【正文】 聽取副職的工作匯報和建議，及時掌握決議的實施情況。如發(fā)現(xiàn)問題或不妥之處，應提請黨政聯(lián)席會議復議。 第二十一條：黨政聯(lián)席會議對決議進行復議時，必須事先征得三分之二以上成員同意后，方可重新召開會議研究變更事項內(nèi)容。 第二十二條：黨政領導對沒有經(jīng)過集體討論的重大問題，不得亂用組織名義隨意拍板決策。臨時處理的突發(fā)緊急事項，應及時向支部會議、校長辦公會議或黨政聯(lián)席會議匯報。 第二十三條：學校重大事項的決策，必須按議事規(guī)則辦事，對不按議事規(guī)則擅自作出決策，對單位造成損失的，要追究個人的責任。 第二十四條：學校黨政副職要尊重和支持主要領導的工作，接受主要領導的指導。主要領導要支持副職大膽開展工作，敢于負責。領導成員之間要講政治、講學習、講正氣、講支持、講諒解，加強合作，維護團結(jié)。 第二十五條：黨政聯(lián)席會議記錄要完整，對重大事項作出的決議，要形成規(guī)范的文字材料，需要教育局領導和機關掌握的，要及時報送縣教育局辦公室備案。卓尼縣柳林中學評優(yōu)選先制度 為深化學校內(nèi)部管理，激發(fā)教師工作積極性、主動性和創(chuàng)造性，提高教育教學質(zhì)量，特制訂教師評優(yōu)選先制度。目的：旨在表彰先進，樹立榜樣，促進工作。 一、評比原則 、公平、公正原則，真正把教職工中的優(yōu)秀分子推薦出來，發(fā)揮其示范帶頭作用。 ，評優(yōu)選先向老教師、一線教師、班主任傾斜。 二、評優(yōu)選先名額分配，適當向一線教師傾斜。，同一年級同一學科評優(yōu)人數(shù)原則上不超過2人（班主任除外）。 三、評比辦法，堅持個人自愿和實事求是原則。 、各年級段在民主評議的基礎上可以提出推薦名單。 ，經(jīng)校評優(yōu)領導小組研究后擇優(yōu)報上級部門。 ，結(jié)合教職工民主測評結(jié)果，經(jīng)評優(yōu)選先領導小組議討論決定推薦名單。 ，在無異議后，由學校向局選送。四、評優(yōu)選先否決性條款 。凡是有違背師德情況的教師，取消評優(yōu)選先資格。 。 、家長評教師活動中滿意度最低的教師，且反映情況屬實者。 （業(yè)務）學習一學年累計缺席5次（含5次）以上者或一學年累計缺崗5次（含5次）以上者。柳林中學辦公用品采購管理制度1．為加強學校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，統(tǒng)一管理的原則。倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學校物品采購程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實際情況特制定本制度；2．本制度所指的辦公用品系指用于學校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。3．辦公用品由總務處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；4．總務處具體負責辦公用品的采購和日常管理；5．總務主任負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購；6．財務人員負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬； 7．校長對辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏。8．辦公用品由總務處實行集中采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明”的原則，采購原則上實行學期初按經(jīng)費預算的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，應由學校各處室事先提出購買報告，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。9．總務主任依據(jù)各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應商；10．凡一次性購買金額預計超過500元的，必須至少安排兩人一起外出采購；11．對于大宗辦公用品，由校委成員共同商議后，指定專人負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。12．