公司分管領(lǐng)導(dǎo) 是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的 分公司分管領(lǐng)導(dǎo) 同本條解釋。 在 工程 — 04《 總平面圖及室外市政景觀綜合布 線設(shè)計(jì)管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，其中 綠化景觀方案設(shè)計(jì) 按 工程 — 01《 方案設(shè)計(jì)管理流程》執(zhí)行，其它市政、****房產(chǎn) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 44 綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)按本流程執(zhí)行。 在 工程 — 08《 設(shè)計(jì)變更管理流程》中， 重大變更 是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動(dòng)，以及單項(xiàng)變更費(fèi)用在 10 萬元以上或一次變更累計(jì)費(fèi)用在 20 萬元以上。除此以外均屬于 一般變更 。 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 方案設(shè)計(jì)管理流程 編號： 工程 — 01 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團(tuán)公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告 編寫方案設(shè)計(jì)任務(wù)書 初步選定設(shè)計(jì)單位 分公司簽訂設(shè)計(jì)合同 方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審 集 團(tuán)市場發(fā)展部、造價(jià)審計(jì)部參與內(nèi)審 方案設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審 設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì) 開 始 設(shè)計(jì)合同備案 分公司參與內(nèi)審 集團(tuán)總工審定 集團(tuán)總工審定 ****房產(chǎn) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 45 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 初步設(shè)計(jì)管理流程 編號： 工程 — 02 編制日期： 20200512 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