【正文】 分性改進(jìn)的機(jī)會(huì)QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論管理評審報(bào)告改善措施計(jì)劃①未按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審②評審輸入未充分覆蓋，信息不完整③未對以往的評審輸出進(jìn)行跟蹤領(lǐng)導(dǎo)層各部門計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò) 打印機(jī)復(fù)印機(jī) 會(huì)議室掃描儀 電話網(wǎng)絡(luò)溝通工具管理評審程序評審輸出措施完成率M4持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的數(shù)據(jù)顧客滿意數(shù)據(jù)；產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量數(shù)據(jù)；供方績效數(shù)據(jù)；不良成本、效率數(shù)據(jù)；競爭對手相關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量和運(yùn)行績效的趨勢風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果內(nèi)審結(jié)果管理評審的輸出改善的建議識別的機(jī)遇投訴的處理相關(guān)方的要求和期望QMS的績效和有效性顧客滿意度分析報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告供方績效析報(bào)告質(zhì)量成本分析報(bào)告支持顧客滿意度改進(jìn)的優(yōu)先措施糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突破性變革、創(chuàng)新和重組①未針對所有識別的問題確定持續(xù)改進(jìn)的方向和措施②未按要求實(shí)施改進(jìn)（包括糾正措施）③持續(xù)改進(jìn)措施未取得預(yù)期效果④未針對不合格的根本原因制定糾正措施⑤糾正措施結(jié)果未驗(yàn)證是否有效領(lǐng)導(dǎo)層各部門計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò) 打印機(jī)復(fù)印機(jī) 會(huì)議室掃描儀 電話網(wǎng)絡(luò)溝通工具制造過程能力分析程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析控制程序公司級數(shù)據(jù)分析和使用管理程序質(zhì)量成本控制程序過程能力分析作業(yè)指導(dǎo)書統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo)書糾正措施控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序8D流程指導(dǎo)書防錯(cuò)驗(yàn)證指導(dǎo)書改進(jìn)計(jì)劃完成率11 QMS文件矩陣表IATF 16949：2016條款號過程程序編號支持性文件編號，M1經(jīng)營策劃運(yùn)營環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序，方針目標(biāo)控制程序，，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及應(yīng)對控制程序預(yù)防措施控制程序生產(chǎn)應(yīng)急計(jì)劃控制程序應(yīng)急計(jì)劃，方針目標(biāo)控制程序經(jīng)營計(jì)劃管理程序QMS變更管理程序S1產(chǎn)品安全性管理產(chǎn)品安全性管理程序，事態(tài)升級程序，，，，，S3能力和知識人力資源管理程序崗位說明書審核員、培訓(xùn)師能力及評價(jià)規(guī)定多能工崗位能力矩陣設(shè)計(jì)人員能力矩陣員工滿意度測評程序知識管理程序，S4設(shè)施和設(shè)備管理設(shè)備管理控制程序全面生產(chǎn)維護(hù)管理辦法設(shè)備預(yù)防性維護(hù)指導(dǎo)書設(shè)備點(diǎn)檢實(shí)施細(xì)則設(shè)備備品配件管理規(guī)范工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃控制程序S6環(huán)境和安全安全生產(chǎn)管理程序化學(xué)品安全使用管理規(guī)定，，S7監(jiān)視和測量資源管理檢測設(shè)備、計(jì)量器具管理程序測量系統(tǒng)分析程序測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書，實(shí)驗(yàn)室管理辦法，，，S2文件和記錄管理文件控制程序記錄控制程序， ，，，，C1 商務(wù)及合同管理產(chǎn)品報(bào)價(jià)控制程序合同評審控制程序，，，，，C2 產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計(jì)開發(fā)APQP產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序特殊特性管理規(guī)定FMEA潛在失效模式及后果分析程序，設(shè)計(jì)變更和工程變更控制程序，，，PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，，， ， ， ， ，，S8 供應(yīng)商和采購管理供應(yīng)商管理程序采購材料和外包過程重要程度分級規(guī)定供應(yīng)商評分標(biāo)準(zhǔn)外包方控制程序采購控制程序，，，，，C3產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)過程控制流程特殊工序控制規(guī)定作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)和停工后驗(yàn)證規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃控制程序產(chǎn)品出貨控制程序工程變更控制程序各種設(shè)備操作規(guī)程（含操作安全注意事項(xiàng)）S5工裝管理模具管理控制程序模具驗(yàn)證規(guī)程易損工裝模具管理規(guī)范，S10標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理控制程序可追溯性計(jì)劃顧客和供方財(cái)產(chǎn)控制程序）C4產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付控制程序S09產(chǎn)品防護(hù)與物流管理產(chǎn)品防護(hù)控制程序物料管理控制程序倉庫管理規(guī)范先進(jìn)先出管理規(guī)范，，，S11產(chǎn)品檢驗(yàn)和放行產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序檢查抽樣方法，，，，S12不合格品控制不合格品控制程序返工作業(yè)指導(dǎo)書返修作業(yè)指導(dǎo)書，，，C5客戶反饋及滿意度管理客戶滿意度評價(jià)程序售后服務(wù)控制程序保修管理規(guī)定NTF管理辦法客戶投訴處理流程，，，M2內(nèi)部審核管理內(nèi)部審核控制程序制造過程審核程序產(chǎn)品審核程序，，，，M3管理評審管理評審程序，，M4持續(xù)改進(jìn)數(shù)據(jù)分析控制程序)不良質(zhì)量成本控制程序？，，，糾正措施控制程序8D流程指導(dǎo)書防錯(cuò)控制程序防錯(cuò)驗(yàn)證指導(dǎo)書，持續(xù)改進(jìn)控制程序12：過程與條款、顧客特定要求對照表過程編號+名稱IATF 16949:2016條文號質(zhì)量保證協(xié)議書供應(yīng)商質(zhì)量手冊采購?fù)▌tM1經(jīng)營策劃，///S1產(chǎn)品安全管理、 、/M1經(jīng)營策劃，，//////，/////////，，6（1）（2）（3）（4）////////S3能力和知識，，，，，////S4基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備管理，/、/S5過程運(yùn)行環(huán)境，/、/S6監(jiān)視和測量資源管理，，，，/、/S2文件和記錄管理，///，，//過程編號+名稱標(biāo)準(zhǔn)條文號質(zhì)量保證協(xié)議書供應(yīng)商質(zhì)量手冊采購?fù)▌tC1商務(wù)及合同評審， ，，，，//C2 產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)開發(fā)，，，，，、，，，、、、、、15，//，、6S8 供方和采購管理，，， ，，，，、7C3產(chǎn)品生產(chǎn)，，，，，、、、6S5工裝管理///S10標(biāo)識和可追溯性，/、///、10/11S9產(chǎn)品防護(hù)和物流管理，）、~S11產(chǎn)品檢驗(yàn)和放行，，，/S12不合格品控制，，，，，M2內(nèi)部審核，，，///過程編號+名稱標(biāo)準(zhǔn)條文號質(zhì)量保證協(xié)議書供應(yīng)商質(zhì)量手冊采購?fù)▌tC5客戶反饋及售后，，，、、 、 12M3管理評審，，，，///M4持續(xù)改進(jìn)，，，，)/、/，，，、 、/，//13：產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 產(chǎn)成品表示的工序?yàn)橥獍ば颉?br />