【正文】 在回收票據(jù)時，檢查號碼順序，檢查開出內(nèi)容的合法性，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報，并制定改正措施。（七）定期對回收的票據(jù)進(jìn)行核銷，及時辦理票據(jù)歸檔、交接、到期報批銷毀等手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因，并及時處理。（八）定期對票據(jù)進(jìn)行清查，做到賬實相符。（九）對違反規(guī)定有下列行為的，醫(yī)院將根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行處理：轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓和代開票據(jù)；私售和盜賣票據(jù)；未經(jīng)批準(zhǔn)拆本使用票據(jù)；丟失票據(jù)；損(撕)毀票據(jù)；未按規(guī)定開具票據(jù)；未按規(guī)定繳銷票據(jù)。七、固定資產(chǎn)管理制度凡產(chǎn)權(quán)屬于本單位的一切建筑物及各種附屬設(shè)施、各種醫(yī)療儀器和專業(yè)設(shè)備、辦公與事務(wù)用的設(shè)備、家具、用具、交通工具等均屬于固定資產(chǎn)的范圍，均應(yīng)按規(guī)定計價原則計價，列入固定資產(chǎn)范圍管理。醫(yī)院固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級核算的管理原則，單位設(shè)置固定資產(chǎn)管理部門，負(fù)責(zé)計劃、采購、驗收、編號、調(diào)配、維修、清查盤點、報廢、明細(xì)賬核算、資料檔案管理以及辦理調(diào)撥、變價、報損、報廢等工作。購置大型設(shè)備要對設(shè)備的價格、性能、適用范圍、預(yù)測的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行可行性論證。固定資產(chǎn)的報廢、報損、出借、出租和調(diào)撥應(yīng)有報告制度和審批手續(xù)。凡報損、報廢的，單位應(yīng)組織有關(guān)人員檢查鑒定，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可銷賬，報廢和轉(zhuǎn)讓的審批權(quán)限按國有資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定辦理。醫(yī)院應(yīng)定期或不定期地對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，由管理部門、使用科室、財務(wù)部門統(tǒng)一組織并實施。發(fā)現(xiàn)余缺應(yīng)及時記錄，查明原因，按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)。八、現(xiàn)金管理制度（一）嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》醫(yī)院設(shè)置專人管理現(xiàn)金，專職從事現(xiàn)金出納工作。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。醫(yī)院當(dāng)日收入現(xiàn)金要及時交賬，不準(zhǔn)坐支、套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私自挪用公款和借支私用，不準(zhǔn)白條抵庫，不準(zhǔn)超過規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額。對外單位和個人的一切交易往來貨幣支付，金額超過千元必須通過上級領(lǐng)導(dǎo)結(jié)算，特殊情況須經(jīng)院長審批。采購人員因公借用現(xiàn)金，在市內(nèi)采購必須當(dāng)日結(jié)清，辦理入庫報銷手續(xù)；到外地采購，其采購款項，必須由財務(wù)人員通過銀行匯款，不得攜帶大額現(xiàn)金到外地采購。本單位職工因公借用現(xiàn)金，由財務(wù)人員、院長審批，未經(jīng)批準(zhǔn)，出納員不得對個人借款。預(yù)借差旅費，財務(wù)科按出差時間長短，路途遠(yuǎn)近，匡算出所須金額，由出差人員填制借據(jù)，經(jīng)財務(wù)科長、主管院長及院長審簽后借支?，F(xiàn)金支付要填寫現(xiàn)金支出憑單并由出納進(jìn)行審核，經(jīng)手人簽字，所在科室主任、財務(wù)科長、主管院長、院長批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。對已辦妥的收付憑證，要及時按順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額。賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，做到日清月結(jié)。若有長短款要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人報告，查明原因及時處理。出納負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金支票、收款收據(jù)，必須確保其安全和完整無損，如有短缺，要追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。各類外出人員返回后，一周內(nèi)必須到財務(wù)人員結(jié)算報銷。如有特殊情況，本人確實無法來結(jié)賬，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時要指定他人按期結(jié)賬。凡逾期不結(jié)者，從借款人工資中扣除。1固定資產(chǎn)、庫存物資、工程款、車輛保險維修、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式（在結(jié)算起點以上的業(yè)務(wù)），不得使用現(xiàn)金。