【正文】 制表： 審核：第二節(jié) 質(zhì)量管理計(jì)劃管理流程與工作執(zhí)行二、質(zhì)量管理計(jì)劃制訂執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量管理工作計(jì)劃單部門負(fù)責(zé)人目前質(zhì)量狀況不良原因分析（二）年度質(zhì)量工作計(jì)劃檢查表部門名稱負(fù)責(zé)人序號(hào)工作項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量工作計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作計(jì)劃自查結(jié)果備注實(shí)施措施完成時(shí)間責(zé)任人12345（三）年度質(zhì)量工作計(jì)劃變更表部門名稱：序號(hào)原質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作計(jì)劃變更后的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作計(jì)劃變更原因1234567891011備注1．變更后的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作計(jì)劃，填寫增加、刪除或調(diào)整后的內(nèi)容2．“變更原因”一欄請根據(jù)各自情況如實(shí)填寫負(fù)責(zé)人（簽字）： 主管副總（簽字）：第二章 質(zhì)量先期策劃細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量設(shè)計(jì)與試制流程與工作執(zhí)行三、產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)計(jì)執(zhí)行工具與模板（一）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組成員表項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目啟動(dòng)根據(jù)總經(jīng)理決定，于 年 月 日起啟動(dòng) 項(xiàng)目，希望各部門能通力協(xié)作，支持項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工作，共同完成新產(chǎn)品的開發(fā)工作！總經(jīng)理簽字日期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)日期項(xiàng)目小組成員名單小組成員所屬部門所在崗位承擔(dān)責(zé)任部門主管確認(rèn)成員簽字確認(rèn)備注1．小組成員需對客戶資料及相關(guān)文件進(jìn)行保密，不得外傳2．小組成員需協(xié)調(diào)處理好小組中承擔(dān)的職責(zé)和各自在部門中的日常相關(guān)職責(zé)（二）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃任務(wù)清單序號(hào)職責(zé)質(zhì)量先期策劃小組責(zé)任部門產(chǎn)品研發(fā)部質(zhì)量管理部生產(chǎn)部采購部客戶1材料清單（BOM）RIIIA2生產(chǎn)過程流程圖SR3設(shè)計(jì)生產(chǎn)可行性評(píng)估RSSSSC4產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃RSSSSC5技術(shù)工藝圖紙SRA6設(shè)計(jì)認(rèn)證計(jì)劃（DV Plan）SRA7設(shè)計(jì)失效模式與影響分析（DFMEA）SR8規(guī)劃生產(chǎn)線SRRSR9控制特性SRA10過程失效模式與影響分析（PFMEA）SSSR11控制計(jì)劃SSR12檢驗(yàn)指導(dǎo)書SSRSI13包裝標(biāo)準(zhǔn)書SRSSSA14模、夾、檢具及零件發(fā)包SSR15模、夾、檢具及零件驗(yàn)收SSSRS16試制與量試RSSSS17生產(chǎn)操作規(guī)程SSRSR18初期樣品評(píng)估SRS19質(zhì)量規(guī)劃小組簽署R20客戶零組件核準(zhǔn)RA21開發(fā)終了審查R22轉(zhuǎn)移量產(chǎn)RSSSS備注R（Responsible）——責(zé)任部門/人 A（Approve）——認(rèn)可部門/人S（Support） ——表示支持部門/人 I（Inform）——表示需通知部門/人C（Consult） ——表示提供咨詢部門/人（三）產(chǎn)品責(zé)任書模板項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目啟動(dòng)日期項(xiàng)目描述開發(fā)周期完成日期產(chǎn)品功能開發(fā)要求主要功能開發(fā)要求擬采取的控制手段/測試設(shè)備特性說明特性名稱特性要求特性符號(hào)特性來源安全特性說明特殊特性說明質(zhì)量目標(biāo)百萬分率（PPM）過程能力指數(shù)（CPK）廢品率質(zhì)量損失率持續(xù)改進(jìn)減少變差逐年降低客戶特殊要求項(xiàng)目名稱特殊要求說明其他要求說明備注PPM=不合格品個(gè)數(shù)1 000 000/批量編制日期審核/日期批準(zhǔn)日期（四）初始材料清單編號(hào)：產(chǎn)品名稱編制部門編制日期備注序號(hào)材料名稱材料牌號(hào)或規(guī)格建議廠商（或標(biāo)注現(xiàn)有）材料價(jià)格（元）單價(jià)耗用金額123456789101112（五）項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度表項(xiàng)目編號(hào)：產(chǎn)品名稱型式規(guī)格客戶名稱編制日期序號(hào)作業(yè)內(nèi)容開始時(shí)間完成日期所需天數(shù)計(jì)劃時(shí)間進(jìn)度及實(shí)際進(jìn)度責(zé)任單位實(shí)際完成日期完成日差備注1月2月3月123456678910備注表示計(jì)劃進(jìn)度表示實(shí)際進(jìn)度（六）送樣通知書模板通知日期聯(lián)系電話供貨廠商傳真聯(lián)系地址聯(lián)系人送樣名稱送樣地點(diǎn)送樣要求技術(shù)協(xié)議送樣數(shù)量送樣日期樣件用途□尺寸確認(rèn) □材質(zhì)確認(rèn) □性能確認(rèn) □裝配確認(rèn)□調(diào)試確認(rèn) □顧客確認(rèn) □其他聯(lián)系人電話傳真（七）客戶樣品評(píng)審確認(rèn)書模板編號(hào)： 