【正文】 定和實施的部門。本制度由質(zhì)檢部歸口管理（四）、召回程序公司在下列情況發(fā)生后，應(yīng)立即對該批次產(chǎn)品列為回收產(chǎn)品： （1）、消費者投訴使用后發(fā)生不良反應(yīng)的 。 （2）、 消費者未向公司投訴，但經(jīng)媒體披露、曝光存在食品安全問題的。（3）、社會監(jiān)督機構(gòu)抽檢不合格存在食品安全問題的。（4）、貯藏過程中，公司客戶抽檢過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格存在食品安全問題的。 由銷售部主任直接與超市或客戶聯(lián)系，通知并協(xié)助他們將有影響的產(chǎn)品從貨架上撤離，并安排運輸部 門進行配合。同時，立即對該批產(chǎn)品停止銷售，馬上將該批產(chǎn)品召回。 由食品安全質(zhì)量負責人通報國家主管部門，根據(jù)發(fā)貨記錄，利用媒體或在經(jīng)銷處張貼廣告的方式通知 最終消費者，以最快速度和最大范圍將該批產(chǎn)品召回。 處置回收產(chǎn)品（五）、召回措施及報告主動召回 （1）、 確認食品屬于應(yīng)當召回的不安全食品的，公司應(yīng)當立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。（2）、 自確認食品屬于應(yīng)當召回的不安全食品之日起，一級召回應(yīng)當在1日內(nèi)，二級召回應(yīng)當在2日內(nèi)，三級召回應(yīng)當在3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。（3）、 公司向社會發(fā)布食品召回有關(guān)信息，應(yīng)當按照有關(guān)法律法規(guī)和國家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向省級以上質(zhì)監(jiān)部門報告。 （4）、自確認食品屬于應(yīng)當召回的不安全食品之日起，一級召回應(yīng)在3日內(nèi)，二級召回應(yīng)在5日內(nèi)，三級召回應(yīng)在7日內(nèi)，食品生產(chǎn)者通過所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計劃。（5）、公司提交的食品召回計劃主要內(nèi)容包括：① 停止生產(chǎn)不安全食品的情況；② 通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；③ 通知消費者停止消費不安全食品的情況；④ 食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度；⑤ 召回措施的內(nèi)容，包括實施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等；⑥ 召回的預期效果；⑦ 召回食品后的處理措施。（6）、 自召回實施之日起，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，通過所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進展報告。公司對召回計劃有變更的，應(yīng)當在食品召回階段性進展報告中說明。（六）、原因分析及糾正措施發(fā)生上述事件之后，由產(chǎn)品召回小組進行檢驗、隔離、追查。從理化、感官、微生物等方面分析事故 原因并召開事故分析會。具體從以下方面進行追查。（1）、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制情況； （2）、原料質(zhì)量情況； （3）、包裝材料情況； （4）、產(chǎn)品貯運情況；（5）、消費者使用情況。產(chǎn)品評估、分類： 產(chǎn)品召回小組根據(jù)對事故的分析原因?qū)⒃撌鹿蔬M行分類： 第一類：產(chǎn)品存在有害微生物或有毒物質(zhì)，可能引起公眾健康的嚴重危害，甚至死亡。 第二類：產(chǎn)品可能引起臨時性危害，但不可能造成嚴重的健康危害。 第三類：產(chǎn)品不可能引起健康危害，如標簽錯誤。由食品安全質(zhì)量負責人負責對食品安全體系重新進行回顧、評價。 制定出相應(yīng)的糾正措施。模擬召回： 如一年中未發(fā)生突發(fā)事件、無產(chǎn)品召回的情況下，將進行模擬召回演練，以評價召回程序的適宜性。 模擬召回時要求將所有相關(guān)原始記錄復印附在召回記錄后。（七）、召回食品的處置記錄根據(jù)信息，如果屬于第一、二類的情況，質(zhì)檢部主任將情況報總經(jīng)理，并立即將產(chǎn)品銷毀。 