1財務(wù)人員要不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查，進(jìn)行清理核對，并建立檢查記錄表。1出納在辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)時，必須嚴(yán)格遵守支出管理制度。（二）現(xiàn)金支出范圍：支付職工個人工資、獎金、津貼、補(bǔ)貼；支付個人勞務(wù)報酬；支付職工各種撫恤金、喪葬補(bǔ)助費、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；出差人員必須攜帶的差旅費；退還病人醫(yī)藥費；結(jié)算起點1000元以下的零星支出。九、收費處管理制度收費處負(fù)門診日常收費工作，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的各項規(guī)定，嚴(yán)格履行財經(jīng)紀(jì)律。（一）門診收費處管理制度門診收費處收費員負(fù)責(zé)辦理門診病員的收費工作。門診收費處是醫(yī)院重要窗口之一，收費員對患者要態(tài)度和藹，堅持使用文明用語，解釋問題要耐心，對患者不頂、不氣、不刁難。收費員工作必須認(rèn)真仔細(xì)，努力提高效率，減少患者或家屬排隊等候時間。打印的收據(jù)要項目齊全，字跡清晰，準(zhǔn)確無誤，收款要做到唱收唱付，當(dāng)面點清。收費員要做到日清、日結(jié)，及時繳款，不挪用，按要求生成并打印日報表，核對無誤后，將款項及發(fā)票存根交財務(wù)科。妥善處理患者退款，凡退款者須持有關(guān)憑證，符合退款手續(xù)的方可辦理，當(dāng)日發(fā)生者可由原收費員退款，其余時間只要手續(xù)齊備，任何收費窗口都應(yīng)給予辦理，不得推諉。工作時間要堅守崗位，不脫崗，不空崗，正確使用收費系統(tǒng)軟件，不進(jìn)行違規(guī)操作，杜絕玩游戲，刪除軟件，盜用他人密碼等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生，一旦發(fā)生，嚴(yán)肅處理。在崗期間做到人離加鎖，出入帶鎖，注意安全，非本室人員，未經(jīng)許可不得入內(nèi)，嚴(yán)禁室內(nèi)會客。嚴(yán)格執(zhí)行物價收費政策，做到不漏收、不重收、不多收。門診收費員要接受財務(wù)、審計監(jiān)察部門的不定期監(jiān)督、監(jiān)察，防止截留、挪用、侵占現(xiàn)象的發(fā)生。十、醫(yī)院價格管理制度為認(rèn)真貫徹執(zhí)行物價政策，嚴(yán)格醫(yī)療收費制度，增強(qiáng)收費和價格行為的透明度，保護(hù)患者的合法權(quán)益，使醫(yī)療收費做到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、合理化、公開化，特制訂本制度：認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行有關(guān)物價的文件、政策，嚴(yán)格執(zhí)行《陜西省醫(yī)療服務(wù)價格（標(biāo)準(zhǔn)）》。設(shè)置物價管理機(jī)構(gòu)，由院長負(fù)責(zé)，設(shè)兼職物價員，加強(qiáng)價格執(zhí)行情況的監(jiān)控和管理醫(yī) 院 工 作 人 員 崗 位 職 責(zé)第一章 行政管理人員崗位職責(zé)一、院長職責(zé)院長是醫(yī)院的法人，在現(xiàn)行法律法規(guī)的框架內(nèi)，履行法人的職能，承擔(dān)法人的責(zé)任，應(yīng)具有相關(guān)管理知識與技能。貫徹黨的路線、方針政策、法規(guī)和上級指示，在上級衛(wèi)生主管部門的指導(dǎo)下，全面領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院的醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防和行政管理等工作。按上級黨委和主管部門的要求，準(zhǔn)確、及時有效地完成各項任務(wù)，不斷進(jìn)行改革創(chuàng)新，使醫(yī)院的各項工作高效有序地進(jìn)行。領(lǐng)導(dǎo)制定本院長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，按期布置、檢查、總結(jié)，并向上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)匯報。負(fù)責(zé)制定并保持醫(yī)院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，并有具體實施的措施。負(fù)責(zé)組織、檢查醫(yī)療護(hù)理工作，定期深入門診、病房及其它科室，并采取積極有效措施，保證不斷提高醫(yī)療質(zhì)量。負(fù)責(zé)組織、檢查口腔教學(xué)、培養(yǎng)干部和業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、檢查全院醫(yī)學(xué)科學(xué)研究工作計劃的擬訂和貫徹執(zhí)行情況，采取措施，促進(jìn)研究工作的開展。不斷地運用、開展和引進(jìn)新技術(shù)，提高全院醫(yī)療、教學(xué)和水平。負(fù)責(zé)組織、檢查本院擔(dān)負(fù)的分級分工醫(yī)療工作和社區(qū)醫(yī)療工作。教育職工樹立全心全意為人民服務(wù)的思想和良好的醫(yī)德，改進(jìn)醫(yī)療作風(fēng)和工作作風(fēng)，改善服務(wù)態(tài)度。督促檢查以崗位責(zé)任制為中心的醫(yī)院各項核心制度和技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行，嚴(yán)防差錯事故的發(fā)生。根據(jù)國家人事制度改革的要求，不斷深化改革，建立新的用人機(jī)制；組織領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院工作人員的考核、考察、任免、獎懲、調(diào)動及晉升等工作。