【正文】 資進貨檢驗的管理內(nèi)容及工作要求，適用于各采購部門/單位及有庫房的單位。2．引用標準《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義采購品190。190。本程序所指的采購品，是指從市場購買或從分供方處訂購的物資及從總公司內(nèi)兄弟單位調(diào)撥的求援物資。4．職責(zé)與權(quán)限 進貨部門/單位進貨部門/單位包括采購部門/單位及有庫房的單位。 負責(zé)本部門/單位采購品或撥庫物資進貨檢驗工作的組織及落實。 對本部門/單位的采購品或撥庫物資進貨質(zhì)量負責(zé)。 負責(zé)按規(guī)定處置不合格物資。 使用單位 對投入使用的物資進行使用前檢驗。 對使用中物資質(zhì)量進行監(jiān)控。 按要求反饋物資投入使用后發(fā)現(xiàn)的不合格事實。5．程序 管理內(nèi)容 采購品質(zhì)量（包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量）和數(shù)量檢驗。 撥庫物資質(zhì)量檢驗。 投入使用物資質(zhì)量監(jiān)控。 采購品質(zhì)量和數(shù)量檢驗 采購物資到達需方指定地點后，采辦部門/單位組織采辦人員（采辦部門指派，人數(shù)不限，需要商檢時由采辦部門/單位邀請商檢部門人員一起參加）、申請訂貨單位代表（申請訂貨單位指派，人數(shù)不限）、若為庫存物資，則增加倉儲單位保管員（倉儲單位指派，人數(shù)不限）等人員一起參加驗收。采辦部門/單位應(yīng)明確參加驗收人員的檢驗職責(zé)。 采辦人員準備驗收文件，包括但不限于訂貨合同、交貨清單及各種憑證資料。 驗收人員對采購物資進行質(zhì)量和數(shù)量驗收，驗收完成后由采辦人員填寫驗收交接單，參加驗收的工作人員簽字，各保留一份以備辦理出入庫手續(xù)用。 采購品生產(chǎn)過程的驗證和到分供方貨源處對采購物資進行的檢驗，各采辦部門/單位應(yīng)報主管部門批準，并在采辦合同中規(guī)定驗證的人員、時間、內(nèi)容、責(zé)任、費用歸屬等。 直達料由采辦人員及申請訂貨單位代表（如采辦人員與申請訂貨單位是同一單位，則必須有物供中心倉儲人員參加檢驗）負責(zé)數(shù)量及外觀質(zhì)量檢驗；若需進行內(nèi)在質(zhì)量檢驗，由申請訂貨單位代表負責(zé)；若需請第三方機構(gòu)檢驗，由采辦人員負責(zé)落實。 驗收合格的產(chǎn)品需辦理入/出庫手續(xù)，按《資源管理程序》執(zhí)行。不合格采購品由采辦人員按《不合格采購品處置程序》處置。 撥庫物資質(zhì)量檢驗 撥出庫保管員應(yīng)堅持“物資質(zhì)量不符合要求不出庫”的原則。 撥入庫保管員對撥入物資進行入庫前檢驗。 按規(guī)定辦理入、出庫手續(xù)。不合格物資按《不合格采購品處置程序》處置。 投入使用物資質(zhì)量監(jiān)控 物資出庫時，保管員應(yīng)按倉儲管理規(guī)定進行物資出庫質(zhì)量檢驗，做到“物資質(zhì)量不符合要求不出庫”。領(lǐng)用人員應(yīng)對領(lǐng)用物資質(zhì)量進行檢驗，做到不合格物資不領(lǐng)用。 投入使用后，技術(shù)人員應(yīng)監(jiān)控物資使用的質(zhì)量。屬物資質(zhì)量問題應(yīng)書面報告物資管理人員/部門，在保用期內(nèi)物資應(yīng)按合同條款索賠。 進貨檢驗管理 燕郊屬地委托需求單位采辦的限下物資進貨檢驗，由采辦實施單位負責(zé)實施。 各采辦部門/單位采辦的物資，到貨在屬地的，由采辦物資的采辦部門/單位組織實施。到貨在異地的，由采辦物資的采辦部門/單位委托異地采辦部門/單位代組織實施 物資裝備部簽訂的合同，物資進貨檢驗由物資到達地區(qū)的采辦部門/單位負責(zé)實施。6．分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的管理辦法。某油田服務(wù)股份有限公司不合格采購品處置程序1．范圍本程序規(guī)定了不合格采購品的處置職責(zé)、內(nèi)容和要求，適用于各采購部門、有庫房單位及使用單位。2．引用標準《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義不合格采購品 190。190。是指經(jīng)檢查/驗證，證實在型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量等方面不符合訂貨合同或協(xié)議、訂貨資料、訂購申請要求的采購品。4．