對第三類：不會對消費者健康造成損害，僅有輕度品質(zhì)達不到要求的——采取重新加工，經(jīng)檢驗 合格后放行。被召回產(chǎn)品在被銷毀、重新加工前，應(yīng)在監(jiān)督下單獨存放。（八）、召回核對與效果評估公司應(yīng)當保存召回記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。公司應(yīng)當在食品召回時限期滿15日內(nèi)，向所在地的省級質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報告。公司應(yīng)當及時對不安全食品進行無害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當銷毀的食品，應(yīng)當及時予以銷毀。（八）、記錄《召回記錄》，由質(zhì)檢部保存，不得少于3年。十三、質(zhì)量投訴處理制度（一）、目的： 為加強車間管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，對嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量的異物及質(zhì)量投訴做本規(guī)定。 （二）、范圍：適用于對本公司生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生的投訴行為。（三）、管理部門及職責異物及質(zhì)量投訴的管理部門為質(zhì)檢部。負責及時對投訴做出答復和處理決定。（四）、處理原則解決問題或滿足客戶的某種需求 ；提高客戶的滿意度。在處理完投訴問題后，客服人員仍需對該客戶進行跟進服務(wù)，對問題的解決結(jié)果負責，了解客戶對處理結(jié)果的滿意度，并定期對該客戶進行回訪，了解該客戶的最新情況。（五）、結(jié)果分析異物分類按照導致消費者受到損害的程度，在生產(chǎn)車間原料、包材、半成品以及最終產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的異物可以分成如下三類：（1）、 A類異物，包括但不限于以下物體：金屬類物體，蒼蠅、蟑螂等蟲類；（2）、 B類異物，包括但不限于以下物體：塑料類物體，果皮、果核類物品、布頭、粗線繩等纖維類物體、紙張類物體，石頭、渣土類物體；（3）、 C類異物，包括但不限于以下物體：人體毛發(fā)，動物毛發(fā)，細線繩；投訴分類（1）、 A類投訴，指在客戶購買的我公司產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)A類異物、產(chǎn)品嚴重變質(zhì)等不良現(xiàn)象，從而可能導致客戶的利益受到損害時引發(fā)的客戶投訴；或者屬于月銷售額超過10萬元的客戶投訴，或者單次投訴產(chǎn)生罰金超過1500元的投訴；（2）、 B類投訴，指在客戶購買的我公司產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)B類異物、產(chǎn)品輕度變質(zhì)等不良現(xiàn)象，從而可能導致客戶的利益受到損害時引發(fā)的客戶投訴；或者單次投訴產(chǎn)生罰金低于1500元的投訴；（3）、 C類投訴，指在客戶購買的我公司產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)C類異物等不良現(xiàn)象，從（4）、 可能導致客戶的利益受到損害時引發(fā)的客戶投訴，且本次投訴未產(chǎn)生罰金的投訴；（5）、所有投訴均以書面投訴為計核。（六）、 答復投訴調(diào)查：投訴一經(jīng)產(chǎn)生，質(zhì)檢部應(yīng)立即主持調(diào)查投訴原因，提出解決方案，形成投訴報告，并負責在24小時內(nèi)給予投訴方以書面回復。協(xié)同部門為生產(chǎn)部。十四、重要情況報告制度（一）、目的： 為加強管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，對公司發(fā)生重要質(zhì)量安全事故的及時處理，特制定本制度。 （二）、范圍：適用于本公司發(fā)生的食品安全重要情況。（三）、管理部門及職責本公司任何部門或個人在發(fā)現(xiàn)重要情況后都應(yīng)立即向上級部門反映，以便能及時解決，質(zhì)檢部負責信息的收集及處理。（四）、報告事項原料的購進問題。 生產(chǎn)加工過程中遇到的各種問題。 成品的質(zhì)量問題。 產(chǎn)品的銷售問題。 顧客的投訴問題。 廠區(qū)的建設(shè)問題 其他任何涉及到公司的重要情況。