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【正文】 項(xiàng)目一期和二期建筑用電負(fù)荷一覽表 根據(jù)最終計(jì)算 建筑 分期 建筑面積(m2) 負(fù)荷密度(W/m2) 負(fù)荷容量(kW) 需要系數(shù)(K) 有功負(fù)荷計(jì)算值(kW) 補(bǔ)償后功率因數(shù)(cosΦ ) 視在負(fù)荷計(jì)算值(kVA) 一期工程 17000 50 850 680 612 二期工程 12500 50 625 500 450 合計(jì) 29500 1180 1062 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 22 有功計(jì)算負(fù)荷 Pjs=1180kW 視在計(jì)算負(fù)荷 Sjs=1062kVA 根據(jù)用電計(jì)算負(fù)荷，項(xiàng)目工程變壓器的設(shè)計(jì)容量為 1200kVA 項(xiàng)目用水分析 項(xiàng)目日常用水主要是生活用水、消防用水、綠化用水和校園清潔用水等。 日常用水量參見表 62。 表 62 項(xiàng)目用水量一覽表 用水項(xiàng)目 日用水定額 （ m3/人日） 用水人數(shù) （人） 日用水量（ m3） 用水天數(shù) （天） 用水量 （萬 m3/年） 實(shí)訓(xùn)大樓用水 1200 60 200 教學(xué)樓用水 3600 360 200 圖書館用水 500 25 200 體育館用水 200 20 200 其它用水 / / 10 300 合計(jì) 注：①建筑物使用人數(shù)根據(jù)建筑物用途估算。 ②全年平均用水天數(shù)按扣除兩個長假期、周末及節(jié)假日計(jì)算。 ③人均用水量根據(jù)人員使用狀況估算（參照國家和地方有關(guān)用水標(biāo)準(zhǔn)）。 ④其它用水包括消防用水、綠化用水和校園清潔用水等。 從表 62可知，項(xiàng)目全年用水 量約為 萬 m3，考慮不可預(yù)見因素，系數(shù)為 ，故設(shè)計(jì)全年用水量為 萬 m3 x = 萬 m3。此外，新校區(qū)投入使用后，舊校項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 23 區(qū)的教學(xué)活動將有較大部分轉(zhuǎn)移到新校區(qū)，舊校區(qū)的用水量將會有較大的減少。 節(jié)能措施 工程和技術(shù)方面的節(jié)能措施 （ 1）建筑采用節(jié)能設(shè)計(jì)，考慮遮陽，盡量利用自然通風(fēng)，以減少空調(diào)用電。 （ 2）建筑外墻采用保溫隔熱材料，使用密封性能較好的窗戶，以提高 建筑的保溫、隔熱和氣密性 。 （ 3）建筑物內(nèi)墻和空調(diào)系統(tǒng)管道采用高質(zhì)量保溫材料，以減少冷氣損耗。 （ 4）采用高效節(jié) 能型照明燈具，以節(jié)省用電。 （ 5）公共場所采用紅外線感應(yīng)水龍頭，以實(shí)現(xiàn)人離水關(guān)；各洗手間亦采用節(jié)水型水箱，以達(dá)到節(jié)水目的。 管理和制度方面的節(jié)能措施 管理節(jié)能：聘用專職人員進(jìn)行水電氣管理，對用電用水設(shè)備進(jìn)行周期性的檢查和控制，可以令節(jié)能措施有效到位； 制度節(jié)能：建立用電指標(biāo)考核管理或集中控制用電分時(shí)管理制度，以期最大限度地節(jié)省能源。 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 24 第七章 環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目所執(zhí)行的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目 的建設(shè)和運(yùn)營 皆以控制環(huán)境污染和生態(tài)破壞，保護(hù)環(huán)境資源，保障人民健康為原則。 項(xiàng)目 主要執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)如下 （ 1）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ ********）； （ 2）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 (********)； （ 3）《 ***市 污水排放標(biāo)準(zhǔn)》（ ********）； （ 4）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ ********）。 