【正文】 目部負(fù)責(zé)；e）監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備檢定合格后，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)向計(jì)量部門(mén)索取檢定證書(shū)，對(duì)本公司自校的應(yīng)有規(guī)程，保留相應(yīng)記錄，建立臺(tái)帳；f）發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施，專門(mén)處理，重新評(píng)定，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果重新確認(rèn)，否則不準(zhǔn)使用；g）防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備因操作調(diào)整不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效。h)對(duì)國(guó)家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備制定相應(yīng)的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為能及時(shí)識(shí)別，發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，實(shí)施有效措施加以解決，以確保產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境績(jī)效符合要求，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)工程技術(shù)部應(yīng)策劃所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，并組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 在確定監(jiān)視、測(cè)量、分析的項(xiàng)目、頻次、方法及需采取改進(jìn)措施時(shí)，應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：a）符合適用的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求；b）權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，能使公司獲益；c）重點(diǎn)考慮對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全有重大影響的指標(biāo)、特性。d）根據(jù)建筑安裝工程的特點(diǎn)確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次。監(jiān)測(cè)方法,應(yīng)形成書(shū)面規(guī)程,并經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布。.環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器,應(yīng)按規(guī)定周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn),保證其合格。對(duì)監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不符合情況,分析不符合原因。 使用本公司適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)使用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于需改進(jìn)之處，采取措施改進(jìn)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意顧客滿意是本公司建立、實(shí)施管理體系的目標(biāo)之一，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)此進(jìn)行監(jiān)控，以評(píng)價(jià)這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)和進(jìn)展。并做出改進(jìn)決策，以不斷提高顧客滿意度。 公司應(yīng)及時(shí)做好顧客滿意度調(diào)查及售后服務(wù)工作，保證向顧客提供最佳服務(wù)。 顧客滿意信息的獲?。篴）工程技術(shù)部歸口管理顧客滿意調(diào)查處理工作；b）經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定工程回訪計(jì)劃，項(xiàng)目部實(shí)施回訪并處理顧客對(duì)質(zhì)量問(wèn)題投訴和施工中、交工后的服務(wù)工作；c）每項(xiàng)工程項(xiàng)目竣工后，向顧客提交房屋建筑工程保修書(shū)；d）經(jīng)營(yíng)部組織通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)、信函、回訪，召開(kāi)顧客座談會(huì)等方式與顧客溝通，收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)方面的反映及顧客需求的變化；e）對(duì)施工原因造成的質(zhì)量問(wèn)題，在保修期內(nèi)公司負(fù)責(zé)處理，保修，對(duì)顧客使用不當(dāng)造成的質(zhì)量問(wèn)題與顧客協(xié)商簽訂合同后組織處理；f）對(duì)設(shè)計(jì)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)與監(jiān)理溝通，反饋給設(shè)計(jì)單位。監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商報(bào)告之類的來(lái)源獲得輸入。 由經(jīng)營(yíng)部發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”并用適當(dāng)?shù)姆椒ㄓ?jì)算顧客的滿意度。 經(jīng)營(yíng)部每年組織相關(guān)部門(mén)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行一次綜合分析，找出與顧客和市場(chǎng)需求的差距，作為改進(jìn)依據(jù)，以進(jìn)一步增強(qiáng)顧客滿意。 內(nèi)部審核為驗(yàn)證公司管理體系實(shí)施效果是否符合規(guī)定要求及法規(guī)要求，其實(shí)施是否有效，公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取預(yù)防和糾正措施，使體系有效運(yùn)行并不斷改進(jìn)和完善。本公司每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，但出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)增加內(nèi)審頻次：? 出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故? 顧客及其他相關(guān)方投訴? 