職責(zé)與權(quán)限 公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批影響生產(chǎn)正常運行或需公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購品報告》。 物資裝備部 檢查各采辦部門/單位對不合格采購品的處置情況。 監(jiān)督有關(guān)采辦部門/單位及時準確處置公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購品報告》的不合格采購品。 采購部門/單位 將需要公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的《不合格采購品報告》及時報物資裝備部。 負責(zé)本部門/單位采辦的不合格采購品的處置和管理。 統(tǒng)計分析不合格采購品原因。 驗證不合格采購品處理結(jié)果。 及時填寫處理結(jié)果及預(yù)防糾正措施。 有庫房單位負責(zé)本單位的不合格采購品的控制和管理。 使用單位負責(zé)本單位的不合格采購品的控制和管理。5．程序 控制途徑 進貨檢驗時。 在保管期內(nèi)。 投入現(xiàn)場使用后。 進貨檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格采購品 采辦人員負責(zé)填寫《不合格采購品報告》報所屬采辦部門/單位，并負責(zé)控制不合格采購品。 采辦部門/單位核查不合格采購品的原因并及時處置。 做好處置記錄。 在保管期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購品（庫存物資） 倉儲保管人員負責(zé)填寫《不合格采購品報告》報所屬倉儲管理部門/單位，并負責(zé)控制不合格采購品。 倉儲管理部門/單位核查不合格采購品的原因并及時處置。屬于采辦原因的，報屬地采辦部門/單位。 屬地采辦部門/單位核查不合格采購品的原因并及時處置。 投入現(xiàn)場使用后，在約定的保用期或索賠期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格采購品 使用人員填寫《不合格采購品報告》，并將報告上報所屬單位。 所屬單位核查不合格采購品的原因并及時處置。屬于倉儲原因，報屬地倉儲管理部門，屬于采辦原因的，報屬地采辦部門/單位。 不合格采購品報告的管理 不合格采購品報告由填寫單位和處置單位復(fù)印存檔，或進合同袋存檔。 不合格采購品處置完畢后，不合格采購品報告原件送屬地分公司主管部門，燕郊屬地的不合格采購品報告送物資裝備部。 經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的不合格采購品報告處置完畢后，應(yīng)報物資裝備部。 報告保存時間按《文件資料管理程序》執(zhí)行6．分公司、事業(yè)部和辦事處應(yīng)根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的管理辦法。某油田服務(wù)股份有限公司資源管理程序1. 范圍本程序規(guī)定了資源管理的基本內(nèi)容及要求,適用于公司有用料需求的事業(yè)部及有倉儲管理業(yè)務(wù)的單位。2. 引用標準《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3. 定義資源管理——與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的物資的收、發(fā)、存、調(diào)撥等管理工作。4. 職責(zé)與權(quán)限 物資裝備部 負責(zé)公司資源工作管理。 負責(zé)資源管理工作的檢查。 分公司及辦事處負責(zé)屬地資源管理工作的檢查和組織實施。 事業(yè)部負責(zé)本事業(yè)部的資源管理工作。 倉儲管理業(yè)務(wù)單位負責(zé)本單位資源管理工作的實施。5．管理程序 平庫編制MR單后，用料需求事業(yè)部/單位應(yīng)先對本事業(yè)部/單位庫存進行平庫，然后對其它事業(yè)部/單位庫存進行平庫。 訂貨計劃 經(jīng)平庫后，訂貨計劃由申請物資庫存的事業(yè)部/單位按《物資計劃管理程序》要求編制。 將訂貨計劃交有關(guān)單位采辦人員。 入庫 入庫單由資源管理人員根據(jù)采辦合同和到貨情況填寫。 資源管理人員（倉庫保管員）審核辦理入庫采購物資的合同、驗收交接單等是否正確后，辦理入庫手續(xù)，并填寫實收數(shù)量。 撥庫物資的領(lǐng)入庫房應(yīng)辦理撥入物資的入庫手續(xù)。 