評(píng)審日期：客戶名稱樣品接收日期樣品名稱數(shù)量樣品編號(hào)（客戶）樣品編號(hào)（本公司）樣品類別□開發(fā)樣件 □標(biāo)準(zhǔn)樣件 □其他確認(rèn)項(xiàng)目外觀狀況尺寸可制造性外觀樣件□ 較差□ 一般□ 完好□ 易于測量□ 不易測量□ 無法測量□ 較難□ 一般□ 容易□ 很難比對□ 較難比對□ 易于比對評(píng)審意見評(píng)審結(jié)論□ 接收□ 退回評(píng)審確認(rèn)部門會(huì)簽部門確認(rèn)日期（八）樣品生產(chǎn)計(jì)劃表模板 日期： 年 月 日項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量客戶名稱生產(chǎn)形態(tài)□ 樣件制造□ 試生產(chǎn)：□4H □8H □2TP作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□圖紙 □樣件 □工藝草案 □參數(shù)表 □其他試制車間負(fù)責(zé)人生產(chǎn)日期生產(chǎn)記錄完成日期質(zhì)量記錄說明欄作業(yè)前驗(yàn)證驗(yàn)證結(jié)論技術(shù)文件：□ 缺少 □ 齊全生產(chǎn)設(shè)備：□ 故障 □ 完好工裝模具：□ 損傷 □ 完好生產(chǎn)材料：□ 異常 □ 合格質(zhì)量要求：□ 含糊 □ 明確□可以生產(chǎn)□停止生產(chǎn)簽名日期備注1．樣件生產(chǎn)數(shù)量一般為15～30件或依客戶需求以及保留需求而定2．試制件數(shù)一般為400～1 500件或依客戶需求而定編制審核批準(zhǔn)（九）樣品生產(chǎn)狀況確認(rèn)表項(xiàng)目編號(hào)：產(chǎn)品名稱圖號(hào)客戶名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)形態(tài)□ 樣件生產(chǎn)□ 批量生產(chǎn)□試生產(chǎn)：□ 4H □ 8H □ 2TP生產(chǎn)日期運(yùn)行時(shí)間模具狀況檢查描述要做的調(diào)整成型條件原成型條件實(shí)際生產(chǎn)成型條件生產(chǎn)情況生產(chǎn)中質(zhì)量情況量具檢具狀況產(chǎn)品性能測試狀況確認(rèn)結(jié)果生產(chǎn)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人（十）試生產(chǎn)控制計(jì)劃模板□樣件 □試生產(chǎn) □生產(chǎn)控制計(jì)劃編號(hào)日期主要聯(lián)系人/電話核心小組零件號(hào)/最新更改水平客戶生產(chǎn)批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱/描述客戶質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）供方/工廠供方/工廠批準(zhǔn)/日期供方代號(hào)其他批準(zhǔn)/日期（如需要）過程編號(hào)過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備特 性特殊特性分類產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差評(píng)價(jià)測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)產(chǎn)品過程容量頻率備注1．過程編號(hào)可參照參照過程流程圖編號(hào)2．反應(yīng)計(jì)劃包括退貨、停線、全檢、標(biāo)識(shí)隔離、返工等（十一）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃總結(jié)報(bào)告模板項(xiàng)目編號(hào)客戶名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格所屬產(chǎn)品類型規(guī)劃日期顧客要求和期望（附評(píng)審記錄）序號(hào)項(xiàng)目狀況判定1初始過程能力分析2初期樣品特性尺寸檢驗(yàn)尺寸結(jié)果報(bào)告材質(zhì)報(bào)告 材質(zhì)結(jié)果報(bào)告性能試驗(yàn)性能測試結(jié)果報(bào)告外觀報(bào)告AAR 外觀件批準(zhǔn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)室分析測試范圍、設(shè)備標(biāo)定、試驗(yàn)規(guī)程3量測系統(tǒng)分析依MSA計(jì)劃均符合要求或已做相應(yīng)分析4成本成本預(yù)估新產(chǎn)品成本預(yù)算表新增工裝、設(shè)備控制新增的工裝、模具、設(shè)備價(jià)格/成本外協(xié)要求分包方降低成本報(bào)價(jià)選擇5過程審核過程流程圖工序編號(hào)、流程、產(chǎn)品/過程說明、特性等級(jí)場地布置圖定置管理、物流方向（減少搬運(yùn)的設(shè)想）PFMEA動(dòng)態(tài)FMEA預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)過程的記錄重要特性特性清單、流程圖、PFMEA、SOP/SIP等SOP/SIP標(biāo)準(zhǔn)書根據(jù)產(chǎn)品/過程復(fù)雜程度制定控制計(jì)劃進(jìn)料過程最終例試，包裝、全尺寸、出貨控制等6產(chǎn)品包裝/運(yùn)輸模擬實(shí)際運(yùn)輸和包裝情況進(jìn)行評(píng)價(jià)的報(bào)告7最終評(píng)估階段性檢查清單，產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定8策劃的有效性已轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)階段運(yùn)轉(zhuǎn)狀況9成本的控制除新增的模具成本外其他均采用原有設(shè)備10時(shí)間進(jìn)度的控制按客戶要求的時(shí)間開發(fā)成功并如期交貨質(zhì)量策劃小組成員簽核小組成員職稱 日期制表： 項(xiàng)目主管：第二節(jié) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定管理流程與工作執(zhí)行二