【正文】 1為9：00；2為11：00；3為14：30；4為16：30；5為19：30；6為21：30（五）制程質量異常處理表工令號碼批號項目名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內容發(fā)現(xiàn)后的臨時措施負責單位簽章判定責任部門請 部門于 月 日前完成原因調查及改善對策原因調查改善對策（暫時/永久）效果確認廠長批示第二節(jié) 工序質量管理流程與工作執(zhí)行二、工序質量管理執(zhí)行工具與模板（一）工序檢驗作業(yè)指導書產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標記處數(shù)更改單號簽字審核： 批準： 編制：（二）生產(chǎn)工序質量評定表序號檢測項目允許偏差設計值實測值合格率12345檢測結果主要項目 點，其中合格 點，合格率 %一般項目 點，其中合格 點，合格率 %本部門自評意見及質量等級 年 月 日質量管理部復評意見及質量等級 年 月 日質檢員質檢主管質量控制主管（三）生產(chǎn)工序檢驗記錄表 日期： 年 月 日 車間班組姓名零件名稱工序名稱圖號圖紙要求首件檢驗尺寸巡回檢驗完工檢驗備注檢驗員：（四）工序質量審核報告單編號：審核目的審核成員受審核工序審核時間審核準則123審核實施情況1工序質量策劃實施情況2工序因素受控情況人員設備材料作業(yè)方法工作環(huán)境檢查工作3工序質量記錄4工序能力審核結論及改進建議（五）工序質量審核管理辦法模板第1章 總則第1條 為檢查影響產(chǎn)品質量關鍵的、重要的工序質量波動程度，分析工序質量波動的主要因素，以實現(xiàn)工序質量的經(jīng)濟控制和有效控制，特制定本辦法。第2條 質量主管副總組織質量管理部、生產(chǎn)技術部、生產(chǎn)部等相關單位進行審核。第3條 工序質量審核每年進行兩次，定為5月份和11月份進行。第2章 工序質量審核的內容與要求第4條 檢查與評價各道工序管理點中或本道工序中影響工序質量的主導因素，觀察這些因素是否在規(guī)定的范圍內，以使工序控制相對穩(wěn)定性。第5條 檢測樣品的質量特性是否符合標準要求，應強調嚴格操作、加強工序控制、合理提高工序能力，以保證產(chǎn)品質量。第6條 審核主導產(chǎn)品和主要產(chǎn)品的各道工序控制點，使其符合控制范圍，以達到優(yōu)質生產(chǎn)的能力。第3章 工序質量審核程序規(guī)定第7條 年初由質量管理部編制工序質量審核計劃。計劃應包括被審核產(chǎn)品工序管理點名稱、審核項目(產(chǎn)品和工藝的質量特性)、審核方法、抽樣方法、日程安排、審核人員及分工等。第8條 組成審核小組，學習相關審核規(guī)定，做好審核準備工作。第9條 對被審核工序進行隨機抽樣，并記錄審核工序質量特性值數(shù)據(jù)。第10條 檢測抽取的樣品（包括原料、中間產(chǎn)品及產(chǎn)品），并做好記錄。第11條 抽檢被審核單位關鍵的和重要的工序控制點活動資料。第12條 按照工藝規(guī)范、工藝指標、工藝操作規(guī)程、使用原材料的相關規(guī)定，關鍵設備狀況，生產(chǎn)工作環(huán)境，操作人員素質及公用設施水、電、汽、壓縮空氣穩(wěn)定狀況等進行檢查、對比、分析及判斷。第13條 根據(jù)檢查、分析和判斷結果，提出改進措施的建議，填寫《工序質量審核報告單》。第14條 相關人員根據(jù)審核分析結果，實施改進和檢查評價。第4章 附則第15條 本辦法由質量管理部負責起草和修訂。第16條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批后生效實施。第三節(jié) 制程質量異常處理流程與工作執(zhí)行二、制程質量異常處理執(zhí)行工具與模板（一）制程異常報告單編號： 填寫日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱/編號制造單號制造時間驗收單編號不良品名稱/編號生產(chǎn)數(shù)量不良數(shù)批號異常情況描述原因分析與建議□ 零件來料不良 □ 設備模具不良□ 作業(yè)（條件）不良 □ 設計（文件）不良核定： 復核： 經(jīng)辦： 責任歸屬：協(xié)辦部門改善對策及異常處理方式預計完成日期簽核質量確認□ 合格，繼續(xù)生產(chǎn)□ 不合格，處理方式： 核定： 復核： 經(jīng)辦：說明1．在生產(chǎn)過程中發(fā)生重大事故時使用2．可以由生產(chǎn)部或相關部門填本報告（二）質量不良率分析表編號： 填寫日期： 年 月 日品名件數(shù)供應商檢驗型式檢驗項目入廠數(shù)檢驗數(shù)不良數(shù)不良百分率不良說明及處理操作者： 經(jīng)辦人： 主管：（三）制程不合格品處理單編號： 日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號研制生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因 項目組： 日期： 年 月 日不合格品處置□ 讓步接收 □ 返工 □ 返修 □ 降級 □ 報廢 批準： 日期： 年 月 日注一般不合格品由質量管理部主管批準，嚴重不合格品由“不合格品評審小組“組長批準（四）制程不合格報廢申請單編號： 日期： 年 月 日報廢來源□ 呆/滯料 □ 期限物料 □ 半成品 □ 成品 □ 其他品名、設備型號料號、編號數(shù)量核準會審部門經(jīng)理申請單位制表人： 主管：第五章 倉儲質量管理細化執(zhí)行與模板第一節(jié) 入庫檢驗流程與工作執(zhí)行二、入庫檢驗執(zhí)行工具與模板（一）采購入庫單品名/規(guī)格供應商數(shù)量實收數(shù)抽樣數(shù)狀態(tài)記錄/不良描述判定備注不合格評審質量管理部倉儲部采購部請購部門（二）產(chǎn)成品入庫單編號： 日期： 年 月 日生產(chǎn)編號入庫地址第 倉庫存放位置產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱單位入庫數(shù)量合計備注良品次品等外品（三）采購入庫明細表編號： 日期： 年 月 日品名編號入庫單編號儲位規(guī)格單位需要用量入庫用量供應商訂單編號備注請購部門采購專員采購檢驗專員入庫管理員（四）成品入庫檢驗報告訂單編號產(chǎn)品型號訂單數(shù)量序號生產(chǎn)車間生產(chǎn)日期箱數(shù)批量抽樣數(shù)量抽樣箱號判斷標準MAJOR實際數(shù)量MINOR實際數(shù)量結論檢驗員備注MAJORMINORAEREAERE本日總檢查數(shù)量本日檢查不合數(shù)量本日一次通過數(shù)量不合格現(xiàn)象序號生產(chǎn)車間不合格類型及其數(shù)量車間確認不合格產(chǎn)品的處理備注備注MAJOR——嚴重不合格產(chǎn)品 MINOR——輕微不合格品AE——合格判定數(shù) RE——不合格判定數(shù)檢查日期： QA組長： 車間主管： 品管主管：第二節(jié) 庫存管理流程與工作執(zhí)行二、庫存管理執(zhí)行工具與模板（一）物資盤存表物資名稱料號倉位實盤數(shù)賬目數(shù)差異數(shù)單價差異金額差異原因（二）物資保養(yǎng)記錄單日期物資名稱料號倉位保養(yǎng)項目及內容保養(yǎng)人確認審核備注