（五）、報告級別針對各部門所出現(xiàn)的問題，不是重大性質(zhì)的，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)先向上級及主管進行匯報；若是重大性質(zhì)的食品安全問題，應(yīng)立即上報總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理進行解決。（六）、報告程序工作時間發(fā)生上述情況，按對口性質(zhì)逐級上報，必要時，作出書面報告。遇到重大性質(zhì)的食品安全問題，應(yīng)立即上報至總經(jīng)理辦公室。非工作時間，可向值班人員進行匯報，由值班人員向公司領(lǐng)導進行匯報。（七）、報告時限上班時間發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即按規(guī)定進行上報。非上班時間發(fā)現(xiàn)的非嚴重性質(zhì)的問題可第二天進行上報。 非上班時間發(fā)現(xiàn)的嚴重性質(zhì)的問題應(yīng)立即向公司值班人員進行匯報，由值班人員向公司領(lǐng)導進行匯報。（八）、報告記錄報告要形成記錄，由辦公室負責保存，保存期限不得少于3年。十五、食品安全檔案管理制度（一）、目的： 對公司在食品質(zhì)量安全管理過程中形成的食品質(zhì)量安全記錄、技術(shù)資料等的文件檔案進行有效控制，為質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)，為工作質(zhì)量改進提供依據(jù)。 （二）、范圍：適用于公司食品質(zhì)量安全過程中形成的所有食品質(zhì)量安全記錄、文件和證書等檔案資料的管理。（三）、管理部門及職責總經(jīng)理負責公司質(zhì)量安全目標、質(zhì)量安全負責人任命書的審批。 食品安全管理員負責公司食品質(zhì)量安全管理文件、制度的審批。 質(zhì)檢部負責對質(zhì)量體系文件、檢驗規(guī)程、標準、制度等食品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā)放和更改控制，規(guī)定食品質(zhì)量安全方面的記錄標識和保存期限、要求。 質(zhì)檢部負責組織對生產(chǎn)車間作業(yè)指導書、工藝單等食品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā)放和更改控制。 生產(chǎn)部負責協(xié)助對環(huán)境、測量管理體系文件等食品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā)放和更改控制。負責協(xié)助對設(shè)備管理文件、作業(yè)指導書等食品質(zhì)量安全管理文件的制定。各部門負責協(xié)助質(zhì)檢部門對本部門的食品質(zhì)量安全管理制度等文件的制定、發(fā)放和更改控制，負責對相關(guān)食品質(zhì)量安全文件提出修改建議，負責按規(guī)定填寫質(zhì)量安全記錄并對保存期內(nèi)的記錄進行保管。食品質(zhì)量安全文件使用部門或人員負責所使用文本文件的保管，確保得到現(xiàn)行有效的版本。 （四）、存放要求食品質(zhì)量安全文件的制定： 食品質(zhì)量安全文件制定人員根據(jù)所制定文件的性質(zhì)和具體情況確定文件是否需征求意見，需征求意見的則持文件初稿征求相關(guān)部門和（或）有關(guān)領(lǐng)導的意見，不需征求意見的可直接定稿，請審批人員在《文件制定/更改審批表》或文件上進行審批。 文件的審批 （1）、 食品質(zhì)量安全目標和質(zhì)量負責人任命書由公司總經(jīng)理批準。 （2）、食品質(zhì)量安全管理制度、標準、作業(yè)指導書、工藝單及更改通知單、設(shè)備管理制度、設(shè)備保養(yǎng)及檢修細則和設(shè)備年度檢修計劃等食品質(zhì)量安全文件由相關(guān)部門領(lǐng)導審核，公司食品質(zhì)量安全負責人審批。 （3）、各部門制定的管理制度、規(guī)程、規(guī)定等如果需其他部門或公司外部人員執(zhí)行的，由本部門領(lǐng)導審核，食品質(zhì)量安全負責人批準；如果只需本部門內(nèi)部人員執(zhí)行的，由本部門領(lǐng)導審核并批準。 （4）、直接引用的食品質(zhì)量安全管理類外來文件，使用前填寫外來文件使用申請表，由食品食品安全管理員批準后方可使用。 （5）、文件歸口管理部門按照查新制度定期對有關(guān)國家法律、法規(guī)及所使用的標準等食品質(zhì)量安全管理外來文件進行查新，認真填寫查新記錄，及時更新文件。 文件的發(fā)放：形式有電子版和文本文件 （1）、電子版食品質(zhì)量安全管理的受控文件由主管部門負責形成電子版文件在公司局域網(wǎng)內(nèi)部以只讀方式共享；并設(shè)置電子版受控文件修改權(quán)限密碼。