1加強(qiáng)對后勤工作的領(lǐng)導(dǎo)，審查基本建設(shè)、物資供應(yīng)計劃，檢查督促財務(wù)收入開支，審查預(yù)決算，關(guān)心職工生活，逐步提高職工的物資文化生活水平和福利待遇。1組織落實社會監(jiān)督制度，及時研究和妥善處理人民群眾來信來訪接待工作。1經(jīng)常深入實際，開展調(diào)查研究，不斷總結(jié)經(jīng)驗，抓好典型，以點帶面，推動醫(yī)院各項工作不斷深入發(fā)展。1副院長協(xié)助院長負(fù)責(zé)相應(yīng)的工作二、辦公室主任職責(zé)在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的秘書、行政管理工作。安排各種行政會議，做好會議記錄，負(fù)責(zé)醫(yī)院的工作計劃、總結(jié)及草擬有關(guān)文件，并負(fù)責(zé)督促其貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)行政文件的收發(fā)登記、轉(zhuǎn)遞傳閱、立卷歸檔、保管、利用等工作。負(fù)責(zé)院務(wù)公開目錄制定及信息發(fā)布工作。領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)人員做好印鑒、打字、外勤、通訊聯(lián)絡(luò)待等工作。負(fù)責(zé)院長臨時交辦的其他工作。三、人事部職責(zé)在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家相關(guān)法律、法規(guī)和人事工作的方針政策及醫(yī)院規(guī)章制度，全面負(fù)責(zé)醫(yī)院人事管理。熟悉全院人力資源配備情況，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和需要，提出醫(yī)院人才引進(jìn)、人員編制和配備計劃意見。組織協(xié)調(diào)各部門員工調(diào)配，做好各類人員進(jìn)出、在職管理。負(fù)責(zé)醫(yī)院人才引進(jìn)、人員招聘。參與醫(yī)院干部的考察、考核工作。領(lǐng)導(dǎo)本科人員做好全院的考勤、工資、獎懲、福利、人事數(shù)據(jù)統(tǒng)計、人事檔案管理及員工的辭職、辭退和解聘人員管理等工作。完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。四、設(shè)備科工作職責(zé)在院長和分管院領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下主持開展設(shè)備科的全面工作，建立健全醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理的各種制度，并組織實施，以保證醫(yī)院“醫(yī)、教、”各項工作的順利開展。熟悉國家有關(guān)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備的管理辦法和法規(guī)，組織對醫(yī)院設(shè)備進(jìn)行全方位動態(tài)管理工作。協(xié)調(diào)科內(nèi)各種工作關(guān)系，組織安排科室有關(guān)人員進(jìn)行全院醫(yī)療設(shè)備日常維修、保養(yǎng)、報廢及計量檢定等工作。熟悉全院的醫(yī)療設(shè)備，負(fù)責(zé)每個年度初對各科室提交的設(shè)備申請報告進(jìn)行初步審核，從醫(yī)療質(zhì)量、學(xué)科發(fā)展、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行綜合評估，提出年度計劃草案。負(fù)責(zé)對醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行內(nèi)修、外修和保養(yǎng)維護(hù)，大型設(shè)備的維修及大額維修按醫(yī)院規(guī)定的維修程序進(jìn)行。負(fù)責(zé)對全院醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行檔案管理、信息管理、計量管理和計算機(jī)管理。負(fù)責(zé)組織科內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高全科人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，根據(jù)每個員工的工作成績進(jìn)行獎勵和處理。五、財務(wù)科崗位職責(zé)（一）在院長和總會計師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本院的財務(wù)管理工作。（二）嚴(yán)格遵守國家的財經(jīng)紀(jì)律，熟悉《會計法》、《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財務(wù)制度》、《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計制度》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定(試行)》等法律法規(guī)和制度規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行本院各項財務(wù)管理制度。（三）主持財務(wù)科日常工作，對各項財務(wù)工作進(jìn)行布置和總結(jié)，做好會計人員的政治思想工作。第二章 醫(yī)療護(hù)理人員崗位職責(zé)口腔知識的進(jìn)一步了解做好消毒隔離工作做好導(dǎo)診工作公共器械的消毒和維護(hù)第三章 其他人員崗位職責(zé)一、設(shè)備科及倉庫管理員工作職責(zé)在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療和科研設(shè)備、器械、衛(wèi)生材料、化學(xué)試劑、維修材料的驗收和保管工作。購進(jìn)的各種醫(yī)療設(shè)備、消耗材料必須嚴(yán)格按照驗收手續(xù)，程序進(jìn)行，嚴(yán)格把關(guān)。