管理者代表認(rèn)為必要時(shí) 審核準(zhǔn)備：a）本公司內(nèi)審工作由管理者代表主持，辦公室組織實(shí)施；b）辦公室編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，管理者代表任命審核組長(zhǎng)和審核員，審核組長(zhǎng)向管理者代表提交內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；c）編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)根據(jù)不同過(guò)程和工程實(shí)際狀況及重要性，結(jié)合以往審核結(jié)果來(lái)安排審核范圍，并于審核前一周經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；d）審核員應(yīng)是經(jīng)培訓(xùn)取得資格認(rèn)可的人員，且與被審核部門(mén)無(wú)直接關(guān)系；e）審核員按任務(wù)分配編制審核檢查表。 審核實(shí)施：a）審核組長(zhǎng)主持首、末次會(huì)議，審核員現(xiàn)場(chǎng)客觀、公正地收集客觀證據(jù)并記錄，報(bào)告審核結(jié)果；b）審核開(kāi)出不符合項(xiàng)報(bào)告單，須經(jīng)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，如受審核方對(duì)審核結(jié)果有異議，可提交管理者代表裁決。 審核報(bào)告審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核報(bào)告，內(nèi)容包括：審核目的、依據(jù)、范圍、審核人員及審核過(guò)程簡(jiǎn)述，審核結(jié)論等。審核報(bào)告由辦公室發(fā)放，并在管理評(píng)審前提交，作為管理評(píng)審的輸入。 跟蹤驗(yàn)證：a）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，由責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)施糾正措施；b）審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。經(jīng)驗(yàn)證有效的措施納入文件鞏固，無(wú)效的重新制定措施實(shí)施。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司對(duì)監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法作出明確規(guī)定。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；2）項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果和質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施；3）崗位職責(zé)的落實(shí)和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4）對(duì)本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見(jiàn)和整改要求的落實(shí)。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的整體組織管理，并負(fù)責(zé)日常監(jiān)督、內(nèi)審及管理評(píng)審，其他各部門(mén)配合。a）辦公室依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊(cè)、程序文件、相應(yīng)法律法規(guī)等規(guī)定，每半年對(duì)體系運(yùn)作過(guò)程進(jìn)行檢查，證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)能力，發(fā)現(xiàn)不符合，填寫(xiě)《不符合報(bào)告單》，責(zé)任部門(mén)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，辦公室對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；b）辦公室依據(jù)“內(nèi)審計(jì)劃”及“管理評(píng)審計(jì)劃”定期組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核和協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審；c），以證實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的能力，發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施予以糾正。對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；d）辦公室組織實(shí)施目標(biāo)/指標(biāo)完成情況的考核，采取措施，保證方針/目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；e）辦公室負(fù)責(zé)法律法規(guī)遵循情況及有效性監(jiān)視；f）經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)外部監(jiān)測(cè)的實(shí)施情況；g）工程技術(shù)部及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康安全的檢查、巡視；h）項(xiàng)目部和工程技術(shù)部職工自身健康狀況檢查；i）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)事故、事件、職業(yè)病的統(tǒng)計(jì)分析；j）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的檢查。K）重要環(huán)境因素的運(yùn)行和關(guān)鍵特性的監(jiān)測(cè)。 產(chǎn)品和績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量為驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足顧客要求，職業(yè)健康安全績(jī)效是否達(dá)到規(guī)定要求（包括法律法規(guī)的要求），根據(jù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安全法規(guī)要求，工程技術(shù)部制定并實(shí)施《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)產(chǎn)品和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視。，規(guī)定各管理層次對(duì)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃，包括質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄，策劃結(jié)果按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目：a）適用于工程使用的采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品；b）對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)控和測(cè)量。