構(gòu)成固定資產(chǎn)的物資應(yīng)按《設(shè)備管理規(guī)定》辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)，并將入庫單轉(zhuǎn)交一份給資產(chǎn)管理人員。 所有購買的物資、設(shè)備只有在辦理完入庫手續(xù)后才能按計劃資金部及財務(wù)部有關(guān)規(guī)定辦理付款手續(xù)。 出庫 領(lǐng)料出庫單由物資所屬單位填寫并審批。 資源管理人員應(yīng)根據(jù)經(jīng)審批過的領(lǐng)料申請單辦理出庫手續(xù)。 撥庫物資的領(lǐng)出庫房應(yīng)辦理撥出物資的出庫手續(xù)。 構(gòu)成固定資產(chǎn)的物資應(yīng)按《裝備管理規(guī)定》辦理出庫手續(xù),并將出庫單轉(zhuǎn)交一份給資產(chǎn)管理人員，屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備，由使用單位填報“固定資產(chǎn)入資單”。 庫存物資明細帳庫存物資明細帳是反映庫存物資數(shù)量、金額動態(tài)變化的帳目，由保管員負責(zé)建帳、記帳、結(jié)帳、保存等工作。 建帳要求：明細帳的建立應(yīng)能準確反映出入庫物資的名稱、規(guī)格、編號、配件號、計量單位、價格、數(shù)量、金額、上一級物資名稱和儲存要求，以及出入庫時的供貨單位、領(lǐng)用單位、出入庫時間，憑單編號、存放貨位與庫存動態(tài)等。 記帳要求 根據(jù)單據(jù)/憑證，正確及時地登記，數(shù)字不得跨位、空格。 使用藍黑色或紅色單進行沖帳、退庫等業(yè)務(wù)。 帳頁編號連續(xù)登記，不隔頁跳行。 結(jié)帳要求 月結(jié) a）逐項結(jié)算出月計或累計數(shù)字并劃線分清。月結(jié)所得收、發(fā)、存的數(shù)額必須平帳。b）按規(guī)定的日期結(jié)帳。c）使用計算機管理時，按計算機程序進行月結(jié)帳。 年終結(jié)帳a）年終結(jié)帳時，所有帳頁都應(yīng)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。b）在舊帳的年末最后一行摘要欄注明“轉(zhuǎn)入下年”字樣，并把數(shù)量、金額列在結(jié)存欄內(nèi)。c）在過新帳時，要抄舊帳的編號、品名、規(guī)格、型號、單價、儲備定額、儲存時間、儲存期限、四號定位等，并在新帳頁第一行摘要欄內(nèi)填寫“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣，將上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量、金額列在結(jié)存欄內(nèi)。d）使用計算機管理時，按計算機程序進行年終結(jié)帳。 保存 明細帳應(yīng)按類、按年裝釘成冊，年末舊帳轉(zhuǎn)新帳時，有結(jié)存數(shù)額的明細項轉(zhuǎn)載時，舊帳注明“轉(zhuǎn)入下年”，新帳注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”。 經(jīng)復(fù)核無誤后，啟新帳封舊帳，舊帳與憑單、記錄一起歸檔管理。 五年內(nèi)不得擅自處理。 資源管理員調(diào)離時要造冊移交。 電腦記帳時必須具有上述明細內(nèi)容，且有備份。 帳務(wù)管理應(yīng)滿足財務(wù)部的有關(guān)要求。6. 各分公司、辦事處及有關(guān)事業(yè)部應(yīng)根據(jù)具體情況制定管理辦法。某油田服務(wù)股份有限公司倉儲管理程序1．范圍本程序規(guī)定了倉儲管理的職責(zé)、人員配置及基本操作內(nèi)容，適用于公司各級倉儲單位。2．引用標準《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》3．定義特殊出入帳業(yè)務(wù)190。190。是指倉儲管理中出現(xiàn)的移庫、調(diào)正、盤盈虧、損耗、報廢、沖帳等引起庫存帳數(shù)量增加或減少的非正常出入帳業(yè)務(wù)。代管物資190。190。是指事業(yè)部目前暫時不用，但日后仍需使用，且生產(chǎn)現(xiàn)場倉庫、庫房、料場無法存放，需退回綜合事業(yè)部供應(yīng)中心倉庫、庫房、料場臨時保管的物資。4．職責(zé)與權(quán)限 物資裝備部 負責(zé)監(jiān)督、檢查各倉儲單位的物資倉儲管理工作。 批準各倉庫、庫房、料場的管理級別。 編制和批準倉儲管理各項制度、辦法。 分公司、辦事處 屬地倉儲管理的歸口管理單位。 組織制訂屬地倉儲管理各項制度、辦法。 