以及其他相關(guān)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目所在地環(huán)境現(xiàn)狀 ***市 XXXX 校區(qū)擴(kuò)建工程位于 ***市 XXX 學(xué)校 現(xiàn)有主校區(qū)北面 ，并與之緊鄰，項(xiàng)目總占地面積 80 畝。該項(xiàng)目所在地為 A區(qū) XXX 珠江之畔，地理位置優(yōu)越，交通便利，辦學(xué)環(huán)境相當(dāng)理想。 項(xiàng)目建設(shè)期與運(yùn)營期對環(huán)境的影響 項(xiàng)目建設(shè)期對環(huán)境的影響 項(xiàng)目施工期間將產(chǎn)生施工噪聲、粉塵、施工廢水以及建筑廢料等。 （ 1）噪聲：主要為施工所使用的攪拌機(jī)、空氣壓縮機(jī)、柴油發(fā)電機(jī)組等運(yùn)行時(shí)所產(chǎn)生的噪聲。 （ 2）粉塵：主要為施工產(chǎn)生的揚(yáng)塵。 （ 3）施工廢水：廢水中含有較多的泥沙及水泥等同體顆粒物。 （ 4）建筑廢料：主要是建筑工地的廢棄物，如廢碎磚瓦、泥沙、木材邊角料等等。 項(xiàng)目運(yùn)營期主要污染物分析 （ 1）污水 該項(xiàng)目主要建筑為教學(xué)樓，故污水排放量較少，主要為生活糞便污水。 （ 2）固體廢棄物 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 25 固體廢棄物主要為廢棄的紙張以及少量生 活垃圾。 環(huán)保治理措施 項(xiàng)目建設(shè)期的環(huán)保措施 （ 1）噪聲：為降低施工期間對原校區(qū)師生教學(xué)活動的影響，項(xiàng)目將采用全封閉施工，并按規(guī)定時(shí)間施工，同時(shí)盡量采用無噪聲或低噪聲的機(jī)械設(shè)備。 （ 2）粉塵：施工時(shí)注意定期灑水以減少揚(yáng)塵。同時(shí)，施工車輛進(jìn)行密封運(yùn)輸。 （ 3）施工廢水：廢水通過沉沙井沉沙處理之后外排，對校區(qū)及周圍環(huán)境影響不大。 （ 4）建筑廢料：對能夠作回收的建筑廢棄物進(jìn)行集中回收。不能回收的廢棄物則集中堆放后，用車輛進(jìn)行清運(yùn)。 項(xiàng)目運(yùn)營期的環(huán)保措施 （ 1） 污水處理 該項(xiàng)目產(chǎn)生的污水主要為生 活糞便污水。生活糞便污水經(jīng)過化糞池三級處理之后，排入市政污水處理系統(tǒng)。 （ 2） 固體廢棄物處理 該項(xiàng)目的固體廢棄物主要為廢棄的紙張以及少量生活垃圾。采用“日產(chǎn)日清”的方式，由城市清潔車定時(shí)清運(yùn)。 綠化工程 根據(jù)規(guī)劃，該項(xiàng)目新擴(kuò)建校區(qū)的綠化率為 35%。項(xiàng)目綠化將 以常綠樹種為主 ，如：步行道及車行道 兩側(cè)種植雪松 等 ，形成一道綠色屏障 ， 具有防塵、減噪作 用。 在植物配植上， 將 充分考慮該地土壤特點(diǎn)、植物四季季相更替和色彩搭配，以使在不同的季節(jié)形成不同的景致，同時(shí)形成穩(wěn)定、自然的生態(tài)植物群落。 在考慮植物配置的多樣化 的同時(shí)， 亦 大量采用有益身心的植物品種，不僅實(shí)現(xiàn)了植物的生態(tài)，而且 造就及 體現(xiàn) 人文 的生態(tài)。 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 26 第八章 組織機(jī)構(gòu)與定員 管理體制及機(jī)構(gòu)設(shè)置 ***市 XXXX 屬于 ***市 正處級事業(yè)單位，實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，校長為學(xué)校法人代表。按照科學(xué)合理、精簡效能的原則進(jìn)行崗位設(shè)置。堅(jiān)持按需設(shè)崗、競聘上崗、按崗聘用、合同管理；堅(jiān)持公平平等、以人為本、依法辦事；堅(jiān)持責(zé)權(quán)明確、能上能下、崗變薪變。 學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子 6 人：黨委書記、校長、副校長（ 4 人）；設(shè)行政科室 9 個：辦公室、組織人事科、教務(wù)科、教研室、學(xué)生科（保衛(wèi)科合署）、招生就業(yè)指 導(dǎo)科、總務(wù)科、財(cái)會科、技能鑒定科，共設(shè)管理崗位 56 個（含 5 個專業(yè)崗位）；有教學(xué)機(jī)構(gòu) 7個：物流商務(wù)教學(xué)部、眼鏡驗(yàn)光配鏡教學(xué)部、營銷管理教學(xué)部、財(cái)會教學(xué)部、計(jì)算機(jī)教學(xué)部、德育教學(xué)部、公共基礎(chǔ)教學(xué)部，設(shè)專業(yè)教師崗位 207 個；教學(xué)輔助機(jī)構(gòu) 3個：圖書館、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心、醫(yī)療與心理咨詢室，設(shè)有輔助機(jī)構(gòu)崗位 25 個；工勤技術(shù)部門 4個：辦公室、總務(wù)科、學(xué)生科、信息網(wǎng)絡(luò)管理中心，共有工勤技術(shù)崗位46 個。 