采購物資時，采購負責人必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，采購負責人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；13．物資采購完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。14．領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發(fā)放辦公用品；15．辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務主任統(tǒng)一調(diào)換或回收； 16．學期末，教職工須根據(jù)有關規(guī)定與總務主任交接辦公用品。17．教職工到崗時，所需辦公用品由相關處室報請辦公室審批后領用。教職工離職時，須根據(jù)有關規(guī)定與總務處交接辦公用品。18．辦公用品管理：總務處須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符。防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。19．本制度未盡事宜，按學校有關規(guī)定執(zhí)行。20．本制度自制定之日起實施，由學校辦公室負責解釋。卓尼縣柳林中學財務管理制度 為了更好地規(guī)范和完善學校的財務管理制度，規(guī)范財務行為，嚴密財務手續(xù)，維護財經(jīng)紀律，強化財務的監(jiān)督與管理，確保財務工作有序進行，使財務管理制度不流于形式，并結(jié)合學校實際情況，特制定我校財務管理制度。一、財務管理體制 學校實行“統(tǒng)一領導、統(tǒng)一管理”的財務管理體制。學校的財務活動在校長的領導下，由財務部門統(tǒng)一管理。會計人員必須持證上崗，并報有關部門批準后任職；會計人員的領證、培訓、考核、職評由批準機構負責管理；會計人員離崗均應按有關規(guī)定和程序辦理移交手續(xù)。移交時，學校校長負責監(jiān)交；會計人員的工作職責、工作權限，應嚴格按《會計法》規(guī)定執(zhí)行。會計必須依照《會計法》，不定時核對銀行存款，每月以書面形式向校長和分管校長報告財務運行、帳目余額情況，協(xié)助校長管好財、理好帳，當好領導參謀。 二、預算管理 學校堅持“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，編制好單位預算。學校預算必須經(jīng)學校領導班子集體研究，報縣教育局、縣財政局審批，批準后的預算向教代會或教職工大會公布。 三、收入管理 1．學校的各項收入，必須全部納入學校預算，設立“一本帳”、“一個帳號”，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。嚴禁不通過財務機構收費；嚴禁將有關收入以任何形式直接轉(zhuǎn)入其他收入或私設小金庫等。 2．學校依法組織收入。收費項目標準依據(jù)有關文件及上級規(guī)定，不得另立項目提高標準。各項收費必須具備收費許可證，亮證收費；各項收入的取得須嚴格按規(guī)定項目使用合法票據(jù)，嚴禁使用未經(jīng)監(jiān)制的自制、自印、外購的收據(jù)；嚴禁將各類票據(jù)混用；嚴禁不開票據(jù)收款。 四、支出管理1．必須按預算核銷支出，不準核銷無預算、無計劃或超預算、超計劃的支出。嚴格執(zhí)行行政事業(yè)費開支標準，不得辦理超標準和不合規(guī)定的支出。2．較大金額的支出必須由學校理財小組會議決定。 3．按合法合規(guī)的原始憑據(jù)核銷支出。報銷的原始憑據(jù)必須有經(jīng)辦人、驗收人（證明人）和學校確定的“一支筆”簽字人簽字并注明用途才能報銷。4．日常辦公用品及消耗性材料購置等開支、培訓費、會議費、差旅費、勞務費、招待費等項目的開支，必須由行政校長審批。5．辦公用品支出票據(jù)必須由經(jīng)辦人、保管員簽字后報賬，5000元以上開支票據(jù)附相關清單、合同、協(xié)議和驗收清單。購置票據(jù)必須附學校相關決定和物品購置驗收清單；獎勵和各類競賽等支出必須附表彰獎勵決定及簽名冊；涉及固定資產(chǎn)的要有保管人員簽字；核算驗收清單必須由總務、保管、會計3人以上簽字核銷。6．學校專項資金必須?？顚Ｓ?，不得隨意改變資金用途。要定期報送資金使用情況，項目完成后，要有決算和使用效果的書面報告，并接受有關部門的檢查、驗收和審計。7．