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問題的應(yīng)及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為：外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。醫(yī)療設(shè)備驗收應(yīng)有使用科室、醫(yī)學(xué)工程部門及廠商代表共同參加，如要申請進(jìn)口商檢的設(shè)備，必須由當(dāng)?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結(jié)果必須有記錄并由各方共同簽字。質(zhì)量驗收應(yīng)按生產(chǎn)廠商提供的各項技術(shù)指標(biāo)或按招標(biāo)文件中承諾的技術(shù)指標(biāo)、功能和檢測方法，逐項驗收。對對驗收情況必須詳細(xì)記錄并出具驗收報告，嚴(yán)格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況，應(yīng)作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。到貨時與采購人員依據(jù)合同以及發(fā)票、送貨單，進(jìn)行及時驗收和入賬。若發(fā)現(xiàn)賬物不符，質(zhì)量問題等，有權(quán)拒收并及時報告。負(fù)責(zé)定期做好庫存盤點工作。防止物品的積壓、霉?fàn)€、生銹、失效，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并及時處理。做到賬物相符，賬賬相符。負(fù)責(zé)做好安全工作，經(jīng)常檢查，做好倉庫的防火、防爆、防盜工作。二、病案管理員職責(zé)1. 監(jiān)督每天醫(yī)生病例的書寫2. 處理病例出的習(xí)慣人為差錯三、醫(yī)療統(tǒng)計人員職責(zé)1. 統(tǒng)計病人來源2. 統(tǒng)計醫(yī)生就診率3. 統(tǒng)計患者的意見四、設(shè)備科檔案管理員工作職責(zé)在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，及時收集、整理和匯總有關(guān)醫(yī)療（含教學(xué)、）設(shè)備的信息，建立檔案目錄。在醫(yī)院信息部門指導(dǎo)下，協(xié)調(diào)本部門網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)的管理和信息安全工作。合理設(shè)置檔案類目體系，做到類目完整、清楚。對于計算機(jī)管理的資料，定期做好備份保存。保證醫(yī)療（含教學(xué)）設(shè)備信息的查詢、處理及上報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。負(fù)責(zé)檔案的外借與歸還的管理，保證檔案的安全和完整。五、醫(yī)療設(shè)備及器械使用人員職責(zé)對使用的醫(yī)療設(shè)備及器械，制定相應(yīng)的管理制度、操作規(guī)程，做到專人負(fù)責(zé)。配合醫(yī)療設(shè)備器械管理部門進(jìn)行安裝、調(diào)試、日常維護(hù)和保管等工作，保證醫(yī)療設(shè)備及器械處于良好、安全的運行狀態(tài)。制訂好一次性使用無菌醫(yī)療器械的用后毀型制度，使使用后的無菌醫(yī)療器械或零部件不再具有使用功能。對毀型后的無菌醫(yī)療器械進(jìn)行無害化處理，并做好相應(yīng)的記錄。配合醫(yī)療設(shè)備器械管理部門、工程技術(shù)人員做好安全風(fēng)險分析。負(fù)責(zé)醫(yī)療器械使用中可疑不良事件的監(jiān)測與報告。六、門診收費員崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守國家的財經(jīng)紀(jì)律，熟悉《會計法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定(試行)》和醫(yī)院各項財務(wù)管理制度。在工作中嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部門制定的內(nèi)部操作規(guī)程，熟悉收費和物價管理中的相關(guān)專業(yè)知識。門診收費人員嚴(yán)格按照規(guī)定的物價收費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費，做到不漏收、不重收、不多收。熟練掌握藥品和收費項目的名稱以及收費輸入規(guī)范，嚴(yán)格遵守收退費操作的相關(guān)管理規(guī)定。收費人員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。使用“窗口文明用語”，禁用“服務(wù)忌語”，不與病人爭執(zhí)，落實首診負(fù)責(zé)制，不得推諉病人，做好窗口服務(wù)工作。收取現(xiàn)金要開具財政部門監(jiān)制的票據(jù)，票據(jù)的書寫或打印應(yīng)清晰工整；收付現(xiàn)金要“唱收唱付”，與病人當(dāng)面點清，留有存根復(fù)核和備查。每日要編制門診收入日報表，當(dāng)日收入現(xiàn)金全部繳交財務(wù)部門，做到表款相符。認(rèn)真保管和使用收費收據(jù)，作廢的票據(jù)要按規(guī)定繳銷，已用完的收據(jù)存根應(yīng)按序號及時到財務(wù)部門銷號。按照醫(yī)院財務(wù)管理需要，完成相關(guān)工作。七、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)嚴(yán)格遵守國家的財經(jīng)紀(jì)律，熟悉《會計法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定(試行)》和執(zhí)行醫(yī)院各項財務(wù)管理制度。不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。遵守財務(wù)部門現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不