【正文】 、。對(duì)所有的在崗職工要分期分批進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)新聘用的職工要先培訓(xùn)后上崗。人事檔案歸檔、分類、裝訂、保管和調(diào)閱不符合標(biāo)準(zhǔn)、手續(xù)不健全的。發(fā)生篡改檔案事件的。矛盾糾紛排查調(diào)處不及時(shí)，對(duì)本單位職工上訪不接待、不答復(fù)、不向上級(jí)報(bào)告。在規(guī)定期限內(nèi)信訪事項(xiàng)沒(méi)有辦結(jié)。職工集體（超過(guò)5人）到省里上訪的，事發(fā)前市公司沒(méi)有及時(shí)向省總公司報(bào)告，未按要求及時(shí)派人到現(xiàn)場(chǎng)做工作或勸返不力的。數(shù)據(jù)差錯(cuò)的，對(duì)虛報(bào)、瞞報(bào)的數(shù)據(jù)。行政監(jiān)察法律、法規(guī)、決定等工作執(zhí)行情況；違規(guī)違紀(jì)案件立案、查處情況；政紀(jì)和法律教育情況。3出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為的扣1分。 監(jiān)察人員職責(zé)不明，未及時(shí)上報(bào)監(jiān)察報(bào)表；。未能按要求對(duì)監(jiān)察人員進(jìn)行考核、未對(duì)員工進(jìn)行政紀(jì)和法律教育且沒(méi)計(jì)劃安排、。 監(jiān)察工作薄弱，對(duì)舉報(bào)電話、信件受理、登記、。未能協(xié)助黨委做好黨風(fēng)廉政建設(shè)、保證政令暢通、加強(qiáng)效能監(jiān)察、（六）財(cái)務(wù)審計(jì)考評(píng)內(nèi)容及計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)（9分）項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容財(cái)務(wù)管理（）會(huì)計(jì)崗位設(shè)置按規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)人員的崗位設(shè)置；有明確的分工、職責(zé)、權(quán)限；有明確的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。資金管理有明確規(guī)范的對(duì)外籌資、投資、理財(cái)、擔(dān)保、借款等重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策、報(bào)批制度；有執(zhí)行中職責(zé)的相互制約制度；規(guī)范資金管理，按規(guī)定歸集、使用資金；貨款及時(shí)回籠、上交。財(cái)務(wù)控制和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避財(cái)務(wù)收支有明確的權(quán)限、職責(zé)和符合規(guī)定的審批程序；有明確的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避辦法，及時(shí)報(bào)告存在的問(wèn)題和隱患，執(zhí)行落實(shí)資產(chǎn)損失責(zé)任追究制度。利潤(rùn)管理和預(yù)算管理按規(guī)定進(jìn)行利潤(rùn)的分配和上繳；建立預(yù)算管理，準(zhǔn)確及時(shí)填報(bào)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。會(huì)計(jì)核算（）原始憑證和帳務(wù)處理規(guī)范原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法；規(guī)范原始憑證的審定、傳遞和相關(guān)人員責(zé)任；規(guī)范會(huì)計(jì)科目的設(shè)置和使用；規(guī)范會(huì)計(jì)核算辦法；規(guī)范會(huì)計(jì)帳簿的設(shè)置。會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析及時(shí)準(zhǔn)確填制報(bào)送各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)指標(biāo)；無(wú)遲、錯(cuò)、漏報(bào)情況；定期編報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及時(shí)、完整、準(zhǔn)確填報(bào)財(cái)務(wù)決算報(bào)告。財(cái)產(chǎn)清查和內(nèi)部牽制稽核定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，并有明確的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處理方法；建立帳銷(xiāo)案存管理制度；不相容職務(wù)應(yīng)分離，主要是記帳人員與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批、經(jīng)辦、財(cái)務(wù)保管人員職責(zé)相分離；出納不得監(jiān)管稽核、收支確認(rèn)、會(huì)計(jì)檔案保管；財(cái)務(wù)印鑒分離保管，一人不得辦理貨幣業(yè)務(wù)的全過(guò)程。說(shuō) 明；有編制、報(bào)送虛假財(cái)務(wù)資料，人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)及其他重大財(cái)務(wù)違法違紀(jì)行為的，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算兩項(xiàng)分值為零。審計(jì)工作項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容分值計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)機(jī)構(gòu)人員明確內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)；明確分管經(jīng)理；明確機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；指定專職或兼職審計(jì)人員。；；；。領(lǐng)導(dǎo)重視積極參加總公司召開(kāi)的審計(jì)會(huì)議；按照審計(jì)處要求和布置開(kāi)展工作；按照審計(jì)辦法規(guī)定賦于審計(jì)機(jī)構(gòu)工作權(quán)限；支持審計(jì)人員參加總公司審計(jì)處組織開(kāi)展的審計(jì)活動(dòng)；支持審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作；定期聽(tīng)取內(nèi)審人員工作匯報(bào)。不參加省公司（局）；；；；。