文件發(fā)放后，主管部門以網(wǎng)上通知的形式進行告知，發(fā)文人員填寫文件發(fā)放記錄，注明通知時間，并注明網(wǎng)上共享。 （2）、食品質(zhì)量安全管理的文本受控文件由主管部門打印、裝訂后，在受控文件上編寫受控號，加蓋受控章，填寫文件發(fā)放記錄，發(fā)放到需要的部門和人員，收文人在文件發(fā)放記錄上簽字。 （3）、食品質(zhì)量安全管理外來文件由文件歸口部門進行管理，按以上兩條規(guī)定執(zhí)行。 （4）、食品質(zhì)量安全管理文本文件發(fā)放的同時收回失效或作廢的文件，使用部門如要保留，加蓋“作廢”印章或標識“作廢”字樣。 （5）、自行下載、打印或復印的文件不受控。 （6）、各部門人員調(diào)動時，辦理文件交接，防止文件丟失。若文件丟失，由使用部門向文件發(fā)放部門以書面形式說明理由，申請補發(fā)。 食品質(zhì)量安全管理文件和記錄編號：文件的編號由文件制定部門按規(guī)定進行編號，記錄由質(zhì)檢部統(tǒng)一編號。質(zhì)量安全文件、記錄的更改 （1）、各部門對所使用的非本部門制定的食品質(zhì)量安全文件、記錄內(nèi)容如有更改建議時，填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》，向文件制定部門提出修改建議。（2）、文件制定部門認為確實需要修改時，填寫《文件制定/更改審批表》，按規(guī)定辦理文件的審批。（3）、電子版食品質(zhì)量安全管理文件更改后由文件更改部門以網(wǎng)上通知的形式進行告知，并在更改記錄中對更改的頁碼進行標識。 食品質(zhì)量安全管理文件、記錄的管理 （1）、食品質(zhì)量安全管理文件使用部門負責所使用文本文件的日常管理。如部門未能領(lǐng)到需要的受控文件時，向文件管理部門申請發(fā)放受控文件，確保所使用的文件現(xiàn)行有效。（2）、辦公室編寫《各部門質(zhì)量記錄清單》，根據(jù)實際需要規(guī)定各類記錄的保存期限。 （3）、食品質(zhì)量安全管理記錄填寫人員使用水筆或圓珠筆填寫記錄，字體要規(guī)范工整、字跡要清晰可辨，做到記錄真實準確。 （4）、各部門確定專人管理相關(guān)的食品質(zhì)量安全管理記錄，及時收集、妥善保管記錄，裝訂成冊。設(shè)立必要的記錄夾及文件柜，按照記錄的類別分類保存并作好標識，以便于查閱和檢索。食品質(zhì)量安全管理記錄依照記錄的保管年限妥善保管。（5）、食品質(zhì)量安全管理文件、記錄的存放環(huán)境應(yīng)適宜，應(yīng)避免受潮和受污染，并防止受損、毀壞、霉變和丟失。對于傳真紙等不利于長期保存的記錄，如有需要，復印后再予以保存。 作廢文件、記錄的控制 （1）、作廢的電子版食品質(zhì)量安全管理文件如需留用時，文件管理部門建立作廢文件夾，及時將作廢文件放入作廢文件夾中，在文件封面上用紅字標識“作廢”，設(shè)立密碼專人保管。作廢的食品質(zhì)量安全管理文本文件如需留用時，在作廢文件的封皮上加蓋“作廢”印章或標識“作廢”字樣，不需留用時按廢紙?zhí)幚怼? （2）、超期記錄，各部門作為廢紙進行處置。 食品質(zhì)量安全相關(guān)證書、檔案資料的管理 （1）、食品質(zhì)量安全證書、檔案資料的歸檔。 各有關(guān)部門將獲取的有關(guān)公司質(zhì)量安全相關(guān)證書、檔案資料需按公司《食品安全檔案管理制度》規(guī)定的歸檔范圍在規(guī)定時間內(nèi)完成歸檔。（2）、食品質(zhì)量安全證書、檔案資料的借閱 有關(guān)部門或人員需臨時借閱食品質(zhì)量安全證書、檔案資料時，按照公司檔案借閱流程嚴格執(zhí)行。借閱人對所借檔案負保管、保密責任，不得私自拆散、刪改、丟失和泄密。如有違反視情節(jié)嚴重程度，給予行政或經(jīng)濟處罰。借閱人要在承諾時間內(nèi)歸還，如按期未能歸還要到檔案室辦理續(xù)借手續(xù)。 （3）、食品質(zhì)量安全證書、檔案資料的管理 總經(jīng)理辦公室負責按公司《食品安全檔案管理制度》對公司質(zhì)量安全相關(guān)證書等檔案資料按規(guī)定保存期限進行保管，對超期或失效的檔案文件按規(guī)定進行處置。（五）、時限要求質(zhì)量管理相關(guān)記錄保存期限不得少于3年。十六、產(chǎn)品（配方）安全風險評估制度（一）、目的：為加強質(zhì)量安全信息的收集、傳遞、匯總等食品質(zhì)量信息管理工作，規(guī)范產(chǎn)品（配方）安全風險的評估，特制定本制度。 （二）、范圍：產(chǎn)品實現(xiàn)全過程，從包括原輔料采購、生產(chǎn)、銷售運輸、監(jiān)督管理各過程的食品安全信息的收集與評估