學校購置教學、辦公、實驗、圖書等設備和用品時，符合政府采購條件的，要按照政府采購的有關規(guī)定執(zhí)行。8．50萬元以上的購置維修項目，采用公開招標的辦法確定供應商。 五、支票管理 1．較大金額開支原則上使用轉(zhuǎn)帳支票。 2．財務人員必須按支票管理要求，完整填寫支票應填因素，若違反管理制度而造成學校損失，將追究有關財務人員責任，并賠償損失。 3．支票領用人應在一周內(nèi)上繳已使用支票，以便財務室及時結(jié)帳、報帳。若在規(guī)定時間內(nèi)未歸還，財務人員應催交，直至歸還。 4．設立支票領用登記簿，領用人必須簽字核收，交回時，必須由財務人員簽收核銷。若因核收、核銷手續(xù)不全，發(fā)生的一切損失，將追究當事人責任。 5．若發(fā)生支票遺失或其他事項，應及時與財務室聯(lián)系，報請領導，采取應急措施，盡可能減少損失。若因使用支票不當或遺失等原因，學校發(fā)生重大損失，將按有關規(guī)定追究使用人責任，并賠償損失。 6．不得簽發(fā)遠期支票和空頭支票。 六、現(xiàn)金管理 1．嚴格執(zhí)行上級有關部門的現(xiàn)金管理制度和有關規(guī)定。 2．按規(guī)定標準使用現(xiàn)金。 3．收取現(xiàn)金必須出具財政統(tǒng)一監(jiān)制的票據(jù)，不得使用白條收取現(xiàn)金。 4．除財務室外，學校任何部門不得收取現(xiàn)金，以杜絕小金庫的產(chǎn)生。違者按上級有關文件精神處理，直至追究法律責任。 5．現(xiàn)金儲存不得超過銀行核定限額，不得座支，不得保留帳外公款。 6．借支公款，必須填寫學校規(guī)定的票據(jù)，公款不得借給私人，不得挪用公款或以白條抵現(xiàn)金。 7．認真審核原始憑證，原始憑證必須具備日期、品名、數(shù)量、金額、單位等五要素，以及經(jīng)手、驗收手續(xù)是否符合財務制度，審批人簽名慎防涂改、偽冒，若有不符，財務人員應當拒絕支付。 七、票據(jù)管理 1．嚴格執(zhí)行票據(jù)管理制度和有關文件。 2．收取現(xiàn)金必須出具財政統(tǒng)一監(jiān)制的票據(jù)，不得使用白條收取現(xiàn)金。 3．嚴格按照各類票用途、使用范圍使用票據(jù)，不得混淆使用各項收費票據(jù)。 4．設立票據(jù)專管員，任何票據(jù)必須專人保管，不得出借、代開、編造票據(jù)。 5．使用票據(jù)必須規(guī)范，不得超越規(guī)定的收費標準、收費項目收取任何款項。 6．及時結(jié)報，專管員必須認真審核已使用票據(jù)，不得缺頁、撕毀、遺失，以保證票據(jù)的完整。若有遺失、缺少，應及時查清原因，報請領導，采取措施。妥善保管現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票。妥善保管支票專用章，支票與支票專用章必須分別存放。 八、資產(chǎn)管理要按照國有資產(chǎn)管理的規(guī)定管好固定資產(chǎn)。學校設立固定資產(chǎn)賬目，購置物品及時入賬，大額項目轉(zhuǎn)移或報廢時須經(jīng)國有資產(chǎn)管理局批準備案。 九、財務檔案 學校必須按照新會計制度規(guī)定，設立相關財務賬目。學?？傎~、事業(yè)支出明細賬、往來分類明細賬、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，必須以會計年度設立，即以當年的1月1日起至12月31日止。年終結(jié)轉(zhuǎn)后，重新設立賬簿，不得逐年連續(xù)使用。固定資產(chǎn)明細賬可按購置的先后順序分年度、月份連續(xù)使用，年終不結(jié)轉(zhuǎn)。財務人員要按照財務檔案管理的相關規(guī)定，收集會計賬簿、記賬憑證和其他資料分年度分類歸檔存放學校檔案室，嚴禁將財務檔案外借或存放自己家中。 十、財務監(jiān)督 財務監(jiān)督是貫徹國家財經(jīng)法規(guī)以及學校財務規(guī)章制度，維護財經(jīng)紀律的保證。必須建立嚴密的內(nèi)部監(jiān)督制度，接受財政和有關部門的監(jiān)督。并按規(guī)定向財政部門報送報表。 建立民主理財制度。學校預算在報批以前廣泛征求意見，每年度末向有關監(jiān)督部門及時通報本年度預算執(zhí)行情況。 財會人員有權按《會計法》及其他有關規(guī)定執(zhí)行財務監(jiān)督權。對違反國家財經(jīng)法規(guī)的行為，有權提出意見并向上級主管部門和其他有關部門反映。