其內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)的符合程度、法律法規(guī)的符合性、管理方案的完成情況、運(yùn)行準(zhǔn)則的遵守情況、環(huán)境表現(xiàn)以及已發(fā)生的事件、事故和疾病等。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施：a）所有用于工程的進(jìn)廠物資，由項(xiàng)目部進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保物資符合規(guī)定要求；b）進(jìn)廠物資由材料人員負(fù)責(zé)外觀檢驗(yàn)，核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（合格證、質(zhì)檢報(bào)告等）；c）因工程急需來(lái)不及檢、試驗(yàn)而放行的物資，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)放行物資做好明確標(biāo)識(shí)和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時(shí)，立即追回或更換，對(duì)不能追回和更換的物資絕對(duì)不允許緊急放行（如鋼筋、水泥等）；d）施工過(guò)程的工序和分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按《試驗(yàn)、檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行，未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格不得轉(zhuǎn)入下一道工序；e）工程竣工后，應(yīng)按《試驗(yàn)、檢驗(yàn)管理制度》進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。按國(guó)家《建筑工程施工驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB5003002011，收集、整理準(zhǔn)確齊全的記錄和證據(jù)資料；f）檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、證據(jù)資料經(jīng)內(nèi)部復(fù)審，提交建設(shè)單位質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)審核認(rèn)可，進(jìn)而申請(qǐng)工程竣工驗(yàn)收。 環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量運(yùn)行情況由公司或委托相關(guān)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄a）所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的內(nèi)容應(yīng)全面、準(zhǔn)確、清晰，授權(quán)人簽證齊全（必要時(shí)應(yīng)有顧客代表、設(shè)計(jì)代表簽證），記錄責(zé)成專人收集，整理、保管、存檔；b）經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的物資或工程，《不合格品（項(xiàng)）控制程序》處理。 檢驗(yàn)測(cè)量人員應(yīng)持證上崗，滿足崗位能力的要求。不具備檢測(cè)能力的項(xiàng)目，委托相關(guān)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施。. 合規(guī)性評(píng)價(jià) 公司每年對(duì)公司遵守環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他環(huán)境要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)采取改進(jìn)措施，以滿足這些要求。 不合格品（項(xiàng)）的控制 不合格品控制 工程技術(shù)部制定并實(shí)施《不合格品（項(xiàng)）控制程序》，以確保滿足顧客需要和標(biāo)準(zhǔn)要求，避免造成重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及重大事故。 發(fā)現(xiàn)不合格品，按有關(guān)程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處理：a）對(duì)出現(xiàn)的不合格品，有關(guān)人員應(yīng)立即報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)寫(xiě)出報(bào)告，說(shuō)明不合格品產(chǎn)生的原因、狀態(tài)、種類，制定處理措施，對(duì)于重大不合格品應(yīng)由公司工程技術(shù)部組織項(xiàng)目部評(píng)審且采取有效糾正措施；b）出現(xiàn)超偏差的不合格品，對(duì)工程質(zhì)量影響不大且又易于糾正，只要及時(shí)糾正達(dá)到合格，由項(xiàng)目部安排糾正后可不作評(píng)審和糾正措施記錄；c）對(duì)工程結(jié)構(gòu)造成影響的不合格品，或在緊急情況下，項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)下達(dá)暫停施工令，采取應(yīng)急措施，確保安全、并立即報(bào)告。 對(duì)不合格品的評(píng)審和處置方法：a）返工重做，以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；b）經(jīng)返修或未經(jīng)返修，被讓步接收；c）報(bào)廢。 顧客同意讓步使用或修補(bǔ)的，應(yīng)記錄返修情況，簽訂“讓步接收協(xié)議”并保存記錄和協(xié)議。 對(duì)于交付或開(kāi)始使用后產(chǎn)品，顧客發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，由項(xiàng)目部將意見(jiàn)反饋到工程技術(shù)部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查分析，擬定處置方案，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。 。、事故、不符合的控制為及時(shí)發(fā)現(xiàn)和調(diào)查處理職業(yè)健康安全及環(huán)境事故、事件、不符合，以避免或減少事故的發(fā)生而對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境嚴(yán)格控制。 工程技術(shù)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)通過(guò)調(diào)查表、詢問(wèn)意見(jiàn)箱，日常檢查等方式，收集職業(yè)健康安全不符合信息。信息來(lái)源：a）員工或其他相關(guān)方意見(jiàn)；b）日常檢查的發(fā)現(xiàn)；c）監(jiān)視和測(cè)量的報(bào)告；d）事故、事件信息及處理報(bào)告；e）體系審核報(bào)告等。,并負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行方面的糾正預(yù)防措施控制。:，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響。，確定不符合原因,并采取措施防止再次發(fā)生。