上報(bào)材料及審計(jì)工作質(zhì)量上報(bào)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃審計(jì)工作報(bào)告；按照審計(jì)工作計(jì)劃開(kāi)展項(xiàng)目審計(jì)；積極完成審計(jì)處完成的審計(jì)工作任務(wù)；上報(bào)審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告；審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量狀況。；不按照審計(jì)工作計(jì)劃開(kāi)展審計(jì)工作，；；。內(nèi)部審計(jì)工作要求對(duì)違反國(guó)家法規(guī)和總公司各項(xiàng)管理制度的行為及時(shí)報(bào)告，并提出處理意見(jiàn)；對(duì)發(fā)現(xiàn)的單位內(nèi)部控制管理漏洞，及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)；在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)重大違法違紀(jì)問(wèn)題，重大資產(chǎn)損失情況，重大經(jīng)濟(jì)案件及重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)專項(xiàng)報(bào)告。對(duì)以上問(wèn)題（包括縣公司）；。資產(chǎn)管理崗位及職責(zé)明確資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和崗位；確定資產(chǎn)管理人員；制定崗位職責(zé)；建立資產(chǎn)管理制度。；沒(méi)有明確崗位扣01分；沒(méi)有指定資產(chǎn)管理人員扣01分；；。資產(chǎn)變更授權(quán)審批權(quán)限資產(chǎn)的購(gòu)置、購(gòu)建、維修、變更、出讓、報(bào)廢、處置，5萬(wàn)元以上的和所有的車(chē)輛,必須報(bào)總公司批準(zhǔn)；5萬(wàn)元以下的，報(bào)市公司批準(zhǔn)。市公司違反其中一項(xiàng)或虛報(bào)、瞞報(bào)、化整為零的均不得分?？h公司違反其中一項(xiàng)或虛報(bào)、瞞報(bào)、化整為零的，而市公司沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的。資產(chǎn)抵押質(zhì)押擔(dān)保外借資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押、外借和擔(dān)保必須上報(bào)總公司。市公司違反其中一項(xiàng)均不得分；縣公司違反其中一項(xiàng)市公司沒(méi)有發(fā)現(xiàn)?？弁隇橹?。資產(chǎn)管理制度制定和落實(shí)建立資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)制度；建立實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)賬,落實(shí)實(shí)物使用部門(mén)責(zé)任；建立賬銷(xiāo)案存制度，加強(qiáng)資產(chǎn)后續(xù)管理；完善資產(chǎn)流程手續(xù)；堅(jiān)持定期核對(duì)制度。；；；固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收；；，扣完為止。（七）企業(yè)管理考評(píng)內(nèi)容及計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)（10分）項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容分值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)激勵(lì)約束機(jī)制建設(shè)建立健全內(nèi)部考核制度；明確考核專(兼)機(jī)構(gòu)和人員；及時(shí)上報(bào)年度考核自評(píng)結(jié)果；2未建立內(nèi)部考核制度的不得分；制度不完善的扣1分；制度修訂后沒(méi)有及時(shí)上報(bào)省公司的扣2分；沒(méi)有專門(mén)的考核機(jī)構(gòu)和人員的扣1分；考核機(jī)構(gòu)和人員沒(méi)有履行職能的扣1分；年度考核結(jié)果自評(píng)沒(méi)有及時(shí)上報(bào)的扣2分；目標(biāo)管理實(shí)行目標(biāo)管理，根據(jù)同省公司簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)，將各類指標(biāo)分解到下屬單位和部門(mén)；并進(jìn)行定期和不定期檢查，及時(shí)監(jiān)控和調(diào)整；對(duì)目標(biāo)管理進(jìn)行考評(píng)。未將同省公司簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)中目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解的，不得分；未同下屬單位；；。統(tǒng)計(jì)信息管理認(rèn)真執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法規(guī)及省公司有關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度執(zhí)行到位，職責(zé)清楚，工作落實(shí)到人；每季度定期開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析；此項(xiàng)評(píng)分按《統(tǒng)計(jì)工作評(píng)比辦法》的得分折算管理創(chuàng)新工作結(jié)合自身實(shí)際，制定年度或中長(zhǎng)期《管理創(chuàng)新活動(dòng)實(shí)施方案》，以方案來(lái)推創(chuàng)新、促發(fā)展；上報(bào)《年度管理創(chuàng)新成果報(bào)告》；2未制定《管理創(chuàng)新活動(dòng)實(shí)施方案》的不得分；未及時(shí)上報(bào)《年度管理創(chuàng)新成果報(bào)告》；認(rèn)真落實(shí)《管理創(chuàng)新活動(dòng)實(shí)施方案》，對(duì)照方案制定相應(yīng)的措施；建立相應(yīng)的創(chuàng)新考核評(píng)價(jià)體系；未建立考核評(píng)價(jià)體系的扣1分；；實(shí)施中弄虛作假或違反省公司有關(guān)規(guī)定的該項(xiàng)不得分；招投標(biāo)管理企業(yè)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》和省公司等有關(guān)規(guī)定，建立合同管理等經(jīng)營(yíng)管理制度，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；《招投標(biāo)管理辦法》未落實(shí)、操作不規(guī)范的， 每項(xiàng)扣1分；未建立合同管理制度、合同等經(jīng)營(yíng)監(jiān)管不規(guī)范的，每項(xiàng)扣1分；在經(jīng)營(yíng)中有違規(guī)的，該項(xiàng)不得分；24 /