學(xué)校組織機(jī)構(gòu)見下圖： 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 27 圖 81 ***市 XXXX 組織機(jī)構(gòu)圖 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 28 定員及規(guī)劃 目前學(xué)校有在校學(xué)生 7000 人，教職員工 313 人，其中教師 205 人（含專任教師160 人）。教師中具有高級職稱的有 55人，占教師人數(shù)的 %；具有中級職稱的有74 人，占教師人數(shù)的 %；中、高級職稱人數(shù)占教師總數(shù)的 %；專業(yè)課教師 86人，占教師人數(shù)的 %，其中“雙師型”教師 52 人，占專業(yè)課教師總數(shù)的 60%。根據(jù)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，到 2020 年，在校學(xué)生總數(shù)將達(dá)到 10000 人左右，年均社會職業(yè)培訓(xùn)和技能鑒定人數(shù) 3500 人次以上，并力爭成為省級和國家級示范中等職業(yè)院校。按照《國家高水平示范 性中等職業(yè)學(xué)?；緱l件》規(guī)定，學(xué)校師生比應(yīng)該在 1:16 到 1:22之間。按此標(biāo)準(zhǔn)， XXX 學(xué)校共需教職工 500 人左右（按照 1:20 計(jì)算），而學(xué)?，F(xiàn)有的教職工數(shù)量，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。所以，在未來 3 年內(nèi)，學(xué)校教職工將增加 180 人左右。這其中，具有高級職稱和研究生學(xué)歷以及專業(yè)課“雙師型”的教師將會占較大比例，以便使學(xué)校教學(xué)質(zhì)量得以進(jìn)一步提高，更好的為社會培養(yǎng)優(yōu)秀的高素質(zhì)高技術(shù)專業(yè)人才，服務(wù)廣州經(jīng)濟(jì)建設(shè)。 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ***市 XXXX 校區(qū)擴(kuò)建工程實(shí)行總體規(guī)劃，分期實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下： （ 1）首期工程： 2020 年 7月 ～ 2020 年 10月：項(xiàng)目前期工作，包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)、征地、招投標(biāo)、報(bào)建及審批等工作； 2020 年 8月 ～ 2020 年 9月：建設(shè)教學(xué)樓、風(fēng)雨運(yùn)動場及配套的公用工程 （ 2）二期工程： 2020 年 9月 ～ 2020 年 8月：建設(shè)實(shí)訓(xùn)大樓、圖書館大樓及配套的公用工程； 2020 年 9月 ～ 2020 年 6月：建設(shè)室內(nèi)體育館及配套的公用工程。 第十章 投資估算與資金籌措 投資估算 編制依據(jù) 項(xiàng)目投資估算的編制主要依據(jù)國家關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目投資估算編制辦法等文件的要求和深度進(jìn)行。同時(shí)參考 ***市 建筑工程綜 合定額以及該校近年同類工程的造價(jià)分析，采用單位綜合指標(biāo)估算法。 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 29 編制范圍 項(xiàng)目投資估算范圍為 ***市 XXXX 校區(qū)擴(kuò)建工程項(xiàng)目，包括第一期及第二期工程建設(shè)。本估算未包括各種教學(xué)設(shè)備、教學(xué)儀器以及辦公用具等方面的設(shè)備投資，該部份投資另列。 編制說明 （ 1）項(xiàng)目征地 80 畝，征地費(fèi)用 5600 萬元，包括征地補(bǔ)償、建筑補(bǔ)償、征地管理費(fèi)、耕地開墾費(fèi)及菜地建設(shè)費(fèi)等。 （ 2）建筑工程費(fèi)包括土建工程及基本的裝修費(fèi)用；公用工程包括給排水及消防工程、供電及照明工程、通訊工程及綜合布線等；其他費(fèi)用包括建設(shè)單 位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程預(yù)結(jié)算費(fèi)和其他費(fèi)用等。 （ 3）建設(shè)單位管理費(fèi)按國家財(cái)政部財(cái)建 ********號文及粵財(cái)建 ********號文精神進(jìn)行計(jì)算；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國家計(jì)委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》計(jì)價(jià)格********號文計(jì)算；工程監(jiān)理費(fèi)按國家物價(jià)局、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)有關(guān)規(guī)定的通知》價(jià)費(fèi)字 ********號文進(jìn)行計(jì)算。 （ 4）預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。按計(jì)投資 ********號文《國家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“漲價(jià)預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問題的通知》，漲價(jià)預(yù)備 費(fèi)費(fèi)率取零，取費(fèi)為零?；绢A(yù)備費(fèi)率按 5%計(jì)。 （ 5）項(xiàng)目所需流動資金由原校區(qū)轉(zhuǎn)入，本項(xiàng)目投資不含流動資金。 項(xiàng)目投資 項(xiàng)目總投資 17500 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 17500 萬元（工程費(fèi)用 10687 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 5979 萬元，預(yù)備費(fèi) 834 萬元），詳見表 101； 流動資金 0萬元。 資金運(yùn)用與籌措 項(xiàng)目總投資 17500 萬元，所需資金由學(xué)校自籌解決。其資金來源主要包括學(xué)校歷年積累資金及爭取教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥款。建設(shè)期內(nèi)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度分別投入建設(shè)資金，資金使用計(jì)劃表詳見表 102。 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限公司 30 表 101 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 序號 工程項(xiàng)目費(fèi)用名稱 估算價(jià)值 備注 土建費(fèi) 設(shè)備及安裝 其他 合計(jì) 一 工程費(fèi)用 9785 902 10687 （一） 建筑工程 9785 9785 1 實(shí)訓(xùn)大樓 2400 2400 2 教學(xué)大樓 2040 2040 3 圖書館大樓 3240 3240 4 室內(nèi)體育館 1800 1800 5 其他建構(gòu)筑物工程 305 30 335 風(fēng)雨運(yùn)動場 120 120 道路 70 70 園林綠化 45 30 75 圍墻 50 50 （二） 公用及配套設(shè)備安裝工程 902 902 1 給排水和消防工程 306 306 2 供電及照明工程 342 342 3 防雷接地工程 66 66 4 環(huán)保工程 56 56 5 綜合布線 132 132 二 工程其他費(fèi)用 5979 5979 1 征地費(fèi)用 5600 5600 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 85 85 3 勘探設(shè)計(jì)費(fèi) 118 118 4 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 107 107 5 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 11 11 6 工程保險(xiǎn)費(fèi) 27 27 7 其他費(fèi)用 31 31 三 預(yù)備費(fèi) 834 834 四 合 計(jì) 9785 902 6813 17500 表 102 投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020年 項(xiàng)目建議書 廣州慶達(dá)咨詢有限