對各級倉儲單位有關(guān)人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查。 負責(zé)審核匯總各級倉儲部門上報的報表。 負責(zé)上報屬地各倉庫、庫房、料場的管理級別。 每年對倉儲單位的庫存物資，工作人員分別進行質(zhì)量、庫房管理標準級別的考核審定。 倉儲單位 落實倉儲管理的各項制度、程序、辦法等。 組織倉庫人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，開展崗位練兵，清倉查庫等活動。 對倉儲管理工作進行業(yè)務(wù)考核、檢查。5．控制程序 庫房管理標準分類 一級庫標準。 二級庫標準。 三級庫標準。 針線笸籮庫。 庫存物資類別 帳內(nèi)物資。 淘汰物資。 代管物資。 綜合事業(yè)部倉庫 收、發(fā)、存公司采購的國產(chǎn)、進口物資。 收、發(fā)、存總公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥的物資。 收、發(fā)、存各平臺、單位的淘汰和代管物資。 所有倉庫、庫房、料場按一、二、三級庫標準進行嚴格管理。 各事業(yè)部庫房 收、發(fā)、存從綜合事業(yè)部倉庫撥入的國產(chǎn)、進口物資。 收、發(fā)、存授權(quán)本單位到總公司系統(tǒng)內(nèi)兄弟單位調(diào)撥的物資。 收、發(fā)、存本單位生產(chǎn)使用中周轉(zhuǎn)物資。 各事業(yè)部倉庫、庫房、料場按三級庫標準或“針線笸籮”庫要求進行管理。 倉儲管理的工作崗位設(shè)置及要求各倉儲管理單位/部門應(yīng)根據(jù)本單位/部門倉儲業(yè)務(wù)量的多少設(shè)置專職或兼職的倉儲業(yè)務(wù)主管、保管員、稽核員等崗，具體要求見總公司《物資倉儲管理制度》。 庫存物資管理 物資入庫驗收 貨物接運。 準備驗收的計量、搬運工具及有關(guān)驗收前事宜。 審核有關(guān)驗收文件。 實物外觀檢驗。 實物數(shù)量或稱斤檢尺驗收。 簡單的質(zhì)量驗收。 配合其它部門檢驗。 不合格的處置，按《不合格采購品處理程序》要求執(zhí)行。 做好驗收記錄。 物資入庫 憑采辦/資源管理/計劃人員填制的物資入庫單辦理入庫。 核對入庫憑證內(nèi)容與驗收交接單、實物是否相符。如不相符，應(yīng)將入庫憑證退回有關(guān)人員。 按規(guī)定的計價方法確定入庫價格。 記帳，填寫標簽。 物資存放 根據(jù)物資性能、形狀、大小、輕重、價值、類別確定存放地點。 按“五五擺放”“四號定位”原則擺放。 “上蓋下墊”“通風(fēng)排水”做好防護措施。 掛標志和料簽。實行條碼管理時應(yīng)一物一碼，逐件標識。 物資保管、保養(yǎng) 不同季節(jié)，不同氣候采取不同的保護措施。 做好“四防”工作，確保安全生產(chǎn)。 保持庫區(qū)清潔。 盤點：有動態(tài)物資當(dāng)月盤點；無動態(tài)物資視庫存項目多少按比例定時盤點；公司庫(綜合事業(yè)部供應(yīng)中心庫)每季及年末逐項逐件盤點；其它庫(生產(chǎn)現(xiàn)場庫)每年末逐項逐件盤點；發(fā)現(xiàn)盤盈虧要查明原因，做盤盈虧處理；所有盤點活動應(yīng)作記錄。 庫存物資實行定期檢查，重點抽查。 發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 做好質(zhì)量檢查記錄。 需保養(yǎng)物資按技術(shù)要求進行保養(yǎng)。 做好保養(yǎng)記錄。 物資發(fā)放 核對出庫憑證。 查帳填單。 按單備料、動簽。 當(dāng)面點交，包裝。 對帳復(fù)核。 清理善后工作。 帳務(wù)管理 上年結(jié)轉(zhuǎn)，摘錄舊帳中有庫存數(shù)量的明細和數(shù)額。 正常出入帳業(yè)務(wù)管理。 特殊出入帳業(yè)務(wù)管理。 稽核。 月結(jié)。 累計。 年計。 結(jié)轉(zhuǎn)下年。 年末報表。，電子版應(yīng)有備份。 檢查檢查包括自查及公司檢查，自查由倉儲單位負責(zé)，公司檢查由物資裝備部或委托分公司、辦事處負責(zé)組織實施，詳細內(nèi)容見《物資檢查與評審程序》。 文件歸檔管理倉儲文件是指一項物資從入庫到出庫在倉儲業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的全部有效文件,一般包括庫房的帳冊，出入庫憑證及其它各類倉儲報表，記錄等文件。 所有倉儲文件均由倉儲單位保管。 文件保存五年，五年內(nèi)不得擅自處理。 保管員調(diào)離時要造冊移交。 電子版文件必須有備份。 文件管理內(nèi)容及要求