，對(duì)所制定的適當(dāng)?shù)拇胧?，予以?shí)施，以防止其發(fā)生。,按《文件控制程序進(jìn)行》。 不符合項(xiàng)的處置：a）嚴(yán)重不符合由工程技術(shù)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)調(diào)查處理，并采取措施減少由此產(chǎn)生的影響并向總經(jīng)理報(bào)告；b）一般不符合由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)調(diào)查、處理，并向工程技術(shù)部匯報(bào)；c）當(dāng)出現(xiàn)事故、事件時(shí)，由主管部門(mén)按《不合格品控制程序》實(shí)施處理，并留下記錄。 數(shù)據(jù)分析收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定管理體系的適宜性和有效性，明確改進(jìn)方向。 數(shù)據(jù)收集：a）辦公室、工程技術(shù)部收集管理體系運(yùn)行情況的信息，如：內(nèi)審、管理評(píng)審、方針/目標(biāo)運(yùn)行情況，產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的數(shù)據(jù)；b）經(jīng)營(yíng)部收集顧客反饋意見(jiàn)及滿意度調(diào)查；c）工程技術(shù)部進(jìn)行收集施工生產(chǎn)狀況的相關(guān)信息（含項(xiàng)目部運(yùn)行信息）。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)反映以下方面的信息：a）顧客滿意度；b）實(shí)際產(chǎn)品與其要求的符合性；c）有關(guān)供方的體系、過(guò)程、產(chǎn)品信息；d）過(guò)程控制的現(xiàn)狀及趨勢(shì)，包括采取糾正預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；e）職業(yè)健康安全及環(huán)境狀態(tài)趨勢(shì)；f）對(duì)管理體系的評(píng)價(jià)為改進(jìn)提供依據(jù)。 本公司在各種數(shù)據(jù)分析中可根據(jù)需要選用以下統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如：數(shù)理統(tǒng)計(jì)、直方圖、因果圖、排列圖、調(diào)查表等。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)通過(guò)全員參與，全過(guò)程控制，充分發(fā)揮全體員工的積極性和創(chuàng)造性，利用內(nèi)部審核、管理評(píng)審和數(shù)據(jù)分析不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正和預(yù)防措施，使公司的工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全績(jī)效穩(wěn)步提高，確保體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)的策劃：a）確定改進(jìn)對(duì)象、分析改進(jìn)對(duì)象的現(xiàn)狀；b）建立可實(shí)現(xiàn)的改進(jìn)目標(biāo)；c）針對(duì)改進(jìn)對(duì)象，分析改進(jìn)目標(biāo)；d）評(píng)價(jià)這些解決方法的利弊關(guān)系和實(shí)施后的效果；e）實(shí)施選定的解決辦法并驗(yàn)證；f）將更改納入體系文件，使管理體系不斷改進(jìn)和完善；g）總經(jīng)理對(duì)策劃結(jié)果進(jìn)行的審批。 持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施：a）工程技術(shù)部對(duì)持續(xù)改進(jìn)宏觀控制，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)持續(xù)改進(jìn)策劃；b）日常改進(jìn)由責(zé)任部門(mén)在工作中通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題并驗(yàn)證效果；c）較大或重要項(xiàng)目改進(jìn)，新技術(shù)引用、技改等，由各部門(mén)提出，測(cè)量、分析，確定解決方案，明確在實(shí)施過(guò)程中的要求及最終驗(yàn)收的要求，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并提供必要的資源；d）當(dāng)對(duì)現(xiàn)實(shí)的和潛在的不合格需采取糾正和預(yù)防措施時(shí)。 糾正措施 工程技術(shù)部制定并實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》，以消除實(shí)際不合格原因，采取有效糾正措施，保證管理體系的正常運(yùn)行。由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織調(diào)查不合格原因，并制定糾正措施，以防不合格重復(fù)發(fā)生，當(dāng)糾正措施涉及到體系文件修改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定實(shí)施。 糾正措施控制評(píng)審不合格，確定是否采取糾正措施，其依據(jù)主要有：a）顧客及相關(guān)方對(duì)職業(yè)健康安全及質(zhì)量方面的意見(jiàn)，投訴和重大不合格；b）對(duì)在質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況、程序運(yùn)行控制情況、法律法規(guī)及其他要求遵循情況的監(jiān)控檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；c）體系運(yùn)行中出現(xiàn)的同類問(wèn)題；d）內(nèi)審、管理評(píng)審、外審不合格。確定與過(guò)程和管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生原因。制定消除不合格的糾正措施，并經(jīng)評(píng)審確認(rèn)。實(shí)施控制，確保糾正措施有效執(zhí)行，并跟蹤驗(yàn)證完成情況。保存糾正措施的記錄。 預(yù)防措施 工程技術(shù)部制定并實(shí)施《糾正預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。在對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況、程序運(yùn)行控制情況、法律法規(guī)及其他要求遵循情況的監(jiān)控檢查中發(fā)生潛在的不符合時(shí)（信息反饋、分項(xiàng)工程質(zhì)檢記錄、施工工序讓步接收分析、顧客意見(jiàn)等）應(yīng)制定預(yù)防措施。 預(yù)防措施控制：a）利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源，施工中不合格品記錄、讓步放行、顧客對(duì)職業(yè)健康安全的意見(jiàn)要求，分析不合格潛在原因；b）分析不合格原因，找出主要原因；c）制定預(yù)防措施并評(píng)審、確認(rèn)；d）實(shí)施控制，確保措施有效執(zhí)行，跟蹤驗(yàn)證完成情況；e）重大的預(yù)防措施及有關(guān)信息提交給管理評(píng)審；f）保存預(yù)防措施的記錄。